質(zhì)量環(huán)境手冊

最新質(zhì)量環(huán)境手冊

DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.XTD

質(zhì)量/環(huán)境手冊

審核_____________

批準(zhǔn)

版本號：B/0版

文件編號.：JH-QEM

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章：目錄章節(jié)頁碼：10F3

目錄

1.0前言..........................................................5

1.1質(zhì)量/環(huán)境手冊說明..............................................6

1.2質(zhì)量/環(huán)境手冊頒布令............................................7

1.3質(zhì)量/環(huán)境手冊修改操縱.....................................8

1.4公司簡介、任命書.........................................9

2.0規(guī)范性引用文件........................................10

3.0術(shù)語與定義.............................................10

4.0組織環(huán)境..............................................10

4.1懂得組織及其環(huán)境.......................................10

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望................................10

4.3確定管理體系的范圍....................................11

4.4管理體系及其過程.......................................11

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用...............................................13

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾........................................14

5.1.1總則................................................14

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點...................................14

5.2管理方針..............................................13

5.2.1制定管理方針........................................15

5.2.2溝通管理方針........................................16

5.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限.................................16

5.3.1職責(zé)與權(quán)限...........................................16

5.3.2管理者代表...........................................16

5.3.3內(nèi)部溝通.............................................16

6.0策劃.................................................15

6.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施...................................17

6.1.1總則.................................................17

6.1.2風(fēng)險措施的策劃.......................................17

6.1.3環(huán)境因素.............................................18

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質(zhì)量/環(huán)境手冊

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章：目錄章節(jié)頁碼：20F3

6.1.4合規(guī)義務(wù)............................................17

6.1.5環(huán)境措施的策劃......................................19

6.2目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策劃.....................................18

6.3變更的策劃.............................................19

7.0支持.................................................20

7.1資源..................................................21

7.1.1總則.................................................21

7.1.2人員.................................................21

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................................21

7.1.4過程運行環(huán)境.........................................21

7.1.5監(jiān)視與測量資源.......................................22

7.1.6組織知識.............................................23

7.2能力...................................................23

7.3意識...................................................23

7.4信息溝通與交流.........................................24

7.4.1總則.................................................24

7.4.2職責(zé).................................................24

7.4.3操縱要求.............................................24

7.5形成文件的信息........................................25

7.5.1總則................................................25

7.5.2編制與更新..........................................25

7.5.3形成文件信息的操縱...................................25

8.0運行..................................................27

8.1運行策劃與操縱........................................27

8.2產(chǎn)品與服務(wù)的要求.....................................28

8.2.1顧客溝通............................................28

8.2.2與產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的要求的確定.......................28

8.2.3與產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的要求的評審.......................28

8.2.4產(chǎn)品與服務(wù)要求的變更...............................28

8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)...............................28

8.3.1設(shè)計與開發(fā)的策劃....................................28

8.4外部提供過程、產(chǎn)品與服務(wù)的操縱........................31

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，乎州

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章：目錄章節(jié)頁碼：30F3

8.4.1總則................................................31

8.4.2操縱類型與程度.......................................31

8.4.3外部供方信息.........................................32

8.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供.......................................32

8.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供......................................32

8.5.2標(biāo)識與可追溯性......................................33

8.5.3顧客或者外部供方財

產(chǎn)...................................34

8.5.4防護(hù)..................................................34

8.5.5交付后活動...........................................34

8.5.6更換操縱.............................................35

8.6產(chǎn)品與服務(wù)的放行.......................................35

8.7不合格操縱.............................................35

8.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).........................................36

9.0績效評價...............................................37

9.1監(jiān)視、測量、分析與評價..................................37

9.1.1總則.................................................37

9.1.2顧客滿意.............................................38

9.1.3分析與評價...........................................38

9.1.4合規(guī)性評價..........................................38

9.2內(nèi)部審核...............................................39

9.3管理評審...............................................39

10.0改進(jìn)...................................................39

10.1總則..................................................40

10.2不合格與糾正措施.....................................40

10.3持續(xù)改進(jìn)..............................................41

附件一：管理體系程序文件清單..............................

附件二：組織架構(gòu)圖........................................

附件三：管理目標(biāo)..........................................

附件四：管理體系要求與文件參照表..........................

附件五：管理體系要求職能分配表............................

附件六：產(chǎn)品工藝流程圖....................................

附件七：過程清單..........................................

附件八：部門職能...........................................

