新編壓力管道元件制造程序文件、管理制度及工藝匯編

QB

程序文作、管理制度及工藝匯編

gyj

QB

文件編號：Q/YT-B-2015

版次/修訂：A/0

壓力管道元件制造

程序文件、管理制度工藝匯編

編制：

審核：

批準：

持有者：

受控編號：

2015-06-01發(fā)布2015-06-10實施

北海管道元件制造有限公司

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-2015

版次/修訂A/0

程序名稱目錄

共2頁第1頁

名稱編號名稱

一、程序文件目錄

1Q/YT-B-01-2015文件和資料控制程序

2Q/YT-B-02-2015質量記錄控制程序

3Q/YT-B-03-2015管理評審程序

4Q/YT-B-04-2015人員培訓控制程序

5Q/YT-B-05-2015產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗與用戶進公司檢驗控制程序

6Q/YT-B-06-2015安全監(jiān)察與許可證管理控制程序

7Q/YT-B-07-2015質量改進控制程序

8Q/YT-B-08-20I5糾正和預防措施捽制程序

9Q/YT-B-09-2015內部體系審核程序

10Q/YT-B-10-2015用戶服務控制程序

11Q/YT-B-11-2015質量控制計劃

12Q/YT-B-12-2015合同控制程序

13Q/YT-B-13-2015產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

14Q/YT-B-14-2015采購控制程序

15Q/YT-B-15-2015采購產(chǎn)品驗證控制程序

16Q/YT-B-16-2015工藝控制程序

17Q/YT-B-17-2015放行、交付和服務控制程序

18Q/YT-B-18-2015標識和可追溯性控制程序

19Q/YT-B-19-2015產(chǎn)品防護控制程序

20Q/YT-B-20-2015不合格品控制程序

21Q/YT-B-21-2015監(jiān)視和測量裝置控制程序

二、管理制度目錄

(-)采購及材,科控制系統(tǒng)

1Q/YTCL01-2015供方管理辦法

2Q/YTCL02-2015采購定貨管理制度

3Q/YTCL03-2015采購材料的驗收入庫管理制度

4Q/YTCL04-2015外購件、外協(xié)件、配套件管理制度

5Q/YTCL05-2015材料代用管理制度

6Q/YTCL06-2015壓力管道元件用材料管理制度

7Q/YTCL07-2015材料保管發(fā)放管理管理制度

8Q/YTCL08-2015焊接材料管理制度

9Q/YTCL09-2015材料、零部件標記及移植制度

10Q/YTCL10-2015鋼印管理制度

(二)工藝質量?控制系統(tǒng)

1Q/YTGY01-2015壓力管道元件圖樣審核制度

2Q/YTGY02-20I5工藝文件編制審批制度

3Q/YTGY03-2015工藝文件管理制度

4Q/YTGY04?2015工藝裝備管理制度

5Q/YTGY05-20I5技術標準管理規(guī)定

6Q/YTGY06-2015材料消耗工藝定額管理制度

二匕海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-02-2015

程序名稱版次/修訂A/0

目錄

共2頁第2頁

7Q/YTGY07-2015工藝紀律管理辦法

8Q/YTGY08-2015質量管理制度考核細則

9Q/YTGY09-2015壓力管道元件制造工藝管理制度

10Q/YTGY10-2015瓷釉管理制度

11Q/YTGY11-2015搪燒管理制度

（三）焊接質量控制系統(tǒng)

1Q/YTHJ01-2015焊工管理制度

2Q/YTHJ02-2015焊接工藝評定管理制度

3Q/YTHJ03-2015焊接頭編號及焊工鋼印位置規(guī)定

4Q/YTHJ04-2015產(chǎn)品焊接管理制度

5Q/YTHJ05-2015焊縫返修及母材缺陷補焊管理制度

6Q/YTHJ06-2015焊接試件管理制度

7Q/YTHJ07-2015焊接試驗室管理制度

8Q/YTHJ08-2015焊接設備管理制度

9Q/YTHJ09-2015焊接材料烘干發(fā)放回收管理規(guī)定

（四）熱處理質量控制系統(tǒng)

1Q/YTRCL01-2015熱處分包理管理制度

（五）理化試驗質量控制系統(tǒng)

1Q/YTLH01-2015理化試驗分包管理制度

（六）檢驗質量控制系統(tǒng)

1Q/YTJY01-2015制造過程檢驗制度

2Q/YTJY02-2015壓力試驗管理制度

3Q/YTJY03-2015產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)定

4Q/YTJY04-2015不合格品管理制度

5Q/YTJY05-20I5產(chǎn)品技術文件歸檔制度

（七）設備質量控制系統(tǒng)

1Q/YTSB01-2015設備采購及安裝調試管理制度

2Q/YTSB02-2015設備的使用維護管理制度

3Q/YTSB03-2015設備事故及修理報廢制度

4Q/YTSB04-2015設備檔案管理制度

（八）監(jiān)督與測量裝置

1Q/YTJL01-2015計量管理實施辦法

2Q/YTJL02-2015各級計量管理人員職責

3Q/YTJL03-2015計量器具的采購、入庫和流轉制度

4Q/YTJL04-2015計量器具的周期檢定制度

5Q/YTJL05-2015計量器具的配備、使用和維護保養(yǎng)制度

6Q/YTJL06-2015計量器具的修理和報廢制度

（九）無損檢測控制系統(tǒng)

