公司基建管理檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表格

公司基建管理檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表格〔綜合管理信息系統(tǒng)檢查表〕表14-2〔本表適用于配網(wǎng)工程〕1、除“必查〞模塊外，每個工程隨機抽取不少于15項功能進行檢查。

2、如無特別說明，“及時〞指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。

3、如無特別說明，僅對2024年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結(jié)果記錄〔需要整改〕。工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主工程部序號檢查要點檢查標(biāo)準(zhǔn)評價結(jié)果〔0或1〕備注一般項效勞合同合同簽訂后，是否及時、準(zhǔn)確錄入設(shè)計、施工、監(jiān)理合同信息，施工合同價明細(xì)是否按規(guī)約導(dǎo)入。必查標(biāo)段劃分是否及時錄入標(biāo)段信息，標(biāo)段劃分是否準(zhǔn)確。評標(biāo)結(jié)果錄入開工前，是否已錄入施工招標(biāo)結(jié)果。設(shè)計變更實際發(fā)生的設(shè)計變更是否及時、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。實施進度管理一級〔里程碑〕進度方案、二級進度方案是否按管理要求及時上報實際完成時間是否與現(xiàn)場一致。必查費用目標(biāo)管理施工招標(biāo)采購申請前，是否在系統(tǒng)中完成費用目標(biāo)分解。效勞發(fā)票登記實際發(fā)票是否及時、準(zhǔn)確錄入。招標(biāo)限價工程施工招標(biāo)實際完成后，是否按規(guī)約導(dǎo)入招標(biāo)限價。資金使用方案工程開工實際完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制資金使用方案。工程造價〔預(yù)算錄入〕考核里程碑進度施工圖預(yù)算批復(fù)實際完成時間后15天，是否在系統(tǒng)中按規(guī)約完成預(yù)算導(dǎo)入及審核。施工圖設(shè)計批復(fù)施工招標(biāo)完成后，是否及時、準(zhǔn)確上報施工圖設(shè)計批復(fù)。施工圖設(shè)計評審方案施工圖設(shè)計批復(fù)完成后，是否已及時、準(zhǔn)確錄入施工圖設(shè)計評審方案。工程結(jié)算*考核里程碑進度竣工結(jié)算完成后，是否完成全口徑費用結(jié)算。年度投資需求制定考核列入年度投資方案的電網(wǎng)基建工程，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個工程、建設(shè)單位、分省公司的贏得值指標(biāo)。質(zhì)量門質(zhì)量門數(shù)據(jù)是否及時、準(zhǔn)確錄入。僅考核2024年1月1日后質(zhì)量門。WHS執(zhí)行檢查隨機選取假設(shè)干記錄，核對準(zhǔn)確性。質(zhì)量控制點設(shè)置是否準(zhǔn)確設(shè)置質(zhì)量控制點，所用版本是否正確。

工程組織已開工的工程是否已指定設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。業(yè)主工程部管理工程是否指定業(yè)主工程部系統(tǒng)熟悉程度抽檢隨機抽查1名業(yè)主工程部成員，選擇3個本表功能進行演示，假設(shè)能順利演示那么得分。必查補充項檢查項總數(shù)：合格項總數(shù)：