事故隱患排查治理管理制度

事故隱患排查治理管理制度

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目錄

1目的.................................................................4

2范圍.................................................................4

?

3定義.............................................................4

4職責(zé).............................................................5

5事故隱患排查治理基本要求........................................8

6事故隱患分類和等級(jí)認(rèn)定..........................................9

7事故隱患排查方式、頻次.........................................12

8事故隱患排查內(nèi)容...............................................13

9事故隱患的評(píng)審和評(píng)估...........................................19

10事故隱患的報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析......................................20

11事故隱患的處理................................................21

12附件各專業(yè)隱患排查表...........................................25

12.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表....................................25

12.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表..............................32

12.3設(shè)備隱患排查表...........................................35

12.4電氣系統(tǒng)隱患排查表........................................37

12.5儀表隱患排查表...........................................40

12.6危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表..................................42

12.7儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表........................................44

12.8消防系統(tǒng)隱患排查表.......................................48

12.9公用工程隱患排查表........................................50

13附錄一各專業(yè)隱患排查臺(tái)賬......................................51

附錄A安全檢查臺(tái)帳

附錄B事故隱患整改臺(tái)帳

附錄C重大事故隱患整改臺(tái)帳

2

附錄D事故隱患整改通知單

附錄E事故隱患等級(jí)評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表

附錄F安全檢查表

3

1目的

對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或

管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它

們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，

保證公司的生產(chǎn)安全。

2范圍

本制度適用于公司罐區(qū)、裝卸設(shè)施、消防設(shè)施等的事故隱患排查治理工作。

3定義

3.1問題

是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即

使發(fā)生，人員也不會(huì)受傷、不會(huì)損失工作時(shí)間、損失財(cái)產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受

影響，例如：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。

3.2事故隱患

指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)

管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的

人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：

1、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安

全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

2、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)

別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。

3.3安全檢查（即隱患排查）

3.3.1綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)

管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的

全面檢查。

3.3.2專業(yè)檢查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀

表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。

4

3.3.3季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

1、春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

2、夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn);

3、秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

4、冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

3.3.4日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及

基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。

日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和

巡查。

3.3.5節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在

異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量

安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、

機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢

查。

3.3.6事故類比隱患排查是對(duì)公司內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的

安全檢查。

4職責(zé)

4.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事

故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主

要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況

的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。

4.2主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人

對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.2.1主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，

治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。

5

4.2.2分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期

召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重

大情況，對(duì)本單位無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。

4.3公司QHSE部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各單位發(fā)出預(yù)警

通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采

取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。

4.4公司QHSE部負(fù)責(zé)公司（廠）級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)

當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱

患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總

工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會(huì)或人員評(píng)審、修

訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣

度。

4.5公司各級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位安

全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。QHSE部和專業(yè)職能科室、車間、

工段（班組）負(fù)責(zé)本單位或本專業(yè)安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整

改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)

當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。

4.6各專業(yè)職能和行政部負(fù)責(zé)本專業(yè)（單位）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患

的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)

上報(bào)工作；同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。

4.7綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由QHSE部、各職能部門、車間（科室）、

工段（班組）組織本單位人員實(shí)施。公司（廠）級(jí)的由公司QHSE部組織實(shí)施，

其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。

4.8專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)

人員實(shí)施（以下由各企業(yè)結(jié)合實(shí)際職責(zé)分工實(shí)施）。

4.8.1技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；

6

4.8.2設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；

4.8.3電氣管理部門負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查；

4.8.4計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測(cè)量方面的專業(yè)性檢查；

4.8.5基建施工部門負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用

單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來施工隊(duì)伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性

檢查；

4.8.6企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；

4.8.7營銷采購部門負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運(yùn)輸方面的專業(yè)

性檢查；

4.8.8安全、消防、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)

用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。

4.8.9企業(yè)辦公室（黨辦、廠辦、工會(huì)、團(tuán)委）、人力資源、計(jì)劃財(cái)務(wù)等

其他部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。

4.9季節(jié)性檢查分別由QHSE部、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同

季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

4.10日常檢查由各級(jí)管理人員和崗位員工巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各

自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和

班中定期巡回檢查。

4.11事故類比隱患檢查由安全管理部門組織相關(guān)單位實(shí)施。

4.12生產(chǎn)單位（車間、裝置）的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位（裝置）事故隱患