1Q/YTWS01-2015無損檢測質量管理制度

2Q/YTWS02-2015無損檢測檔案管理制度

3Q/YTWS03-2015無損檢測人員管理制度

4Q/YTWS04-2015暗室管理制度

5Q/YTWS05-2015無損檢測儀器管理制度

6Q/YTWS06-2015無損檢測安全管理制度

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修訂A/0

程序名稱文件和資料控制程序

共6頁第1頁

總貝八

1、公司根據(jù)TSG系列規(guī)范的要求，參照GB/T19001—2000標準的要求，結合我

公司的實際情況，編制適宜的文件，以確保壓力管道元件制造質保體系有效運行。文件

采用紙張、計算機磁盤、光盤。

2、目的

本公司質量體系所要求的文件進行控制，確保在用文件的準確性、適宜性、有效性

和可追溯性。

3、適用范圍

適用于適用于本公司壓力管道元件制造質量保證體系有效運行的所有文件（不包括

質量記錄）的控制。

4職責

4.1辦公室是質量手冊、質量管理體系程序性文件、技術標準、產(chǎn)品圖樣及設計文件的

歸口管理部門。

4.2生產(chǎn)技術科負責工藝規(guī)程、工裝圖樣等文件的管理。

4.3各部門制定的內部管理文件由各部門參照本程序規(guī)定控制。

5工作程序

5.1文件的分類

5.1.1按性質分為

（1）技術性文件；

（2）管理性文件。

5.12按來源分為

（1）外來文件，包括：

1）國家及上級機關頒發(fā)的有關法規(guī)、法令、政策等文件；

2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術標準等；

3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修訂A/0

程序名稱文件和資料控制程序

共6頁第2頁

(2)內部形成文件，包括：

a、質量手冊；

b、質量程序性文件，包括質量體系程序文件和管理性作業(yè)文件；

c、技術文件，包括產(chǎn)品圖樣、設計文件、工藝工裝圖樣、工藝文件、檢驗規(guī)范等；

d、過程策劃所形成的文件如質量計劃等；

注：文件可以呈任何媒體，如磁盤、光盤、計算機軟件及其他電子媒體。

5.1.3按控制方式分為：

受控文件：凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，受控文件的發(fā)放在

文件上加蓋“受控”印章，以便于識別。

(1)受控文件是由發(fā)放部門進行控制并保持其有效狀態(tài)的的文件，文件管理部門對本

部門發(fā)布的受控文件都應制定并可隨時提供能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清單，

防止使用無效文件；受控文件應進行受控標識，標注受控編號。

(2)文件在發(fā)布前均應經(jīng)授權人員審批，確保其準確性和適宜性，并按規(guī)定程序進行

發(fā)放。

(3)文件發(fā)放部門對受控文件應建立文件發(fā)放記錄，記錄應表明發(fā)放的范圍、數(shù)量、

受控編號、接收入、簽字等內容。

(4)文件接收部門應建立質量文件收文登記臺帳，對接收文件指定專人進行保管。

(5)與質量體系有關的外來文件，發(fā)放前應經(jīng)分管領導審批其適用性和有效性：

a、管理性外來文件如法律、法規(guī)、標準等由辦公室歸口管理。

(6)所有受控文件均不得隨意劃改，不準私自外借，并保持其清晰、整潔和完好。

非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質量管理體系運行緊

密相關的工作場所使用。

5.2當由于企業(yè)組織結構、產(chǎn)品、政策環(huán)境等原因而可能影響質量體系文件的充分性與

適宜性時，應對有關質量體系文件進行評審，以確定是否需要更新，若需修改文件則應

再次批準發(fā)布。

5.3對于已經(jīng)作廢而需保留用作參考的文件和資料，申請保留部門應填寫“文件留查申

請單”，經(jīng)文件管理部門批準后，應加蓋“作廢留查資料”印章后方可留用。

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修訂A/0

程序名稱文件和資料控制程序

共6頁第3頁

5.4對回收后的作廢文件需進行銷毀時，文件管理部門應填寫“文件銷毀審批表”，經(jīng)

管理部門負責人批準后指定銷毀監(jiān)督人，進行銷毀處理。

5.5質量手冊的控制按照《質量手冊》的有關規(guī)定執(zhí)行。

6質保手冊編號

6.1質量保證手冊編號

QYT-01-2015

QB-企業(yè)標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

ZS-質保手冊

01—文件順序號.

2015—發(fā)布年份

6.2程序文件編號

Q/YT-BXX-2015

QB-企業(yè)標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

GL-管理文件；CL-材料文件；GY-工藝文件；HJ-焊接文件；RCL-熱處理文件；LH-理化

文件；JY-檢驗文件；SB-設備文件；JL-計量文件；WS-無損檢測文件。

XX一文件順序號.

2015—發(fā)布年份

6.3作業(yè)文件編號

Q/YTGYSZXX-2015

QB-企業(yè)標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

GYSZ—工藝守則GYGC工藝規(guī)程JYGC檢驗規(guī)程

XX-文件順序號.

