質(zhì)量巡查管理制度流程

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質(zhì)量巡查管理制度

第一章目的

1.1為加強項目質(zhì)量管理，進一步推行質(zhì)量〃零缺陷〃，強化精細管理，在日常施工中通

過對質(zhì)量控制的檢查和巡查，做到嚴格控制、規(guī)范施工，達到瞬時糾偏、持續(xù)改進和提高，以

確保項目整體工程質(zhì)量實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程的目標，特制訂本管理制

度。

1.2為確保項目創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)、精品工程的實施，項目要以質(zhì)量管理作為推行精細管理的切入

點，在日常管理工作中按照質(zhì)量巡查制度有重點、有目的、有步驟地進行，以日常工作質(zhì)量保

證過程的施工質(zhì)量，確保項目產(chǎn)品過程無返工、一次性成優(yōu)；做到程序化管理、規(guī)范化施工，

達到質(zhì)量精細化管理，實現(xiàn)質(zhì)量零缺陷的目標。第二章適用范圍

2.1本管理制度適用于中交安江高速公路TJ8A合同段的日常檢查和巡查。

第三章職責

3.1項目總工程師負責配合公司及業(yè)主、監(jiān)理工程師組織的檢查，并積極組織項目的各項

檢杳和巡查，主管技術(shù)質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理，并及時向項目經(jīng)理及公司報告；督促質(zhì)

量報表的編報工作等。

3.2項目各部門負責人即部門質(zhì)量的責任人，各工序負責人即本項工序的質(zhì)量責任人。

3.3項目技術(shù)質(zhì)量部配合、參與公司及項目的組織的各項檢查，檢查施工技術(shù)和質(zhì)量管理

工作和實施情況，加強施工全過程的技術(shù)監(jiān)控，參加項目的質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故的調(diào)查處理，

配合監(jiān)理工程師和業(yè)主單位做好現(xiàn)場檢查工作，對監(jiān)理工程師和業(yè)主提出的質(zhì)量要求及時落實、

改進，并將改進結(jié)果記錄回復業(yè)主和監(jiān)理工程師。

3.4項目技術(shù)質(zhì)量部負責做好施工過程的檢測及產(chǎn)品質(zhì)量的檢測工作；配合項目

物資部做好原材料和外購半成品、成品的質(zhì)量控制。參與項目及公司項目管理部對質(zhì)量進行檢

查、調(diào)查及處理。在項目總工程師領(lǐng)導下，定期或不定期對項目進行全面質(zhì)量大檢查，掌握質(zhì)

量動態(tài)，對存在問題進行分析、總結(jié)，并向主管領(lǐng)導提交檢查報告，制定存在問題的糾正措施

和預防措施，并負責驗證措施實施效果。做好質(zhì)量信息收集、整理和反饋工作。

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3.5項目試驗室定期和不定期對原材料、半成品及各個結(jié)構(gòu)、各個層次的質(zhì)量進行現(xiàn)場檢

測、檢驗，配合物資、作業(yè)隊做好原材料、半成品、成品的標識和可追溯性管理工作，對工程

質(zhì)量實行全過程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或向有關(guān)領(lǐng)導報告。

3.6項目測量隊參加項目各項工程的中間檢驗驗收和交接檢以及交工驗收中有關(guān)測量方面

的工作。

3.7項目物資部負責原材料和外購半成品、成品的質(zhì)量控制；負責產(chǎn)品的標識和

可追溯性管理。

第四章項目各項檢有的一般規(guī)定

4.1項目各項質(zhì)量管理活動在項目經(jīng)理直接領(lǐng)導和總工程師具體組織下進行，并

通過經(jīng)常性的檢查，保證各項質(zhì)量活動達到規(guī)定要求。

4.2做好項目質(zhì)量檢查工作，內(nèi)容包括：施工工藝,關(guān)鍵程序，質(zhì)量技術(shù)標準、

工程進度、施工組織設計的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時擬定改進措施和方案，對其部分修正并進