排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握事故隱患治理

情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人；其他負(fù)責(zé)人對(duì)

所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

7

5事故隱患排查治理基本要求

5.1隱患排查治理是公司安全管理的基礎(chǔ)工作，公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，

制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》（附

錄F,各專業(yè)檢查表見附件）。

5.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查

結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立《安全檢

查臺(tái)賬》（附錄A）、《事故隱患整改臺(tái)賬》（附錄B）,并與安全目標(biāo)責(zé)任考

核掛鉤。

5.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：

1、國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)

程；

2、國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

3、生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；

4、分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

5、有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

5.1.3公司應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人

員的培訓(xùn)工作。

有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：

1、頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)范重新修訂的；

2、裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

3、發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；

5、周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

4、危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。

5.2技術(shù)力量不足或危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請(qǐng)有經(jīng)

驗(yàn)的化工專家或注冊(cè)安全工程師指導(dǎo)開展隱患排查治理工作。

8

5.3公司將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單

位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控

的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、

管理，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。承包、承租單位拒不整改的，

公司可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。

5.4公司應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)

定的時(shí)間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對(duì)于重大事故隱患，公司

除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。

重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3、隱患的治理方案。

5.5對(duì)于一般事故隱患，由企業(yè)各級(jí)（車間/科室、工段/班組等）負(fù)責(zé)人或

者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由公司擬主要負(fù)責(zé)人組織制定

并實(shí)施事故隱患治理方案。

5.6公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故

發(fā)生。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)

備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

6事故隱患分類和等級(jí)認(rèn)定

6.1事故隱患分類

事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識(shí)、建構(gòu)

筑物、儲(chǔ)運(yùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝

備）、其他現(xiàn)場(chǎng)問題及管理缺陷11類。

6.2事故隱患等級(jí)

9

公司應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險(xiǎn)

程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患等級(jí)認(rèn)定。事故隱患分為一

般事故隱患和重大事故隱患。

6.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除

的隱患。

6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停

業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)

經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。

6.3重大事故隱患的評(píng)估認(rèn)定

公司對(duì)重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（評(píng)

價(jià)，以下同）方法對(duì)事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

具有重大及以上風(fēng)險(xiǎn)的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，公司有

下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理。

1、甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施,

與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全問

距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

2、生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、

電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

4、在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置休息室和

非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。

5、使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。

6、生產(chǎn)或使用甲、乙A類液體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定

設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的。

7、易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工

藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。

10

8、建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求

的。

9、甲、乙類液體儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、

強(qiáng)度、以及與儲(chǔ)罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總

容量、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的

專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的

安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

10、甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類

液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。

12、液化氣、液氯、液氨等儲(chǔ)存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；

儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；儲(chǔ)罐與罐車之間的裝卸管線上

未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝

卸車裝置的；強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。

13、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢

或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的。

14、壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換

的。

15、使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。

16、爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防

爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求

的。

17、爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、

車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。

18、易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲(chǔ)裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)

定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

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19、易燃易爆場(chǎng)所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車

罐車和裝卸棧臺(tái)未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

20、未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙

電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。

21、生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或

泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、

數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

22、廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)

彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

23、存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過

一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自

身難以排除的隱患。

24、構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的甲類易燃液體罐區(qū)，與周邊居住區(qū)、人員密集場(chǎng)所、

廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

7事故隱患排查方式、頻次

7.1事故隱患排查方式

事故隱患排查可與日常巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

7.2事故隱患排查頻次

1、裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的

儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢

方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

2、基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電

氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。

3、基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日

常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)

結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。

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4、公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性

的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

5、公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排

查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

6、當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及

時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。

7、對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確

定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

7.3當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行隱患排查：

1、頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

重新修訂的；

2、組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

3、裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，

應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

4、外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

5、發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

6、氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

8事故隱患排查內(nèi)容

根據(jù)公司裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

1、安全基礎(chǔ)管理；

2、區(qū)域位置和總圖布置；

3、工藝；

4、設(shè)備；

5、電氣系統(tǒng)；

6、儀表系統(tǒng)；

7、危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

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8、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；