2015—發(fā)布年份

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修訂A/0

程序名稱文件和資料控制程序

共6頁第4頁

7質量體系程序文件的控制

7.1對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等

進行控制。

（1）檢驗科檔案員負責管理性文件的控制和管理；

（2）生產(chǎn)技術科負責技術性文件的控制和管理；

（3）各使用部門負責對文件的識別和保管。

7.2、文件控制的內容

721、質量體系程序文件由辦公室組織有關部門或指定專人編寫，并由質量保證工程師

審批。

（1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

（2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；

（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；

（5）確保文件保持清晰，易于識別；

（6）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，對這些文

件加蓋作廢印章進行標識。

7.3、文件發(fā)放控制

7.3.1、質量體系程序文件的發(fā)放由辦公室進行控制。

（1）文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時發(fā)放受控文件，發(fā)放前應加蓋受

控印章，注明發(fā)放編號，以保證對質量管理體系運行起重要作用的各個場所都能得到相

關文件的有效版本。

（2）文件控制人員詳細登記文件發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。

（3）不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。各部門必須建立借閱

文件登記手續(xù)。任何人不得擅自復印。

（4）文件破損影響使用或丟失時，可向文件控制部門申請置換，補發(fā)完好的受控文件,

但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負責銷毀。丟失的文件一旦找回，應立即

上交文件控制部門并銷毀。

7.4、文件的更改

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修訂A/0

程序名稱文件和資料控制程序

共6頁第5頁

741、質量體系程序文件的更改由辦公室進行控制。

（1）由提出修改的部門說明更改原因、更改內容。文件更改的審批原則上由原審批部

門或人員進行，如特殊情況，要由被指定的部門或人員審批時，必須獲得原審批所依據(jù)

的背景材料。

（2）負責按受控文件領用登記表收回需更改的文件，并換發(fā)更改后的受控文件。

7.5、文件的換版與作廢

751、質量體系程序文件換版與作廢及歸檔的由辦公室進行控制。

（1）受控文件經(jīng)多次修改或經(jīng)管理評審及內部評審需大幅度修改時，可進行換版。原

版次有效文件相應作廢。按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。

（2）換發(fā)新版時，原版次受控文件由文件控制人員收回，加蓋作廢印章，進行登記，

定期銷毀。需作資料保留的，應蓋上作廢印章和留用印章，方可留用。

7.6、文件的歸檔與管理

（1）受控文件發(fā)布后，文件控制部門應將受控文件正本歸檔。歸檔的受控文件也需列

入公司GL-17《受控文件清單》。

（2）所有存入軟盤的受控文件應進行適當標識、編目，由文件控制人員保存。更改或

換版時及時修正。

7.7、外來文件的控制

（1）國家、省、市質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的管理性文件和技術性文件分別由檢驗科和

生產(chǎn)技術科識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

7.8圖樣及技術文件的控制

7.8.1圖樣及技術文件必須按規(guī)定程序編制，責任人員會簽齊全。

7.8.2產(chǎn)品圖樣文件的控制按照Q/YTGY0L2015《壓力管道元件圖樣審核制度》。

7.8.3工藝圖樣、工藝文件的控制按照Q/YTGY08-2015《工藝控制程序》的要求執(zhí)行。

7.8.4產(chǎn)品出廠隨機文件由檢驗科統(tǒng)一協(xié)調準備。

7.8.5工藝文件的更改按照Q/YTGY08-2015《工藝控制程序》的要求執(zhí)行。

7.9技術標準的控制

7.9.1企業(yè)標準由辦公室組織起草、審查、報批、發(fā)布、備案及修訂。

7.9.2所有技術標準由辦公室負責管理執(zhí)行。

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修訂A/0

程序名稱文件和資料控制程序

共6頁第6頁

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第1頁

7.10對過程策劃所形成的文件的控制，應按有關控制程序的規(guī)定執(zhí)行，由過程策劃的組

織部門進行管理。

7.11與質量體系有關的其它外來文件和資料,對具有價值的由收集部門填寫檔案材料接

收單，移交辦公室存檔。

8文件和記錄

8.1實施本程序的支持性文件有

(DQ/YTGY08-2015《工藝控制程序》

8.2實施本程序產(chǎn)生以下記錄：

(1)外來文件審批分發(fā)單

(2)文件留查申請單

(3)受控文件清單

(4)質量文件收文登記臺帳

(5)文件銷毀申批表

1目的

為了保持質量記錄的有效、完整和可追溯性，提供產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求和質

量體系有效運行的客觀證據(jù)，制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于質量體系運行所產(chǎn)生的各項記錄。