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章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次00

第1章/1節(jié)：質(zhì)量/環(huán)境手冊說明章節(jié)頁碼1OF1

1.0前言

1.1質(zhì)量/環(huán)境手冊說明

1.1.1手冊內(nèi)容：

本手冊按照1SO9OO1:2O15&1S014001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，適用于本公司生產(chǎn)及服務(wù)

在管理中的應(yīng)用，包含：

1）公司管理體系的范圍；

2）管理標(biāo)準(zhǔn)、管理體系要求的所有程序文件；

3）對管理體系所包含的過程順序與相互作用的表述。

1.1.2手冊的使用范圍：

本手冊適用于公司產(chǎn)品所涉及到的過程與部門，產(chǎn)品全部根據(jù)客戶要求及有關(guān)法規(guī)標(biāo)

準(zhǔn)生產(chǎn)。

1.1.3本手冊是公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)

與行動準(zhǔn)則。公司全體員工須遵照執(zhí)行。

1.1.4本手冊為公司的受控（管制）文件，由總經(jīng)理頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相

關(guān)事宜均由文控統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外

人員。

1.1.5手冊持有者應(yīng)使其妥善保管。

1.1.6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見及時反饋到管理代

表，對手冊的有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改執(zhí)行【文件與資料管制程序】

的有關(guān)制定。

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血子9文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章/2節(jié)：質(zhì)量/環(huán)境手冊公布令章節(jié)頁碼：1OF1

1.2質(zhì)量/環(huán)境手冊公布令

1.2.1為了滿足顧客的要求與期望，保證本公司產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，結(jié)合“環(huán)保健康，

污染預(yù)防”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，承諾減少對質(zhì)量/環(huán)境的負(fù)面影響，為不斷提高企業(yè)全體

員工的質(zhì)量/環(huán)境意識,管理與操作技能,建立完善的管理體系，本公司按照

IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》，符合IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求》及適

用的法律法規(guī)及其它要求，編制了管理體系的“質(zhì)量/環(huán)境手冊”，“程序文件?”與“作

業(yè)文件”。

1.2.2質(zhì)量/環(huán)境手冊是組織管理體系的規(guī)定文件。它說明了本公司管理體系的范圍，

程序文件的提要，說明了產(chǎn)品與服務(wù)實現(xiàn)過程的順序與相互關(guān)系，與對它們的管理與

操縱辦法。

1.2.3本公司的“管理方針、管理目標(biāo)”，是我們企業(yè)的宗旨與方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向

顧客所作的產(chǎn)品承諾，是我們?nèi)w職工追求的目標(biāo)與過程活動的準(zhǔn)則。

1.2.4最高管理者負(fù)責(zé)對本公司管理體系的建立、保持與改進(jìn)，組織對職工進(jìn)行質(zhì)量

意識教育，樹立以顧客為中心的意識。

1.2.5這是本公司活動，產(chǎn)品與服務(wù)對環(huán)境實施的指令性文件，是環(huán)境管理的基本準(zhǔn)

則，全體員工務(wù)必遵循的文件，也是本公司改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)的保證。

1.2.6管理體系的“程序文件”與“作業(yè)文件"與“質(zhì)量/環(huán)境手冊”具有同等效應(yīng)，

各部門務(wù)必執(zhí)行，從公布之日起體系開始生效。

應(yīng)*/K*子班文件編號：JH-QEM

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章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章/3節(jié)：質(zhì)量/環(huán)境手冊修改操縱章節(jié)頁碼：1OF1

1.3質(zhì)量/環(huán)境手冊修改操縱

修改履歷

版本/版次修改內(nèi)容/記錄制定審核批準(zhǔn)生效日期

B/0首次發(fā)放2017-04-10

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W/K出h卅文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章/4節(jié)：公司簡介、任命書章節(jié)頁碼：10F2

1.4公司簡介、任命書

1.4.1公司簡介

本公司創(chuàng)立于1995年03月29日，為塑料模具設(shè)計、注塑成型、噴涂二次加工、

電子開發(fā)組裝的專業(yè)廠商。通過多年努力，不斷改革、創(chuàng)新、研發(fā)，已由一個小

公司成長為略具規(guī)模的中等企業(yè)；滿意的客戶遍及美、歐、日本、馬來西亞、泰

國等世界要緊國家，要緊為國際知名企業(yè):SONY、PANASONIC、TOSHIBA、SANYO、

SHARPxKYOCERA、XEROX、3M、HENNESSY、SHINE、MONBENTO、NISSHO等。

本公司依存深厚塑料模具研發(fā)、成型注塑工藝之功底，附助精密進(jìn)口機械設(shè)