9、公用工程；

10、消防系統(tǒng)。

8.1安全基礎(chǔ)管理

8.1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度

建立健全及落實(shí)情況。

8.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。

8.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

1、公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

2、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

3、從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

8.1.4公司開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：

1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；

2、定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；

4、公司隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

8.1.6危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

1、危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；

2、動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、

斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可

管理與過程監(jiān)督情況。

3、從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況。

8.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

8.2區(qū)域位置和總圖布置

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8.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管

理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。

8.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。

8.2.3公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)

排查、防范和治理情況。

8.2.4公司內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：

1、控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；

2、消防站及消防泵房；

3、危險(xiǎn)化學(xué)品生儲(chǔ)存設(shè)施等；

4、其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。

8.2.5其他總圖布置情況，主要包括：

1、建構(gòu)筑物的安全通道；

2、廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的

設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；

3、安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

4、其他與總圖相關(guān)的安全隱患。

8.3工藝管理

8.3.1工藝的安全管理，主要包括：

1、工藝安全信息的管理；

2、工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；

3、操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

4、工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

8.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

1、裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)

儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

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2、針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全

泄壓措施的完好性；

3、危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；

4、其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。

8.3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：

1、工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控

制；

2、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；

3、工藝操作記錄及交接班情況；

8.4設(shè)備管理

8.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

1、按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂公司的設(shè)備管理制度；

2、有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

3、建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。

8.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：

1、儲(chǔ)罐、機(jī)泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完

好狀況；

2、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級(jí)過濾”；

3、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；

4、設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、

工藝防腐措施，材料防腐措施等。

8.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：

1、特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；

2、特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；

3、特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。

8.5電氣系統(tǒng)

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8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

1、電氣特種作業(yè)人員資格管理；

2、電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：

1、用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；

2、消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；

3、重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；

4、電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；

5、爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；

6、建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。

8.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。

8.6儀表系統(tǒng)

8.6.1儀表的綜合管理，主要包括：

1、儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；

2、儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；

3、儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；

4、安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

8.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

1、基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；

2、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

3、儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

4、可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；

5、安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。

8.6.3現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括:

1、儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；

2、按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；

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3、現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。

8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理

8.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理，主要包括：

1、按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入

危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

2、按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

3、按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。

8.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：

1、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；

2、危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；

3、24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；

4、危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。

8.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

8.8.1儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

1、儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化燒的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫儲(chǔ)存管理制度

以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

2、儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。

8.8.2儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：

1、易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防

道路、排水系統(tǒng)等；

2、重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源

監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求；

3、可燃液體和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施。

8.8.3儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)

等設(shè)施的完好性。

8.9消防系統(tǒng)

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8.9.1建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度

的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行

檢測(cè)情況。

8.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

1、消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通

訊等；

2、消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水

管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消

防水噴淋等；

3、油罐區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng);

4、甲、乙類罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；

5、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；

6、其他消防器材。

8.9.3固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況。

8.10公用工程系統(tǒng)

8.10.1給排水、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。

8.10.2供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。

8.10.3空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各部分具

體排查內(nèi)容詳見附件。

9事故隱患的評(píng)審和評(píng)估

9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時(shí)組織評(píng)審（參照第6條事故

隱患分類和等級(jí)認(rèn)定），確定隱患級(jí)別和隱患類別，對(duì)于各級(jí)隱患進(jìn)行登記并

分別按相應(yīng)程序處理。

9.2公司各級(jí)單位每年至少進(jìn)行一次專項(xiàng)重大事故隱患排查，并組織評(píng)審

評(píng)價(jià)，結(jié)束后要填寫《隱患排查評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄》（附錄E）,并書面報(bào)企業(yè)安

全管理部門備案。

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9.3經(jīng)評(píng)估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，公司應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)人員、

專家及時(shí)進(jìn)行評(píng)估。公司應(yīng)當(dāng)編制《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》，制定《重大

事故隱患治理方案》。

《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2、隱患的類別、等級(jí)；

3、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

4、隱患的治理方案。

《重大事故隱患治理方案》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2、采取的方法和措施；

3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

5、治理的時(shí)限和要求；

6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患

檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在

單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成

情況、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

10事故隱患的報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析

10.1公司各級(jí)單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)安全管理部門和相

關(guān)部門報(bào)告。各級(jí)安全管理部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即