3職責

3.1辦公室是實施本程序的歸口管理部門，并負責管理評審、質量審核、質量會議記錄。

負責產(chǎn)品開發(fā)活動記錄的管理，負責有關設計記錄的存檔。

3.2檢驗科負責產(chǎn)品質量檢驗記錄、計量檢測設備記錄及來自供方的質量記錄的管理。

3.3供銷科負責供方評定記錄的管理；負責合同評審記錄、售后服務記錄及其它有關記

錄的管理；負責物資采購記錄的管理。

3.4生產(chǎn)技術科負責工藝活動記錄、設備管理記錄的管理。

3.5其它有關部門負責各自所產(chǎn)生質量記錄的管理。各質控系統(tǒng)負責設計、填寫、收集、

整理、本系統(tǒng)的質量記錄；

3.6各質控系統(tǒng)責任工程師負責批準本系統(tǒng)編制的質量記錄。

3.7辦公室負責保管質量記錄；

3.8記錄人員應保證所作記錄字跡清晰、內容完整、真實準確。

4、記錄控制

質保體系所要求的記錄應予以控制，質量記錄控制的原則結合壓力管道元件產(chǎn)品的

特點，對施工記錄、交工技術文件的規(guī)定。以證實質保體系是否運行和向需方，監(jiān)督檢

驗，安全監(jiān)察，部門提供充分的證實文件并具有追溯性。對記錄的標識、貯存、保護、

檢索、保存期限和處置所需的控制。本公司記錄的形式是表格、圖表、報告、膠片也可

以呈其它媒介形式，如磁帶、磁盤、照片等。

4、1記錄編制和分類順序

(1)產(chǎn)品質量檔案文件由檢驗科負責編制和分類。

(2)各質量系統(tǒng)責任人產(chǎn)品進行的同時隨時向檢驗科提供生產(chǎn)過程控制的報告，記錄

卡具體收集由檢驗科負責。

(3)各種工藝文件表格等工作見證是與制造質量和安全密切相關的具有法律責任所以

嚴禁弄虛作假。

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第2頁

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第3頁

(4)出廠文件為正本，歸檔文件為副本，其他工作見證均作為歸檔文件保存。

4.2質量記錄表格編號

4.2.1表格編號

表XX—XX質量控制系統(tǒng)的拼音縮寫字母，兩位英文大寫字母；

XX—順序號，兩位阿拉伯數(shù)字

表HJ—03表示焊接質量控制系統(tǒng)的質量記錄，編號為03。

4.2.2質量控制系統(tǒng)代號

GL-質量管理控制；GY—工藝質量控制系統(tǒng)；CL—材料質量控制系統(tǒng);

TS一無損檢測質量控制系統(tǒng)；HJ—焊接質量控制系統(tǒng)；JY-檢驗質量控制系統(tǒng);

JL-計量質量控制系統(tǒng)；LH—理化質量控制系統(tǒng)；SB-設備質量控制系統(tǒng)。

RCL-熱處理質量控制系統(tǒng)

4.4記錄控制的內容：

4.4.1出廠文件：

(1)、壓力管道元件產(chǎn)品安全質量監(jiān)督監(jiān)檢證書

(2)竣工圖

(3)質量證明書(正本)包括：

⑴產(chǎn)品合格證

⑵產(chǎn)品數(shù)據(jù)表

⑶產(chǎn)品材料一覽表

⑷焊接記錄卡

⑸壓力管道元件外觀及幾何尺寸檢驗報告

⑹渦流檢測報告

⑺熱處理檢驗報告(含熱處理曲線)

⑻耐壓試驗報告[泄漏試驗報告(圖樣要求時)]

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修訂A/O

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第4頁

⑼設計文件

⑩產(chǎn)品制造變更報告

(11)檢驗計劃表

?征求用戶意見表

?友情提示

4.4.2歸檔文件

(1)、出廠文件(副本)

(2)、材料工藝文件表CL-O1?CLT1(包括壓力管道元件用材?料、焊接材料、部件材質

證明書、合格證)

(3)、制造工藝文件、制造檢驗工藝、壓力管道元件制造檢驗流轉卡等，工作見證。

表GY-O1?GY-06

(4)、焊接、熱處理工藝文件工作見證表HJ-O1?HJT9

(5)、探傷工藝文件工作見證表TS-O1?TS-04

(6)、檢驗工藝文件工作見證表JY-O1?JYTO

(7)對供方及分包方的評價結果及評價所引起的任何必要的措施記錄；

(8)產(chǎn)品不合格的性質以及隨后所采取的任何措施，包括批準報廢的記錄；

(9)質量改進過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預防措施的結果；

(10)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄(特別是特殊工種人員)。

4.5記錄控制要求：

(1)所有質量記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，禁止用鉛筆填寫。

(2)質量記錄應嚴格按要求填寫，逐項填寫實測數(shù)據(jù)(比較法測量除外)，并做到字跡

(包括印章)清晰可辨、準確、完整。需要授權人員簽字時必須簽字齊全。

(3)質量記錄填寫結束，原則上不準更改。如屬于填寫有誤需更改時，只準劃改、不

準涂改，并在劃改處簽蓋更改人姓名或印章，方可有效。

(4)質量記錄要定期進行收集整理，按時歸檔；

(5)質量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；

(6)質量記錄查閱、復制和借閱要履行審批手續(xù)；

(7)質量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，存檔文件保存期為7年。對

過期的質量記錄，及時上報質保工程師審批，經(jīng)形成記錄部門批準后可辦理銷毀手續(xù)。

4.6外來記錄的控制

外來的記錄（如供應商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告、環(huán)境監(jiān)測報告