備及啟用現(xiàn)代化電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，令客戶要求與信息隨時傳輸至公司每個部門并形

成一條龍生產(chǎn)體系，服務(wù)于客戶滿意的產(chǎn)品。

本公司持續(xù)在技術(shù)開發(fā)與質(zhì)量形象之提升，為確保所生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶之

需求明確規(guī)定質(zhì)■管理與表證之各項要求與內(nèi)容。本公司之質(zhì)量系統(tǒng)，系依循

IS09001國際質(zhì)?保證標(biāo)準(zhǔn)制定，內(nèi)含實施質(zhì)量保證所需之組織、權(quán)責(zé)劃分、程

序與信息等。

本公司希望藉此質(zhì)?保證系統(tǒng)之持續(xù)運作與改善，為本公司制造永續(xù)經(jīng)營的

有利環(huán)境及制造令客戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。

地址：東莞市長安鎮(zhèn)烏沙蔡屋工業(yè)區(qū)

郵編：523857

電話/p>

傳真/p>

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W/K出h卅文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第1章/4節(jié)：公司簡介、任命書章節(jié)頁碼：20F2

1.4.2任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016/IS09001:2015”質(zhì)量管理體系-

要求》及GB/T24001-2016/18014001:2015?環(huán)境管理體系-要求》,

加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，提高公司的品質(zhì)要求，由2017年04

月10日起特此任命邢寶健為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1）確保管理體系所需的過程得到建立實施與保持：

2）向最高管理者報告管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求；

3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

4）就管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2017年04月10日

應(yīng)*/K*子班文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第2章：規(guī)范性引用文件章節(jié)頁碼：1OF1

2.0規(guī)范性引用文件

GB/T19001-2016/IS09001:2015《質(zhì)量管理體系-要求》

GB/T24001-2016/IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.0術(shù)語與定義

TS09000:2015質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)與術(shù)語

GB/T24001-2016/IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的有關(guān)術(shù)語

及定義。

4.0政治環(huán)境

4.1懂得組織及其環(huán)境

最高管理者應(yīng)確定與本公司管理目標(biāo)與戰(zhàn)略方向并實現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各類

內(nèi)、外部因素：

1）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、

生物多樣性等有關(guān)的、可能影響公司目的或者受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

2）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然與競爭環(huán)

境，包含國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的與地方的各類法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化與社會

因素；

3）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品與服務(wù)、戰(zhàn)略方向、公司的價值觀、文化、知識、績效

等有關(guān)因素（即：人員、知識、過程、體系）。這些因素能夠包含需要考慮的正面萬

負(fù)面因素或者條件。

本公司定期對這些內(nèi)部與外部因素的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評審，以確保其充分與

適宜。

引用程序文件：【組織環(huán)境分析操縱程序】

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望

本公司應(yīng)確定：

a）與管理體系有關(guān)的有關(guān)方：

b）這些有關(guān)方的要求；

公司應(yīng)對這些有關(guān)方及其要求的有關(guān)信息收集與評審，以便于懂得與持續(xù)滿足日

關(guān)方的需求與期望。

應(yīng)考慮下列有關(guān)方為：

文件編號:JH-QEM

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第4章/3節(jié)：確定管理體系的范圍章節(jié)頁碼：1OF1

一顧客；

一最終用戶或者受益人；

一業(yè)主，股東；

一銀行：

一外部供應(yīng)商；

一雇員及其他為組織工作者；

一法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；一地方社區(qū)團(tuán)體；

一非政府組織。

懂得有關(guān)方的需求與期望能夠幫助本公司更好的建立清晰的管理方針與管理目

標(biāo)。滿足有關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值?？蛻?、政府主管單位的需求與期望

將成為合規(guī)義務(wù)。

引用程序文件：【有關(guān)方需求及期望操縱程序】

4.3確定管理體系的范圍

本公司明確管理體系的適用性及其范圍。

在確定管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：

a）各類內(nèi)部與外部因素，見4.1；

b）有關(guān)方的要求，見4.2；

0組織的產(chǎn)品與服務(wù)。

根據(jù)本公司產(chǎn)品與服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均適用于本組織并決定全部予以實施。

本公司管理體系的范圍為：位于即輝電子有限公司的產(chǎn)品所涉及的設(shè)計與制造過程與

部門。對本公司的過程，若無文件可清晰描述，則圖示方式描述（附件三描述了體系

的總過程），對這些過程的管理，已規(guī)定于本公司文件體系的各項要求。

4.4管理體系及其過程

4.4.1本公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持與持續(xù)改進(jìn)管理體系，包含

