精裝部簽證管理制度

精裝部簽證管理制度總則目的為加強公司精裝部簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證工作的準確性、及時性和有效性，合理控制成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司精裝部所有涉及工程簽證的項目，包括新建、改建、擴建等各類裝修工程?；驹瓌t1.真實性原則：簽證內(nèi)容必須真實反映工程實際情況，嚴禁虛假簽證。2.準確性原則：簽證數(shù)據(jù)、描述等應準確無誤，避免模糊不清或歧義。3.及時性原則：簽證應在事件發(fā)生后及時辦理，不得拖延。4.必要性原則：簽證必須是因工程實際需要而發(fā)生，避免不必要的簽證。5.合規(guī)性原則：簽證辦理應符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司相關規(guī)定。簽證管理職責項目部1.負責施工現(xiàn)場簽證事項的發(fā)起、記錄和初步審核。2.及時收集、整理與簽證相關的資料，如工程變更通知、技術核定單、施工照片等。3.配合造價部門對簽證進行成本核算和分析。造價部門1.參與簽證事項的審核，從造價角度提出意見和建議。2.負責對簽證進行成本核算，評估簽證對工程造價的影響。3.建立簽證造價臺賬，跟蹤簽證費用的發(fā)生情況。設計部門1.對涉及設計變更的簽證進行技術審核，提供相關技術支持。2.協(xié)助項目部和造價部門解決簽證過程中的技術問題。工程管理部1.對簽證管理工作進行監(jiān)督和指導，確保簽證流程的規(guī)范執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)項目部、造價部門、設計部門等相關部門之間的工作，及時解決簽證過程中的爭議。公司領導1.對重大簽證事項進行審批，決策簽證的必要性和合理性。2.監(jiān)督簽證管理制度的執(zhí)行情況，確保制度的有效落實。簽證分類及辦理流程工程變更簽證1.發(fā)起：因設計變更、工程實際需要等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容發(fā)生變化時，項目部應及時填寫《工程變更簽證申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、部位、影響范圍等，并附上相關的工程變更通知、技術核定單、施工圖紙等資料。2.審核：項目部將《工程變更簽證申請表》及相關資料提交給設計部門，設計部門對變更的技術可行性進行審核，并簽署意見。設計部門審核通過后，申請表及資料流轉至造價部門，造價部門對變更的造價進行初步估算，并提出成本控制建議。項目部根據(jù)設計部門和造價部門的意見，對申請表進行修改完善后，提交給工程管理部審核。工程管理部審核簽證的必要性、合規(guī)性等，并簽署審核意見。3.審批：經(jīng)工程管理部審核通過的簽證申請表，按照公司審批權限規(guī)定，提交給公司領導審批。4.實施：審批通過后，項目部按照變更后的要求組織施工，并及時做好施工記錄和資料整理。5.結算：工程竣工結算時，造價部門根據(jù)簽證內(nèi)容進行費用結算，并將簽證費用納入工程總造價?，F(xiàn)場簽證1.發(fā)起：在施工過程中，因不可預見的因素（如地下障礙物、地質(zhì)條件變化等）導致工程費用增加或工期延長時，項目部應在事件發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)填寫《現(xiàn)場簽證申請表》，詳細記錄事件發(fā)生的時間、地點、原因、處理情況等，并附上相關的施工照片、會議紀要等資料。2.審核：項目部將《現(xiàn)場簽證申請表》及相關資料提交給造價部門，造價部門對簽證的合理性和費用進行初步審核，并提出審核意見。項目部根據(jù)造價部門的意見，對申請表進行修改完善后，提交給工程管理部審核。工程管理部審核簽證的真實性、必要性等，并簽署審核意見。3.審批：經(jīng)工程管理部審核通過的簽證申請表，按照公司審批權限規(guī)定，提交給公司領導審批。4.實施：審批通過后，項目部按照簽證要求進行處理，并及時做好施工記錄和資料整理。5.結算：工程竣工結算時，造價部門根據(jù)簽證內(nèi)容進行費用結算，并將簽證費用納入工程總造價。零星用工簽證1.發(fā)起：因工程需要臨時增加用工時，項目部應填寫《零星用工簽證申請表》，注明用工的工作內(nèi)容、人數(shù)、時間等，并附上相關的用工記錄。2.審核：項目部將《零星用工簽證申請表》提交給造價部門，造價部門根據(jù)市場人工單價對用工費用進行審核，并提出審核意見。項目部根據(jù)造價部門的意見，對申請表進行修改完善后，提交給工程管理部審核。工程管理部審核用工的必要性、合理性等，并簽署審核意見。3.審批：經(jīng)工程管理部審核通過的簽證申請表，按照公司審批權限規(guī)定，提交給公司領導審批。4.實施：審批通過后，項目部安排用工，并做好用工記錄。5.結算：工程竣工結算時，造價部門根據(jù)簽證內(nèi)容進行費用結算，并將簽證費用納入工程總造價。簽證資料管理資料內(nèi)容1.簽證申請表：詳細記錄簽證事項的基本信息，包括簽證原因、內(nèi)容、部位、影響范圍等。2.相關證明材料：如工程變更通知、技術核定單、施工圖紙、施工照片、會議紀要、用工記錄等。3.審核意見：設計部門、造價部門、工程管理部等相關部門的審核意見。4.審批文件：公司領導的審批意見。資料整理1.項目部負責簽證資料的收集、整理和歸檔，確保資料的完整性和準確性。2.簽證資料應按照時間順序、簽證類別等進行分類整理，建立清晰的檔案目錄。3.對于重要的簽證資料，應進行備份保存，防止資料丟失或損壞。資料保管1.簽證資料由項目部指定專人負責保管，保管期限為工程竣工結算完成后[X]年。2.在保管期限內(nèi)，如因工作需要查閱簽證資料，應辦理查閱手續(xù)，并在查閱后及時歸還。3.保管期限屆滿后，經(jīng)公司領導批準，方可對簽證資料進行銷毀處理。簽證費用控制預算控制1.造價部門在編制工程預算時，應充分考慮可能發(fā)生的簽證因素，預留一定的簽證費用額度。2.項目部應嚴格控制簽證費用的發(fā)生，確保簽證費用在預算范圍內(nèi)。如因特殊情況需要超出預算，應按照公司相關規(guī)定辦理審批手續(xù)。成本核算1.造價部門應及時對簽證進行成本核算，分析簽證費用對工程造價的影響。2.在簽證辦理過程中，造價部門應與項目部密切配合，共同控制簽證費用，確保簽證費用的合理性。費用支付1.簽證費用的支付應按照合同約定和公司財務制度執(zhí)行。2.項目部應在簽證事項完成并經(jīng)審核、審批后，及時提交費用支付申請，經(jīng)財務部門審核無誤后支付。簽證審批權限一般簽證單項簽證費用在[X]元以下的，由項目部負責人審核，工程管理部經(jīng)理審批。較大簽證單項簽證費用在[X]元至[X]元之間的，由項目部負責人審核，工程管理部經(jīng)理審核，公司分管領導審批。重大簽證單項簽證費用在[X]元以上的，由項目部負責人審核，工程管理部經(jīng)理審核，公司分管領導審核，公司總經(jīng)理審批。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.工程管理部定期對簽證管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證流程的執(zhí)行情況、資料的完整性和準確性、費用控制情況等。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程管理部應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。考核機制1.建立簽證管理考核機制，對簽證管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和