等）由相關部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為7年。

4、7檔案室由辦公室負責管理，存檔文件由檔案員負責編號存檔，保管。

5質量記錄標記、收集和編目

5.1所有質量記錄表、卡、帳的開頭均采用醒目的標題及其代號作為標記。

5.2各歸口部門指定專職人員負責收集有關質量記錄，并分類和按編號或日期順序裝訂

成冊（原裝成冊的記錄本除外），裝訂要整齊牢固，在封面標明記錄號和記錄名稱、份

數(shù)、保存地點、保存期限、編目和收集日期等。

5.3所有質量記錄的收集時間可按季、半年、年進行，必要時可隨時收集。

5.4對各類質量記錄要認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。有關責任人要及時收集、整

理并按規(guī)定做好接送工作。

5.5編目模式

XXXX-XX

I1-------------冊號

I----------------------------年

例：2015-01,即2015年第1冊。

6質量記錄歸檔、貯存和保管。

6.1質量記錄采用分類管理的辦法，各職能部門分別負責本單位質量記錄的歸檔管理。

6.2質量記錄收集人員定期將已裝訂成冊的質量記錄送交保管人員歸檔，一般情況按收

集周期歸檔，必要時可隨時歸檔。

6.3質量記錄保管人員應建立歸檔臺帳，臺帳標明每冊記錄文件號和記錄名稱、編目、

頁（份）數(shù)和保存期限。

6.4不同類別的記錄要分開存放，并按編目或日期順序排放，以便于查找。

6.5存放質量記錄的環(huán)境要適宜，符合安全要求，有防潮防污防腐措施，避免損壞、變

質、丟失。

6.6保存期限按照國家的有關規(guī)定執(zhí)行，國家標準未作規(guī)定的應保存五年。

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第5頁

Q/YT-B-03-2015

北海公司壓力管道元件制造程序文件

版次/修訂A/0

程序名稱管理評審控制程序共3頁第1頁

7質量記錄的借用和處理

7.1借用質量記錄者必須履行借用手續(xù)，借出后妥善保管，不得涂改，毀壞、丟失，并

及時歸還，保管人員應當面查對，確認完整無誤方可接收，存放原處。

7.2每年末由保管人員對所保管的質量記錄進行一次清查，對超過保管期限的應列出銷

毀清單，報部門領導審核簽字認可后，即可銷毀，并在保管臺帳上注銷。

8相關文件和記錄

實施本程序產(chǎn)生以下記錄，由記錄管理部門保存：

(1)質量記錄歸檔臺帳

(2)借閱登記表

(3)質量記錄銷毀清單

1目的

按計劃對質量管理體系的運行狀況進行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。

滿足質量方針和目標的要求

2適用范圍

適用于本公司運行中的質量管理體系，包括質量方針和質量目標。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審工作

3.2質量保證工程師負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進的建議，負責

組織編寫管理評審報告。

3.3各相關部門負責準備并提供與本部門有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的

糾正預防和改進措施的實施工作。

3.4辦公室負責管理評審計劃的編制，評審前的準備和評審的組織工作，并負責對管理

評審后實施結果的跟蹤和驗證。

4工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1管理評審一般每年進行一次，于年底對本年度質量體系的運行狀況進行評審，有

下列情況可以對具體事項追加評審：

a.組織機構，產(chǎn)品結構或資源發(fā)生重大變化時；

b.法律法規(guī)、社會環(huán)境或標準發(fā)生變化時；

c.連續(xù)發(fā)生重大質量事故或顧客有較多投訴時；

d.其它特殊情況，總經(jīng)理認為需追加評審時。

4.1.2年度評審由辦公室于12月初編寫管理評審計劃，追加評審由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的

提議編寫管理評審計劃。

4.1.3質量保證工程師對管理評審計劃審核后報總經(jīng)理批準。

4.1.4管理評審計劃的內容

a.管理評審的目的

b.管理評審的時間安排

c.管理評審準備工作要求

其中追加的評審內容側重于4.1.1中的具體事項；年度評審內容側重于本年度的質

量體系運行情況。

5管理評審的內容

管理評審包括以下內容：

（1）內部體系審核報告；

（2）方針、目標（指標、方案）及其實施情況；

Q/YT-B03-2015

北海公司壓力管道元件制造程序文件

版次/修A/0

程序名稱管理評審控制程序共3頁第2頁

（3）重大事故的處理；

（4）相關方關注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議等）；

（5）相關方投訴的處理；

（6）糾正預防和改進措施實施情況；

（7）過程、產(chǎn)品質量趨勢；

（8）管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；

（9）體系的要素及相應文件是否有修正的需要；

（10）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價。

6評審準備

6.1檢驗科于每年初，將經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備

并提供與本部門工作有關的評審所需的資料”