所需過程及其相互作用。

1）根據(jù)IS09001：2015及IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系，為公司管理提

供結(jié)構(gòu)化的運行機制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過管理體系的實施，

使用系統(tǒng)化的方法，加強質(zhì)量/環(huán)境管理，有效地利用能源與資源，在污染預(yù)防，遵守

國家與當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提卜，使本公司的績效不斷提高。

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第4章/4節(jié)：管理體系及其過程章節(jié)頁碼：1OF1

2）確定公司適用的法律法規(guī)與其他要求，對公司活動與過程進(jìn)行識別，確定重

大環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理力案，符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

公司確定管理體系所需的過程及在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：

a）確定這些過程所需的輸入與期望的輸出；

b）確定這些過程的J順序與相互作用；

c）確定與應(yīng)用所需的準(zhǔn)則與方法（包含監(jiān)視、測量與有關(guān)的績效指標(biāo)），以確

保這些過程的運行與有效操縱；

d）確保獲得這些過程所需的資源；

e）規(guī)定與這些過程有關(guān)的的責(zé)任與權(quán)限；

f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險與機遇：

g）評價過程并實施所需的變更，以實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

h）改進(jìn)過程與管理體系；

i）將與公司所處的質(zhì)量環(huán)境與有關(guān)方要求有關(guān)的問題納入管理體系；

j）將質(zhì)量環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，比如：采購、人力資源、

營銷與市場等；

k）本公司不僅建立適用的質(zhì)量環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底

制訂來年的質(zhì)量環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排,

納入公司年度工作計劃之中。

4.4.2在必要的程度上，公司應(yīng)：

a）保持文件的信息以支持過程運行；

b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的文件的信息。

文件編號JH-QEM

應(yīng)M/K*于9文件版本B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次00

第5章：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)頁碼1OF1

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

東莞即輝塑膠電子有限公司承諾

為確保東莞即輝塑膠電子有限公司建立一個完善的管理體系，以不斷提升顧

客滿意與滿足相應(yīng)法規(guī)要求，并實施與改進(jìn)管理體系，現(xiàn)做出下列承諾：

1）通過培訓(xùn)、宣傳、會議溝通等有關(guān)方式，向公司傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)

要求的重要性，以提升顧客滿意為目標(biāo)。

2）制定方針、并確保各層次建立目標(biāo)。

3）定期對體系的有效性進(jìn)行評審。

4）提供必要的資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境等）以保證產(chǎn)品滿足要求,

體系有效運行，并得到持續(xù)改進(jìn)并不斷增強顧客滿意。

承諾人：

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾，通過：

a）確定、懂得并持續(xù)滿足顧客要求與適用的法律法規(guī)要求；

b）確定與應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性的風(fēng)險與機遇作出評估;

c）始終致力于漕強顧客滿意。

總經(jīng)理確保公司全體員工以提升顧客滿意為目標(biāo)。

以上要求貫徹于工作的每一層次。

文件編號：JH-QEM

皿*班文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第5章/2節(jié)：管理方針章節(jié)頁碼：1OF1

5.2管理方針

5.2.1制定管理方針

總經(jīng)理制定管理方針，并確保:

/與本公司的宗旨符合。

,包含對滿足要求與持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。

/提供制定與評審體系目標(biāo)的框架。

/在組織與各層次上達(dá)到溝通與懂得。

/在持續(xù)性方面得到評審。

管理方針在質(zhì)量/環(huán)境手冊中予以操縱。并宣傳管理方針與質(zhì)量/環(huán)境手冊規(guī)定的

方針內(nèi)容一致。品質(zhì)是事業(yè)成功及客戶滿意的基礎(chǔ)，因此本公司的管理方針是：

質(zhì)量環(huán)境方針

品質(zhì)方針:大家齊心，領(lǐng)導(dǎo)決心,持續(xù)改善,客戶放心.

1.1大家齊心

1.1.1全員參與是質(zhì)■管理體系實施的基礎(chǔ).

1.2領(lǐng)導(dǎo)決心

1.2.1領(lǐng)導(dǎo)作用是質(zhì)■管理體系實施的保障.

1.3持續(xù)改善

1.3.1持續(xù)改善是質(zhì)■管理體系實施的要求.

1.4客戶放心

1.4.1客戶滿意是質(zhì)量管理體系實施的目的.