行補充調(diào)整，做到動態(tài)管理，并在施工中逐步完善控制措施，使材料消耗、機械使用和成本費

用降低到最小，項目內(nèi)部對執(zhí)行計劃及時審核、考核評價、驗證實施效果，并及時整改。

4.3項目經(jīng)理部每月對項目的在建工程進行一次質(zhì)量大檢直，并不定期隨時抽檢；質(zhì)量檢

查由項目總工程師和質(zhì)檢工程師主持，由項目總工程師組織主管副經(jīng)理及各部門負責人、有關(guān)

技術(shù)人員及施工隊技術(shù)負責人參加，針對檢查中存在的問題，認真分析原因并采取有效措施，

以保證工程項目的順利開展，并將檢查結(jié)果以0A質(zhì)

量模塊形式及時上報公司施工管理部。

4.4施工隊應不定期對本隊承建的項目進行一次質(zhì)量檢查，由施工隊主管工程師

召集有關(guān)技術(shù)人員及施工負責人參加，及時對已完成單項工程進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

將檢查情況以書面形式報項目經(jīng)理部，對隱蔽工程，隨時檢查，必要時應請項目經(jīng)理部工程部

部長及質(zhì)檢工程師，會同監(jiān)理工程師一起檢查。

4.5項目總工程師和質(zhì)檢工程師,有權(quán)對在建項目定期或不定期的進行質(zhì)量檢查或調(diào)閱任

何與工程質(zhì)量有關(guān)的原始記錄和施工日志等現(xiàn)場資料。

4.6項目總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員參加經(jīng)常性質(zhì)量檢查、工序質(zhì)量控制和質(zhì)量評定，對

質(zhì)量隱患及時采取糾正和預防措施；項目質(zhì)檢工程師應認真落實工程質(zhì)量自檢、互檢和交接檢

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查制度。

4.7項目經(jīng)理部密切配合監(jiān)理和業(yè)主對工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查工作，使工程施工

能始終正常有序地進行。

4.8在公司統(tǒng)一布置下項目應每季度進行一次質(zhì)量目標和質(zhì)量體系的自檢和評審活動，針

對存在問題采取相應措施，以保證質(zhì)量體系的不斷改進和完善。

4.9項目經(jīng)理部采購的原材料、構(gòu)件及顧客產(chǎn)品進場后，按照規(guī)范及合同規(guī)定的批量、頻

率和檢驗試驗項目進行抽樣檢驗和試驗，檢驗和試驗合格并經(jīng)主管人員及監(jiān)理工程師簽認后,

方可使用。

4.10在施工過程中，按照標準、規(guī)范、規(guī)程及合同規(guī)定的檢杳項目、方法、頻率、檢驗

程序、合格評定標準，對施工工序質(zhì)量進行檢驗，對分項、分部、單位工程質(zhì)量進行檢驗和等

級評定。檢查的方式采用自檢、交接檢、專檢等，經(jīng)檢驗、試

驗合格后才能轉(zhuǎn)入下一道工序施工。

4.11包括資料檢驗、外業(yè)檢驗、最終檢驗和試驗的資料必須真實反映生產(chǎn)過程中的質(zhì)量。

分項、分部單位工程的檢測資料必須完整無缺，各種資料應分類整理。所有資料均應滿足《施

工合同》和《公路工程竣工驗收制度》的規(guī)定要求。

4.12對工程的外觀質(zhì)量進行檢測，如蜂窩麻面、厚度、平整度、坡度、拱度等。分項、

分部或單位工程完成后，由項目總工程師組織工程部、現(xiàn)場工程師、質(zhì)檢工程師按《公路工程

質(zhì)量檢驗評定標準》的規(guī)定，對工程進行外觀質(zhì)量驗收評定。將檢驗記錄填寫到《分項工程質(zhì)

量評定表》、《分部工程質(zhì)量評定表》和《單位工程質(zhì)量評定表》中，參加檢驗人員在評定表

中簽字。

4.13項目技術(shù)質(zhì)量部將工程自檢評定資料送交監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師根據(jù)自檢資料進