6.2檢驗科負責管理評審計劃的編制和組織工作，搜集管理體系評審資料，并承擔糾正

預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。

6.3相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責評審中提出

的糾正預防和改進措施的實施工作。

6.4檢驗科于11月底將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定

評審的具體內容。經(jīng)質量保證工程師批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評

審內容以GL-02《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

7評審

7.1由總經(jīng)理主持評審會議，有關領導及有關部門負責人參加會議，由辦公室做好會議

記錄。

7.2按照GL-02《管理評審通知單》的評審內容開展評審活動。

7.3對質量體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，提出改進要求和措施。

7.4對質量體系適應質量方針目標的有效性及滿足顧客要求的程度做出評價，并針對有

關的改進要求制定措施。

7.5針對外部環(huán)境的變化評價自身資源的適宜性，對資源的需求制定措施。

8管理評審報告

Q/YT-B03-2015

北海公司壓力管道元件制造程序文件

版次/修訂A/0

程序名稱管理評審控制程序共3頁第3頁

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-04-2015

版次/修訂A/0

程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第1頁

8.1檢驗科對管理評審的內容進行總結，編寫GL-02《管理評審報告》，經(jīng)質量保證工程

師審核后，提交企業(yè)法人批準，并發(fā)至相應部門。

8.2評審報告的內容包括：

(1)評審目的；

(2)評審日期；

(3)參加評審人員；

(4)評審的內容及結論；采取的糾正預防和改進措施。

8.3糾正預防和改進措施的實施和驗證

檢驗科根據(jù)會議評審結果填寫GL-04《糾正和預防措施處理單》中“不符合事實”和

“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，需采取改進措

施時，由檢驗科提交相應的改進計劃，經(jīng)質量保證工程師審核，企業(yè)法人批準后，發(fā)給

相關部門予以執(zhí)行。

檢驗科負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。

9相關文件

(l)Q/YT-B02-2015《質量記錄控制程序》

(2)Q/YT-B08-2015《糾正和預防措施控制程序》

10施本程序產(chǎn)生以下記錄，

(l)GL-Ol管理評審計劃

(2)GL-02管理評審通知單

(3)GL-03管理評審報告

(4)GL-04糾正和預防措施處理單

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-04-2015

版次/修訂A/0

程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第2頁

1目的

本程序就壓力管道元件各專業(yè)人員對壓力管道元件設計制造法規(guī)、標準及技能和質

量意識的培訓和考核作出了規(guī)定。

2適用范圍

適用于從事壓力管道元件生產(chǎn)的各級質量控制人員、檢驗人員、理化和無損檢測人

員、焊工及其他對產(chǎn)品有重要影響的制造活動執(zhí)行者、驗證者和管理人員的培訓和考核。

3、職責

4工作程序

4.1培訓與考核

4.1.1技術人員培訓與考核

4.1.1.1壓力管道元件制造的質量保證工程師，應參加省級舉辦的資格培訓和考核，取得

相應的資格證書后，方可進行相應類別管道元件的有關工作。

4.L1.2各級質量控制人員應參加有關壓力管道元件專業(yè)方面的知識學習，學習新頒布或

修訂出版的有關規(guī)定、規(guī)程、標準。

4.1.1.3壓力管道元件各級責任人人員的業(yè)務考核，主要是對工作業(yè)績等進行全面考核。

4.LL4考核分為經(jīng)常性考核和定期考核兩種，經(jīng)常性考核主要通過日常完成業(yè)務工作的

情況、工作質量、技術水平予以評定。定期考核主要通過本人總結。

4.1.2質檢人員的培訓與考核

4.121對從事壓力管道元件質檢工作的人員，進行壓力管道元件法規(guī)、現(xiàn)行標準的培訓

和宣貫。

4.L2.2凡從事壓力管道元件質檢工作的人員，應嚴格工作標準，熟練、完整、準確的完

成工作見證和記錄。

4.123要求壓力管道元件質檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器、和檢驗標準。

4.L2.4壓力管道元件檢驗人員主要考核其日常工作，在檢驗工作中的認真、負責，檢驗

記錄數(shù)據(jù)清晰、可靠、真實，不漏檢、錯檢。

4.1.3焊工的培訓與考核

凡從事壓力管道元件焊接的焊工必須按要求，經(jīng)有資格的焊工考試委員會組織的

考核合格，并取得相應資格證書。

4.132凡參加焊工考試的焊工，由焊接熱處理責任人負責對其進行內部培訓。然后再送

至焊工考委會參加考試。取得相應的資格后才能持證上崗。

由焊接熱處理責任人對從事壓力管道元件焊接的合格焊工，進行日常工作業(yè)績的

記錄，作為該焊工免試的依據(jù)。

焊工資格有效期到期前三個月內，焊接熱處理責任人組織焊工進行資格復試或重

新考試。

4.1.4無損檢測人員培訓

壓力管道元件無損檢測人員應參加質量技術監(jiān)督部門的資格培訓考核并持有質

量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書，方可從事相應檢測。

無證人員決不許從事無損檢測工作，也不允許聘用兼職人員擔任無損檢測系統(tǒng)責

任人。

4.2培訓記錄

所有培訓應予記錄，由辦公室負責建立GL-16《職工培訓檔案》和GL—15《培訓記

錄表》，按Q/YT-B-02-2015《質量記錄控制程序》控制并妥善保管，以備查尋。

4.3持證上崗

4.3.1所有從事與產(chǎn)品質量有關的人員，都應經(jīng)過培訓后才能上崗，有操作資格要求的

崗位，必須實行持證上崗。對于無證上崗的現(xiàn)象，檢驗科要追究操作者和相關責任者的

責任。

4.3.2參加內部培訓的人員獲得的資格證、上崗證可由本人保管；參加外部培訓的人員

獲得的資格證由公司辦統(tǒng)一保管。以確保人員的相對穩(wěn)定。

4.4員工評定

每年年底由辦公室負責組織有關部門，對從事與產(chǎn)品質量有關每位員工進行工作業(yè)