環(huán)境方針：

遵守法則，污染防治；目標(biāo)管理，持續(xù)改進(jìn)；

培訓(xùn)宣導(dǎo)，內(nèi)外溝通；節(jié)約資源，減少浪費；

安全作業(yè)，避免事故；全員參與，保護(hù)環(huán)境；

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章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第5章/3節(jié)：組織的角色、職責(zé)與權(quán)限章節(jié)頁碼：1OF1

5.2.2溝通管理方針

管理方針應(yīng)：

1）以文件的信息，可獲得并保持；

2）在組織內(nèi)得到溝通、懂得與應(yīng)川；

3）目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)與框架；

4）遵守國家與當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)與其它要求，表達(dá)污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的

思想；

管理目標(biāo)會在管理評審時予以檢討并作為持續(xù)改進(jìn)的重要根據(jù)，各部門目標(biāo)見【管理

目標(biāo)】（見附件）。

5.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限

5.3.1職責(zé)與權(quán)限

5.3.1.1公司組織架構(gòu)圖（見附件二）成為組織內(nèi)各崗位關(guān)系。

5.3.1.2對各崗位的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定，形成部門職責(zé)。

5.3.1.3架構(gòu)圖與職責(zé)權(quán)限確保有關(guān)人員清晰并執(zhí)行，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

5.3.2管理者代表

公司管理者代表山本公司管理人員兼任，負(fù)責(zé)如下事項：

1）管理體系過程的建立、實施與保持。

2）確定管理體系的業(yè)績及所需要的改進(jìn)。

3）組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門體系運作。

4）就管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。

5）在本公司內(nèi)提高各級人員對顧客要求的意識。

引用文件：【部門職能】

5.3.3內(nèi)部溝通

1）公司進(jìn)行有效溝通，溝通方式有：會議、討論、書面通知、口頭聯(lián)絡(luò)等，確

保管理體系的過程有效實施，特殊情況得到操縱，各項問題圓滿解決。

2）本公司不定期召開會議，會議由管理代表召集并主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，

會議要緊討論生產(chǎn)與質(zhì)量/環(huán)境方面的問題，會議程序包含：上次例會問題檢討、

各部門提出問題、提出解決方法、決定完成日期及責(zé)任人，《會議記錄》由行政

部儲存。

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第6章：策劃章節(jié)頁碼：1OF1

6.0策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險與機遇的措施

6.1.1總則

策劃管理體系，本公司根據(jù)4.1與4.2的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險與機遇，以:

a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增強有利影響；

c）避免與減少不利影響：

d）實現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2風(fēng)險措施的策劃：

為確保管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險與機遇，策

劃措施進(jìn)行處理。這些風(fēng)險與機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。

與有關(guān)方的需求與期望，這些都可能影響環(huán)境體系。比如：

a）由于員工文化或者語言的不一致，未能懂得當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏:

b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或者場地的洪澇；

c）由于資金投入不及時；

d）通過政府財政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；

e）旱季缺水可能影響排放操縱設(shè)備的運行能力。

緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或者對公司造成其他影響。在確定潛在的緊

急情況（比如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當(dāng)考慮下列內(nèi)容：

——現(xiàn)場危險物品（比如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

——緊急情況最有可能的類型與規(guī)模；

——鄰近設(shè)施（比如：工廠、道路）的潛在緊急情況應(yīng)對風(fēng)險的策劃應(yīng)做到下列

幾點：

a）應(yīng)對這些風(fēng)險與機遇的措施；

b）如何:

1）在管理體系過程中整合并實施這些措施（見4.4）：

2）評價這些措施的有效性。

3）對風(fēng)險與機遇的措施應(yīng)與其對產(chǎn)品與服務(wù)是否潛在影響。

具體見【風(fēng)險及機遇操縱程序】。

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第6章/1節(jié)：環(huán)境因素章節(jié)頁碼：1OF1

6.1.3環(huán)境因素

6.1.3.1總則

建立【EMS環(huán)境因素識別與評價操縱程序］，對公司的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中能

夠操縱及可對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并從已一只別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境

具有重大影響或者可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時，對與這些重大

影響有關(guān)的因素加以考慮。

6.1.3.2職責(zé)

1、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，并將結(jié)果匯總到行政部。

2、行政部對識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素。

6.1.3.3操縱耍求

1、環(huán)境因素的識別范圍務(wù)必覆蓋公司活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中的各個方面，包含公

