酒店出入庫管理制度VIP

酒店出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)酒店物資出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資的安全、完整，保障酒店運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有物資的出入庫管理，包括但不限于食品、飲料、客房用品、辦公用品、工程物資等。（三）基本原則1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出入庫。2.準(zhǔn)確記錄物資出入庫情況，做到賬實(shí)相符。3.確保物資出入庫過程的安全，防止物資損壞、丟失。4.提高工作效率，優(yōu)化出入庫流程，減少不必要的環(huán)節(jié)。二、物資采購入庫管理（一）采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購訂單1.采購部門根據(jù)審核后的采購申請(qǐng)表，與供應(yīng)商簽訂采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。2.采購訂單需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（三）物資到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.倉庫管理人員根據(jù)采購訂單和送貨單，對(duì)到貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.對(duì)于食品、飲料等有質(zhì)量要求的物資，需由相關(guān)部門（如餐飲部）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)與采購部門和供應(yīng)商聯(lián)系，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或更換。（四）入庫手續(xù)辦理1.物資驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。2.入庫單需經(jīng)倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)后生效。3.倉庫管理人員根據(jù)入庫單，將物資分類存放，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。三、物資領(lǐng)用出庫管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫。（二）出庫審批1.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)領(lǐng)用物資的合理性進(jìn)行審核。2.對(duì)于貴重物資、限量物資等，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理出庫手續(xù)。（三）出庫手續(xù)辦理1.審核通過后，倉庫管理人員填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。2.出庫單需經(jīng)倉庫管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)后生效。3.倉庫管理人員根據(jù)出庫單，發(fā)放物資，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。四、庫存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.倉庫管理人員制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等信息。3.庫存盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。3.對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄原因，并及時(shí)上報(bào)。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告。庫存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。2.庫存盤點(diǎn)報(bào)告需經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）盤盈盤虧處理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)庫存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈盤虧的物資進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，如屬于供應(yīng)商多送、入庫時(shí)計(jì)量錯(cuò)誤等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)；如無法查明原因，應(yīng)作為營(yíng)業(yè)外收入處理。3.對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，如屬于正常損耗、保管不善、被盜等，根據(jù)不同情況進(jìn)行相應(yīng)處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入成本費(fèi)用；屬于保管不善、被盜等原因造成的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失，并追究相關(guān)責(zé)任。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫。（二）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理人員收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)部門（如工程部、財(cái)務(wù)部等）對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。2.鑒定人員根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷其是否符合報(bào)廢條件，并在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽署鑒定意見。（三）報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定人員簽字后，提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并填寫物資報(bào)廢清單。物資報(bào)廢清單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間等信息。2.物資報(bào)廢清單需經(jīng)倉庫管理人員、監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)后生效。3.對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行妥善處理，如變賣、回收等，殘值收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。六、物資退換貨管理（一）退換貨申請(qǐng)1.因質(zhì)量問題、規(guī)格不符等原因需要退換貨時(shí)，采購部門或使用部門應(yīng)填寫物資退換貨申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、退換貨原因等信息。2.物資退換貨申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）退換貨審批1.采購部門收到物資退換貨申請(qǐng)表后，與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退換貨事宜。2.如供應(yīng)商同意退換貨，采購部門應(yīng)填寫物資退換貨審批表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、退換貨原因、預(yù)計(jì)退換貨時(shí)間等信息。3.物資退換貨審批表需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）退換貨實(shí)施1.經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)。2.倉庫管理人員根據(jù)采購部門的通知，做好退換貨物資的接收和發(fā)放工作。3.在退換貨過程中，應(yīng)注意物資的安全和完整，確保退換貨工作順利進(jìn)行。七、倉庫管理要求（一）倉庫布局1.倉庫應(yīng)根據(jù)物資的類別、用途等進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食品區(qū)、飲料區(qū)、客房用品區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資類別、名稱等信息。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存放、堆碼存放等。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物資存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資的質(zhì)量。（三）倉庫安全1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應(yīng)定期檢查消防器材、安全設(shè)施等的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.倉庫應(yīng)制定安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉庫人員的安全教育，提高安全意識(shí)。（四）倉庫衛(wèi)生1.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒。2.物資存放應(yīng)整齊有序，不得隨意堆放，避免物資損壞和變質(zhì)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)倉庫物資出入庫情況進(jìn)行檢查，核對(duì)庫存臺(tái)賬與實(shí)際庫存是否相符。2.審計(jì)部門不定期對(duì)物資出入庫管理進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核機(jī)制1.建立物資出入庫管理考核機(jī)制，對(duì)倉庫管理人員、采購人員、領(lǐng)用部門等相關(guān)人員進(jìn)行考核