績、技術水平、崗位技能方面的考評，以此作為決定是否繼續(xù)培訓和再教育的依據(jù)，

制訂下年度的GL-14《年度培訓計劃》提供信息。

5相關文件

5.1《特種設備焊接操作人員考核細則》

5.2《特種設備無損檢測人員考試與監(jiān)督管理規(guī)則》

5.3《特種設備作業(yè)人員培訓考試管理規(guī)則》

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-04-2015

版次/修訂A/0

程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第3頁

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-05-2015

版次/修訂A/0

程序名稱產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗與用戶進公司控制程序

共3頁第1頁

5.4Q/YT-B02-2015質量記錄控制程序

6質量記錄

6.1GL-14年度培訓計劃

6.2GL-15培訓記錄表

6.3GL~16職工培訓檔案

1目的

本程序按照《條例》、《監(jiān)規(guī)》等法規(guī)的要求，規(guī)定了本公司監(jiān)督檢驗和顧客檢查的

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-05-2015

版次/修訂A/0

程序名稱產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗與用戶進公司控制程序

共3頁第2頁

內容和要求，以確保產(chǎn)品安全可靠并滿足顧客要求。

2適用范圍

適用于質量技術監(jiān)督部門授權的檢驗機構的駐公司監(jiān)檢、用戶檢查等的管理。

3職責

3.1本公司接受技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和顧客檢查工作由質保工程師和檢

驗責任人負責。

3.2質保工程師應當確定監(jiān)檢聯(lián)絡人員，辦公室及各系統(tǒng)責任人予以配合。

3.3顧客檢查由供銷科人員予以配合。

4程序

4.1產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗

4.1.1本公司壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作，由國家特種設備安全監(jiān)督管理部門

核準的有相應資格的檢驗單位（以下簡稱監(jiān)檢單位）承擔。

辦公室負責對監(jiān)檢單位資格進行確認。

4.1.2壓力管道元件產(chǎn)品的監(jiān)檢工作應當在壓力管道元件制造現(xiàn)場，且在制造過程中進

行。監(jiān)檢是在本公司質量檢驗（以下簡稱自檢）合格的基礎上，對壓力管道元件產(chǎn)品安

全性能進行的監(jiān)督驗證，監(jiān)檢不能代替本公司的自檢。

4.1.3監(jiān)檢工作的依據(jù)是《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和現(xiàn)行的相關標準、技術條件

以及設計文件等。

4.1.4監(jiān)檢內容包括對壓力管道元件制造過程中涉及安全性能的項目進行監(jiān)檢和對本公

司壓力管道元件制造質量保證體系運轉情況的監(jiān)督檢查。

4.1.5在制造壓力管道元件產(chǎn)品前，檢驗科負責向監(jiān)檢單位報檢。

4.1.6壓力管道元件產(chǎn)品監(jiān)檢項目分A類和B類，辦公室應當提前通知監(jiān)檢員，使監(jiān)檢

員能按時到場。對A類項目，監(jiān)檢員必須到場進行監(jiān)檢，監(jiān)檢員應在相應的見證文件

（檢驗報告、記錄表、卡等）上簽字確認；未經(jīng)監(jiān)檢確認，不得流轉至下一道工序。對

B類項目，監(jiān)檢員可以到場進行監(jiān)檢，如不能到場監(jiān)檢，可在本公司自檢后，對相應的

見證文件進行審查并確認。

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-05-2015

版次/修訂A/0

程序名稱產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗與用戶進公司控制程序

共3頁第3頁

4.1.7辦公室應當按照《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》的要求向監(jiān)檢單位提供必要的工