司

自身產(chǎn)生的與可施加影響的有關(guān)方產(chǎn)生的因素。

2、識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況：

1）過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或者過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或者環(huán)境

影響。

2）生產(chǎn)設(shè)備運行正常、特殊、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。

3）向大氣排放的污染物。

4）向水體排放的污染物。

5）固體廢棄物污染。

6）噪聲對周圍環(huán)境的影響。

7）對周圍居民生活的影響。

8）能源資源的消耗與原輔材料的利用效率。

9）產(chǎn)品生命周期

3、重要環(huán)境因素的確定務(wù)必考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍與程度，發(fā)

生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。

4.行政部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法

規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。

6.1.4合規(guī)義務(wù)

6.1.4.1總則

建立并保持【法律、法規(guī)獲取與識別操縱程序】及【合規(guī)性評價操縱程序】，以

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KM/K出乎9文件版本：B/0

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第6章/1節(jié)：合規(guī)義務(wù)章節(jié)頁碼：1OF1

獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家與地方的環(huán)境法律法規(guī)與其它

要求，跟蹤其變化與時更新。

6.1.4.2職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)

及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。

6.1.4.3操縱要求

1、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求。

2、建立環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求的清單。

3、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達(dá)。

4、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)資料。

5、公司活動、產(chǎn)品或者服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程

度相習(xí)慣，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價。

引用文件：【法律、法規(guī)獲取與識別操縱程序】、【合規(guī)性評價操縱程序】

6.1.5環(huán)境措施的策劃

公司高層應(yīng)策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素?、合規(guī)義

務(wù)，與識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險與機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。

策劃的措施可包含建立環(huán)境目標(biāo)，或者可獨立或者整合融入其他的環(huán)境管理體系

過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。

引用文件：【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案操縱程序】

6.2目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策劃

6.2.1本公司對管理體系所需的有關(guān)職能、層次與過程設(shè)定管理目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)：

a）與管理方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；

d）與提供合格、環(huán)保的產(chǎn)品與服務(wù)與增強顧客滿意有關(guān)；

0）予以監(jiān)視；f）予以溝通g）適時更新。

根據(jù)公司產(chǎn)品與服務(wù)特點，確定公司的管理目標(biāo)：

總經(jīng)理建立管理目標(biāo)，并確保目標(biāo)在各層次分解以實現(xiàn)總目標(biāo)要求。

1）成品一次交驗合格率298%

2）因客戶投訴質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品需回收次數(shù)W2次/年

3）客戶滿意度》90分

總經(jīng)理：

日期：2017年04月10日

其他分解質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及部門目標(biāo)見附件三

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應(yīng)T文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第6章/2節(jié)：操縱要求章節(jié)頁碼：1OF1

6.2.2策劃如何實現(xiàn)管理目標(biāo)時，應(yīng)確定:

a）采取的措施；

b）需要的資源；

c）由誰負(fù)責(zé)；

d）何時完成；

e）如何評價結(jié)果。

6.2.3操縱要求

6.2.3.1目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的制定

1）目標(biāo)指標(biāo)與管理方案應(yīng)符合管理方針。

2）目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素與國家與地方

的環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求，各有關(guān)方的要求。

3）管理目標(biāo)的制定5管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)與經(jīng)濟可行性，避免制定技術(shù)與經(jīng)濟

上達(dá)不到的目標(biāo)。管理方案應(yīng)明確實施的進(jìn)度與完成的時間。管理方案應(yīng)規(guī)定

責(zé)任部門與責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。

4）管理目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。

5）管理目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

6.2.3.2目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

1）管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的實施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必

要時匯報檢查結(jié)果洽總經(jīng)理。每年度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的檢

查。

2）各部門季度對本部'J目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的實施情況進(jìn)行檢查與操縱。

3）當(dāng)目標(biāo)與指標(biāo)與管理方案需要修訂時，由行政部匯總，報管理者代表進(jìn)行修訂,

各部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

4）目標(biāo)與指標(biāo)與管理方案的變更與修訂務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

引用文件：【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案操縱程序】

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應(yīng)在/K*壬9文件版本B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次00

第7章：支持章節(jié)頁碼1OF1

6.3變更的策劃

6.3.1當(dāng)公司確定需要對管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實施（見

4.4）o

應(yīng)考慮：

a）變更目的及其潛在后果；

b）管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任與權(quán)限的分配與再分配。

6.3.2管理體系更換的策劃需更換相應(yīng)的文件，并按【文件與資料管制程序】更換,

新文件從生效日期起執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人予以跟蹤，確保更換在受控狀態(tài)下進(jìn)