組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)

立即移送有關(guān)部門并記錄備查。

10.2公司QHSE部，負(fù)責(zé)受理各類安全問題的舉報(bào)，接到舉報(bào)后立即核實(shí)

并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。

20

10.3對(duì)從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)

果，舉報(bào)人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。

10.4公司各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行評(píng)

審、分級(jí)和統(tǒng)計(jì)分析，并于每月5日前逐級(jí)報(bào)企業(yè)安全管理部門（工段報(bào)車間，

車間、科室報(bào)分公司，再報(bào)企業(yè)主管部門）報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況、《事故隱

患等級(jí)評(píng)審記錄》和《事故隱患整改臺(tái)賬》。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要

負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。

10.5各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫《重大事故隱患整改臺(tái)

賬》（附錄C）,并及時(shí)上報(bào)。上報(bào)時(shí)間自發(fā)現(xiàn)時(shí)起不超過24小時(shí)，如不能立

即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)

告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報(bào)企業(yè)安全管理部門。

10.6公司應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估

報(bào)告書》和《重大事故隱患治理方案》報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全

生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。

10.7公司每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并

分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部

門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由公司主要負(fù)責(zé)人簽字。

11事故隱患的處理

11.1一般事故隱患的處理

11.1.1現(xiàn)場(chǎng)能夠立即整改的立即進(jìn)行整改。

11.1.2對(duì)于暫時(shí)不能整改的一般事故隱患，由排查部門對(duì)責(zé)任部門開具《事

故隱患整改通知單》（附錄D）,責(zé)任部門應(yīng)按要求制定整改計(jì)劃（整改計(jì)劃內(nèi)

容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負(fù)責(zé)人、整改期

限、整改前采取的防范措施或預(yù)案）限期整改。

11.2重大事故隱患的處理

21

11.2.1對(duì)于重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事

故發(fā)生。

11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)

人應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)

志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)

存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

11.2.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)

的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)按照10.6條要求及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。

11.2.4上級(jí)政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)

治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)重

大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)

構(gòu)對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。

11.2.5經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審

查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?fù)生產(chǎn)書面申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、

項(xiàng)目、整改情況賀和相應(yīng)的評(píng)估或評(píng)價(jià)報(bào)告。

12隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收

12.1已竣工并投入正常運(yùn)行的隱患治理項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)組織本單位工程、技

術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗(yàn)收。

12.2隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，施工、安裝單位應(yīng)同時(shí)將有關(guān)證件和技術(shù)管理

資料，移交生產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門。

12.3隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收表一并歸檔。

12.4對(duì)于驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)

習(xí)，并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。

13事故隱患倒查

22

13.1事故隱患倒查要求

13.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產(chǎn)生的內(nèi)部條件、外部因

素，實(shí)行倒查。在查明原因，積極整改的同時(shí)，制訂出相應(yīng)的防范措施，從源

頭上進(jìn)行治理，防范同類隱患再次發(fā)生。

13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按工段（班組）、車間（科室）和公司

（專業(yè)部門）三級(jí)管理權(quán)限，逐級(jí)進(jìn)行倒查。屬上級(jí)原因的，由上級(jí)繼續(xù)倒查,

追根溯源。

13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄隱患的分

類（設(shè)備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護(hù)用品、管理缺陷等）和級(jí)

別（一般、重大）、責(zé)任單位和責(zé)任人、產(chǎn)生的主要原因、整改要求和制定的

防范措施。

13.2事故隱患倒查的主要內(nèi)容

13.2.1工段（班組）倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首

先在工段（班組）的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行倒查，重點(diǎn)查崗位職責(zé)是否落實(shí)，安全管

理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于

上一級(jí)的原因，則由工段（班組）向車間反映，由上一級(jí)繼續(xù)倒查。

13.2.2車間、科室倒查隱患，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任。凡發(fā)生事故隱患，應(yīng)倒

查現(xiàn)場(chǎng)管理是否到位，安全技術(shù)措施是否制定和落實(shí)，工作任務(wù)安排是否合理。

倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級(jí)的原因，則由車間向公司反映，由上一級(jí)繼續(xù)倒查。

13.2.3公司（專業(yè)部門）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)生事故

隱患，重點(diǎn)倒查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是否落實(shí)，各項(xiàng)管理制度是否健全，技術(shù)管理和措施