作條件和與監(jiān)檢工作有關的下列文件、資料：

（1）質量體系文件（包括質量手冊、程序文件、管理制度、各責任人員的任免文件、

質量信息反饋資料等）。

（2）從事壓力管道元件焊接持證焊工名單（列出持證項目、有效期、鋼印代號等）一

覽表。

（3）從事壓力管道元件質量檢驗的人員名單一覽表。

（4）從事無損檢測人員名單（列出持證項目、級別、有效期等）一覽表。

（5）壓力管道元件的工藝文件和檢驗資料，以及焊接工藝評定一覽表。

上述文件、資料如有變更，應當及時通知監(jiān)檢單位，執(zhí)行Q/YT-02-2015《文件和資料控

制程序》。

4.1.8對監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》，檢

驗科應及時登入GL-05《質量信息一覽表》，并按照Q/YT-B07—2015《質量改進控制程

序》在規(guī)定的期限內處理并書面回復。

4.1.9未經(jīng)監(jiān)檢單位出具《監(jiān)檢證書》并在產(chǎn)品銘牌上打監(jiān)檢鋼印的壓力管道元件產(chǎn)品，

不得出廠。

4.1.10在監(jiān)檢過程中，與監(jiān)檢單位發(fā)生爭議時，本公司可提請所在地的地市級以上安全

監(jiān)察機構處理，必要時，可向上級安全監(jiān)察機構申訴。

4.1.11監(jiān)檢聯(lián)絡員負責按照有關規(guī)定及時向監(jiān)檢單位繳納監(jiān)檢費用。

4.2其他授權檢驗

4.2.1本公司接受顧客或顧客委托的第三方檢驗單位對壓力管道元件產(chǎn)品進行監(jiān)督和檢

驗，并對顧客提出的問題、意見和建議，進行認真研究和處理。

4.2.2顧客在合同中約定的檢驗點，檢驗責任人應提前通知供銷科，由供銷科的業(yè)務人

員負責聯(lián)系顧客。

4.2.3檢驗責任人對顧客和第三方的檢驗應于配合，提供相關的檢驗資料和便利條件。

5相關文件

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-06-2015

版次/修訂A/0

程序名稱安全監(jiān)察與許可證管理程序

共3頁第1頁

GB/T12771-2008《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》

Q/YT-B07-2015《質量改進控制程序》

Q/YT-B01-2015《文件和資料控制程序》

6質量記錄

GL-05信息一?覽表

1目的

為貫徹《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和TSGZ0004-2007《特種設備特種設備制造、

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-06-2015

版次/修訂A/0

程序名稱安全監(jiān)察與許可證管理程序

共3頁第2頁

安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修許可鑒定評審細則》、《壓力管道元件壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)

則》中規(guī)定的安全監(jiān)察與許可證管理內容要求特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的安全監(jiān)察與許可證管理。

3職責

3.1經(jīng)理、質量保證工程師負責貫徹執(zhí)行制造許可制度。

3.2辦公室負責按照有關要求在公司內部落實許可證管理規(guī)定。

4工作程序

4.1制造許可

4.1.1辦公室負責按照有關規(guī)定要求向資格許可受理的的安全監(jiān)察機構提交制造許可申

請及有效期滿時的換證申請。

4.1.2申請時應提交以下申請資料：

(1)特種設備制造許可申請表(在國家質檢總局網(wǎng)站下載)一式四份

及電子表格軟盤一份。

(2)公司概況說明；

(3)依法在當?shù)卣曰虻怯浀奈募陀〖?/p>

(4)公司已獲得的認證或認可證書復印件；

(5)公司質量手冊；

(6)其他必要的補充資料。

(7)管理、技術、專業(yè)做業(yè)人員學歷證書、職稱證書、專項作業(yè)資格證書復印件。

4.1.3獲得申請受理后，質量保證工程師應按TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修許可鑒定評審細則》中產(chǎn)品質量的有關規(guī)定確定試制相應級別的典型

產(chǎn)品，以備制造許可審查。

4.1.4完成產(chǎn)品試制后，應當約請鑒定評審機構安排進行實地條件的鑒定評審，并在約

定的時限內完成評審工作。

4.1.5制造許可審查人員在執(zhí)行制造許可審查時，享有查閱有關圖紙、計算書、程序、

記錄、試驗結果及其他必要的文件資料的權利。

4.1.6評審組提出需要整改的意見和問題，質量保證工程師負責組織在6個月內完成整

改，并將整改報告以書面形式報評審組組長。

4.2許可證管理

4.2.1本公司制造的壓力管道元件不得超出《制造許可證》所批準的產(chǎn)品范圍，廠長、

質量保證工程師、檢驗科長在簽發(fā)產(chǎn)品質量合格證書時，應對此進行確認。

4.2.2壓力管道元件隨機文件中應附有《制造許可證》復印件。產(chǎn)品銘牌上應標注與《制

造許可證》一致的制造企業(yè)名稱和編號。

4.2.3本公司各級部門必須接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構和所在地安全監(jiān)察機構按規(guī)

定對證書的使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質量狀況及其管理等情況進行的監(jiān)督和檢查。

4.2.4《制造許可證》原件由辦公室保管，任何人不得涂改、轉讓、轉借《制造許可證》。

4.2.5《制造許可證》有效期為4年，辦公室必須在《制造許可證》有效期滿6個月以

前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構提出書面換證申請，經(jīng)審查合格后，由發(fā)證部門換發(fā)《制

造許可證》。

因特殊原因不能按期換證時，經(jīng)經(jīng)理批準，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準

后可以暫緩，暫緩期不超過1年。

4.2.6本公司需要增加許可的產(chǎn)品種類、級別、項目的，辦公室應向發(fā)證部門提出新的

書面申請，經(jīng)受理、試制、審查合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)新的《制造許可證》。

4.2.7本公司發(fā)生更名、產(chǎn)權變更、生產(chǎn)場地變更或有型式試驗要求的產(chǎn)品發(fā)生主體材

料、結構型式、關鍵制造工藝、產(chǎn)品規(guī)格等變更的，辦公室應及時向發(fā)證部門申報，根

據(jù)批復辦理相關手續(xù)。

5相關文件

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

TSGZ0004-2007《特種設備特種設備制造、安裝、改造、維修質

量保證體系基本要求》

TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定

評審細則》

北海公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-06-2015

版次/修訂A/0

程序名稱安全監(jiān)察與許可證管理程序

共3頁第3頁

Q/YT-B-07-2015

北海公司壓力管道元件制造程序文件

程序名版次/修訂A/0

質量改進控制程序

稱共2頁第1頁

1目的

為建立壓力管道元件產(chǎn)品的質量信息系統(tǒng)和內部質量審核制度，