行，保持管理體系的完整性。

7.0支持

7.1資源

應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)

境及財務(wù)資源等，為滿足管理體系與產(chǎn)品實現(xiàn)的要求改進(jìn)適時的調(diào)整及補充。

7.L1總則

為了使管理體系的有效實施、保持并持續(xù)改進(jìn)以達(dá)到并提升顧客滿意。

7.1.2人員

本公司確定并提供所需要的人員，以有效實施管理體系并運行與操縱其過程：

7.1.2.1人員安排

根據(jù)公司各部門需求，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保與

產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的人員滿足崗位需求。

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章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第7章/1節(jié)：能力、培訓(xùn)與意識章節(jié)頁碼：1OF1

7.1.2.2能力、培訓(xùn)與意識

a）管理代表對人員提出資格要求，對實際工作中達(dá)不到資格要求或者需提高的須

實施相應(yīng)的措施如培訓(xùn)，有關(guān)部門及行政部負(fù)責(zé)安排這些培訓(xùn)的落實。

b）培訓(xùn)每次執(zhí)行均需記錄。

c）培訓(xùn)員或者行政部斑次培訓(xùn)通過各類方式考核，確保培訓(xùn)及人員資格的有效性。

d）這些培訓(xùn)及考核應(yīng)使員工達(dá)到：

1）明確自身工作內(nèi)容。

2）意識到所從事活動的重要性、與其他各項工作的關(guān)系與如何為實現(xiàn)目標(biāo)

做出奉獻(xiàn)。

。）本公司也會通過宣傳、會議等方式達(dá)到以上要求。

f）培訓(xùn)結(jié)束并考核后，培訓(xùn)人有關(guān)記錄交行政部，行政部將培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行記錄并

儲存。

引用文件：【人力資源操縱程序】

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1維修人員對全公司設(shè)備及新購入的設(shè)備編號統(tǒng)計并記錄。

7.1.3.2維修人員每年需制訂設(shè)備的保養(yǎng)計劃。

7.1.3.3由維修人員技術(shù)員或者指定責(zé)任人根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)年度計劃執(zhí)行保養(yǎng)并

記錄，切存檔。

7.1.3.4設(shè)備發(fā)生故障，維修人員執(zhí)行維修并記錄結(jié)果。

7.1.3.5對工作場所、設(shè)施、硬件，應(yīng)明確需求，并予以提供，需要時給予保護(hù)：

委外有關(guān)部門對設(shè)施進(jìn)行定期的保護(hù)；使整個質(zhì)量管理系統(tǒng)能夠運行。

引用文件：【設(shè)施、設(shè)備管制程序】。

7.1.4過程運行環(huán)境

本公司確定、提供并保護(hù)過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品與服務(wù)。

1）車間物料、產(chǎn)品標(biāo)識清晰，整齊擺放在相應(yīng)區(qū)域。

2）生產(chǎn)過程中的文件、記錄儲存整齊、完整、分類清晰、便于查找。

3）操作員負(fù)責(zé)自己崗位區(qū)域及設(shè)備的清掃工作，做到廠房整齊、清潔。

4）本公司執(zhí)行5s（整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)）現(xiàn)場管理。

5）工作環(huán)境需要特殊的條件（包含物理的、環(huán)境的與其他因素，如噪音、溫

度、濕度、照明或者天氣等）要求時，按照有關(guān)的要求執(zhí)行。

引用文件：【5S工作環(huán)境管制程序】、【車間清潔消毒管理程序】。

次*/KE壬加文件編號：JH-QEM

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章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第7章/1節(jié)：監(jiān)視與測量資源章節(jié)頁碼：1OF1