是否合理，生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓(xùn)是否到位，按部門分工制定相應(yīng)

整改措施進(jìn)行整改。

13.3企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患成因倒查工作進(jìn)行檢查；每

月對(duì)本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總

結(jié)分析一并進(jìn)行）。

23

13.4其它專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分

析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。

24

12附件各專業(yè)隱患排查表

說明：

1.表中排查頻次為最小頻次,公司自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次。

2.表中排查內(nèi)容企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際增加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。

3.發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、公司內(nèi)外部安全生產(chǎn)

環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

12.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表

檢查頻

序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

一、安全管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理制度的建立

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職

1安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人《安全生產(chǎn)法》第19條

員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。

建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

2

責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安全責(zé)任制度。第4條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)

企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層1次/年

3準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。

3013-2008）

企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管

理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)

4

況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）

予以獎(jiǎng)懲。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，

制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

1）安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；

2）安全投入保障制度；

3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；

4）安全培訓(xùn)教育制度；

5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；

6）特種作業(yè)人員管理制度；1次/半

5《安全生產(chǎn)法》第17條

7）安全檢查和隱患排查治理制度；年

8）重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度；

9）變更管理制度;

10）應(yīng)急管理制度；

11）安全事故或者重大事件管理制度；

12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理

制度；

25

檢查頻

序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

14）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽

堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制

度；

15）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

16）職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17）勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；

18）承包商管理制度；

19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。

二、企Mk安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用以及工傷保險(xiǎn)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的

費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)

品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)

提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐

月提取：

（-）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提《安全生產(chǎn)法》第18條

1?。弧镀髽I(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使

（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，用管理辦法》第8條

按照2%提取;

（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，

按照0.5%提取;

（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%

提取。

企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理

使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：

1次/年

（一）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；

（二）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支

出和應(yīng)急演練支出；

（三）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)

整改支出；化通用規(guī)范（AQ3013-2008）

2（四）安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、

擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使

（五）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支用管理辦法》第20條

出；

（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、

新裝備的推廣應(yīng)用支出；（A）安全設(shè)施及特種

設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；

（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保

3《安全生產(chǎn)法》第43條

險(xiǎn)費(fèi)。

三、安全培訓(xùn)教育管理

企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，《安全生產(chǎn)法》第21條1次/半

1

保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)年

26

檢查頻

序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本定》第四條

崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第

培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗4條

位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。

企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)

備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效

2《安全生產(chǎn)法》第22條

的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全

生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專

門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安

全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)

3

證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人定》第二章

員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再

培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。

企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安

全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救

以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上

崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)

4于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20

定》第三章

學(xué)時(shí)。

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年

以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間(工段、區(qū)、

隊(duì))和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。

企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)《安全生產(chǎn)法》第23條

5教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)

定期復(fù)審?？己斯芾硪?guī)定》

企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作

計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)

6

應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確定》第23條、第24條

記錄培訓(xùn)考核情況。

企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開

展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不

少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)

7全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。1次/月

化通用規(guī)范(AQ3013-2008)

企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，

基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2

次班組安全活動(dòng)。

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方面：

1、企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化

1門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲1次/年

通用規(guī)范通用013-2008)

取，并定期進(jìn)行更新。

2、企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。

27

檢查頻

序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方

法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危

險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并滿足以下要

求:、

1企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓

勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況

等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措

施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的

程度。1次/

3企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措季度或

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)

2施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作

崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌化通用規(guī)范（AQ3013-2008）際情況

握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。隨時(shí)檢

4企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)查

控制效果。

5企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作條件變化或工藝改變；

3）技術(shù)改造項(xiàng)目；

4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

在隱患治理方面，應(yīng)滿足：

1企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患

治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)

責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立

隱患治理臺(tái)賬。

2企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案

內(nèi)容應(yīng)包括：

1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

2）評(píng)審意見；危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)次/季

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3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；化通用規(guī)范（AQ3013-2008）度

4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；

5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;

6）備案文件。

3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企

業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效

防范措施。

4企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須

采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

五、事故管理、變更管理與承包商管理

生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立

1協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事《安全生產(chǎn)法》第44條

故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。1次/半

生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有