行現(xiàn)場抽檢，并對自檢資料簽字認可。

第五章項目檢查的具體措施

5.1各部門負責人是主管質(zhì)量控制的執(zhí)行者和監(jiān)督者?！ㄙ|(zhì)量是一組固有特性滿

足要求的程度〃，質(zhì)量管理是項目各部門、班組現(xiàn)場施工質(zhì)量達標的保證，在執(zhí)行各項管理制

度的同時，必須加強監(jiān)測措施、檢測方法和管理手段；施工管理的每一個環(huán)節(jié)必須有質(zhì)量控制

人，業(yè)務負責人和主管作為質(zhì)量負責人，當每一個細小環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題，必須做到及時發(fā)現(xiàn)，

能及時查明出現(xiàn)質(zhì)量問題存在的原因，制定出處理方案和解決措施，并提出防范措施，以積極

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由質(zhì)檢工程師或項目相關(guān)部門在規(guī)定整改的期限內(nèi)進行復查并進行效果評定，對仍未達到效果

或仍未解決的問題及時向項目領(lǐng)導提出反饋信息。

第六章記錄表格

6.1對日常質(zhì)量的檢查控制中，記錄表格采取《質(zhì)量巡查記錄單》，原件交技術(shù)質(zhì)量部留

存，并作為項目質(zhì)量管理的受控原始資料存檔。此處置單適用于經(jīng)理部各部門過程管理的質(zhì)量

檢杳記錄單，包括對原材料進場、混凝土拌和運輸、現(xiàn)場施工質(zhì)量控制、交通管制、小型構(gòu)件

預制及安裝等主體工程、附屬工程所有工序的質(zhì)量檢查記錄整改單；各部門必須根據(jù)本部門實

際情況自行建立臺帳，每天對過程控制進行記錄和完善。

第七章獎懲措施

7.1質(zhì)量相關(guān)責任人對檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題在糾正期限內(nèi)整改不力、未達到整

改效果或?qū)φ囊笾弥焕?，部門負責人有權(quán)對質(zhì)量責任人處以500元以下的罰

款，業(yè)務主管、施工隊長及班組長有權(quán)對責任人處以200元以下的罰款，將處罰決

定直接填于備注欄，部門及部門以下人員的處罰決定需主管領(lǐng)導審核，對工作突出、有明顯業(yè)

績、質(zhì)量控制監(jiān)理滿意的人員，部門負責人可以對其獎勵50?100元。

項目部門負責人的巡查記錄將作為每月績效考核的主要指標，以主管領(lǐng)導對其的日常評定

為依據(jù)。

第八章附則

8.2本制度由技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。

8.3本管理制度自下發(fā)之日起實行。

附件：質(zhì)量巡查記錄單

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抽檢記錄表

不合格品通知單

糾正預防措施表

質(zhì)量巡查記錄單

日期：編號:

E精樁號或部位

檢查項目

存在問題

法建議

質(zhì)檢員：

月日時

施工員：

月日時

現(xiàn)場反饋意見

質(zhì)檢員：

結(jié)果

月日時

備注對仍未達到效果或仍未解決的問題提出反饋信息

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抽檢記錄表

安江高速公路TJ8A合同段編號

分項，程名稱

抽檢內(nèi)容

抽檢情況

采取措施

注意事項

其他

填報單位主管部門

經(jīng)辦人負責人負責人

頁腳內(nèi)容

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主管領(lǐng)導

整改通知單

編號：

接受檢查單位

部門

檢杳曰

檢杳人員

期

存在問題描述：

不符合檢查依據(jù)：

嚴重□一般□輕微口

椅杏人員:椅杏組長：搭旁椅杏單位：

原因分析及糾正措施：

制定人：單位（部門）負責人：

日期：日期:

糾哂施驗證：

驗證人員：日期：

不合格品通知單

被通知單位：編號：

不合格品名稱

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不合格品樁號，部位

或位置

不合格現(xiàn)象

建議采取措施質(zhì)檢員：月日時

被通知單位負責人：月日時

質(zhì)檢員：

處理結(jié)果