7.1.5監(jiān)視與測量資源

7.1.5.1總則

當(dāng)利用監(jiān)視或者測量活動來驗證產(chǎn)品與服務(wù)符合要求時，應(yīng)確保所提供的資源：

a）適合特定類型的監(jiān)視與測量活動；

b）得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

7.1.5.2測量溯源

1.各部門依實際需求、提出測量、監(jiān)控設(shè)備中購。

2.申購由使用部門提出并經(jīng)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可采購。

3.新購測量、監(jiān)控設(shè)備交貨時，按照【監(jiān)視與測量裝置管制程序】

4.維修人員確認(rèn)設(shè)備是否進(jìn)行調(diào)校操縱，及該設(shè)備的測量能力是否與測量要求一

致，并確定校驗期，若未校驗，在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗，校驗后使用。

5.校驗應(yīng)追溯國家或者國際標(biāo)準(zhǔn)，如校驗不合格即退還經(jīng)銷商處理。

6.驗收合格的測量、監(jiān)控設(shè)備，交由申購部門使用，并要求使用人員按照操作說

明書使用防止使用不當(dāng)導(dǎo)致校準(zhǔn)失效。

7.維修人員擬定年度校驗計劃，于校驗日期前以書面或者郵件方式通知使用單

位，準(zhǔn)備送件校驗。

8.校驗方式

a）內(nèi)部校驗：由訓(xùn)練合格的校驗人員執(zhí)行，其校驗方法應(yīng)追溯國家或者國際標(biāo)

準(zhǔn)。

b）送外校驗：由本公司認(rèn)可之校驗單位或者儀器設(shè)備之原供應(yīng)商執(zhí)行校驗，應(yīng)

追溯國家或者國際標(biāo)準(zhǔn)；

9.校驗結(jié)果及標(biāo)識

a）測量、監(jiān)控設(shè)備校驗合格后，需貼校驗合格標(biāo)簽。

b）校驗不合格由維修人員貼示“暫停使用”標(biāo)簽、將其送修重校或者報廢處

理；

c）關(guān)于測量、監(jiān)控設(shè)備在有效時間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞不準(zhǔn)確時，務(wù)必對以往所驗

產(chǎn)品做追蹤，以確保其數(shù)據(jù)之正確性，保證產(chǎn)品的品質(zhì)，并記錄評估結(jié)果

及不合格狀況。

d）測量、監(jiān)控設(shè)備不需校驗時，務(wù)必貼于“免?！睒?biāo)簽。

e）測量、監(jiān)控設(shè)備于使用中務(wù)必視實際使用狀況調(diào)整校驗頻率。

f）測量、監(jiān)控設(shè)備在使用或者搬運中，務(wù)必避免重摔或者碰撞，如有此情形

發(fā)時，需重新校驗判定，以保護(hù)其正確性。

10.引用文件：【監(jiān)視與測量裝置管制程序】

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第7章/1節(jié)：組織知識章節(jié)頁碼：1OF1

7.1.6組織知識

公司應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品與服務(wù)。

為應(yīng)對不斷變化的需求與進(jìn)展趨勢，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必

要的知識，并進(jìn)行更新。

組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。

組織知識能夠基于：

a）內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗與成功項目中獲得的

教訓(xùn)、獲取與分享未形成文件的知識與經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品與服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；

b）外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議與從顧客與外部供方收集的知識），

引用文件：【組織知識管制程序】

7.2能力

人力資源建立并保持《人力資源操縱程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐|(zhì)量及環(huán)

境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足管理體系的要求：

1）確定影響管理體系饋效的工作人員所需的能力；

2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或者經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任；

3）確定與環(huán)境影響及管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)外培

訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進(jìn)行評價；

4）保留證明其具有所需能力的義件記錄信息等。

7.3意識

意識到所從事活動的重要性、與其他各項工作的關(guān)系與如何為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢

獻(xiàn),確保其操縱范圍內(nèi)的有關(guān)工作人員知曉：

a）管理方針；

b）有關(guān)的目標(biāo)；

c）他們對管理體系有效性的奉獻(xiàn)，包含改進(jìn)績效的益處；

d）不符合管理體系要求的后果。

通過管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工熟悉重要環(huán)境因素，及與自己所

從事工作有關(guān)的實際與潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改進(jìn)對績效所帶來的

好處，同事也要熟悉不符合管理體系要求的影響，包含未全部履行本公司的合

規(guī)義務(wù)所帶來的影響。

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節(jié)號/章節(jié)名稱：章節(jié)版次：00

第7章/4節(jié)：信息溝通與交流章節(jié)頁碼：1OF1

7.4信息溝通與交流

7.4.1總則

公司建立并保持【信息交流管理操縱程序】，確保信息的有效傳遞與處理。公司

應(yīng)確定與管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部溝通，包含：

a）溝通什么；

b）何時溝通；

c）與誰溝通；

d）如何溝通；

e）由誰負(fù)責(zé)；

7.4.2職責(zé)

1.行政部為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立

并進(jìn)行信息交流與管理。

2.公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)活動范圍內(nèi)的信息交流。

7.4.3操縱要求

1、內(nèi)部信息

1）公司的方針、管理體系的運行情況山行政部負(fù)責(zé)及時傳達(dá)到公司的員工；

2）管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)部門與人員，并