新建年產(chǎn)3萬(wàn)套實(shí)木門及桌椅家具項(xiàng)目可研報(bào)告

1 第一章 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 明水縣 宏祥木業(yè)有限公司 新建 年產(chǎn) 3 萬(wàn)套實(shí)木門及桌椅家具 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 新建 目建設(shè)單位 明水縣 宏祥木業(yè)有限公司 法人代表： 所有制形式：有限公司 設(shè)地點(diǎn) 占地規(guī)模： 建設(shè)期限：本項(xiàng)目計(jì)劃 2011 年 3 月動(dòng)工興建， 2011 年 12 月建成， 2011 年 12 月正式投產(chǎn)。 資規(guī)模及資金構(gòu)成 該項(xiàng)目計(jì)劃投資 4000 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 3500萬(wàn)元，流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元。 金籌措： 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1000 萬(wàn)元全部自籌，流動(dòng)資金向銀行部門申請(qǐng)貸款。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年產(chǎn) 2 2 萬(wàn)套辦公桌椅 ， 1 萬(wàn)套實(shí)木門， 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3600 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 200 萬(wàn)元， 稅金 80 萬(wàn)元， 投資回收期為 。 目單位基本情況 明水縣 宏祥木業(yè)有限公司 ，是專業(yè)生產(chǎn)辦公家具和民用家具的私營(yíng)企業(yè)。企業(yè)位于明水縣 明水鎮(zhèn) ，西鄰 202 國(guó)道，距哈爾濱市 182 公里，交通便利，北臨小興安嶺林區(qū)，木材資源十分豐富。企業(yè)現(xiàn)有員工 100 人，其中技術(shù)人員 30 人。有較先進(jìn)的木工機(jī)械設(shè)備 58 臺(tái)套。公司現(xiàn) 已全面引進(jìn)先進(jìn)的公里技術(shù)，采用計(jì)算機(jī)繪圖，有嚴(yán)格的規(guī)章制度和嚴(yán)密的檢測(cè)手段，不斷搞技術(shù)創(chuàng)新。每年都向市場(chǎng)推出十多種新產(chǎn)品。公司注冊(cè)的“ 商標(biāo)，獲省、市知名商標(biāo)，產(chǎn)品以做工精細(xì)考究、材料優(yōu)質(zhì)、款式新潮、 經(jīng)久耐用二享譽(yù)省內(nèi)外家具市場(chǎng)。公司產(chǎn)品有實(shí)木家具、辦公家具 、實(shí)木復(fù)合門等 三 大類一百多個(gè)品種 。 研報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 1、建設(shè)單位提供的作為編制依據(jù)的數(shù)據(jù)和資料 2、可研報(bào)告編制的有關(guān)規(guī)范要求 3、可研報(bào)告編制的技術(shù)咨詢合同 制范圍 1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 2、項(xiàng)目的市場(chǎng) 預(yù)測(cè) 3、項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方案和建設(shè)內(nèi)容 3 4、項(xiàng)目的建設(shè)條件 5、項(xiàng)目的環(huán)境與保護(hù) 6、項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)和進(jìn)度設(shè)想 7、項(xiàng)目的投資估算和效益分析 究工作概況 1、 年 月 有限公司主要技術(shù)人員到明水縣就工程技術(shù)方案生產(chǎn)規(guī)模、投資估算等項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行了初步探討。同時(shí)，考察了擬建地址，并對(duì)地交通項(xiàng)目?jī)?nèi)部條件進(jìn)行了詳細(xì)的了解。 2、 再次到明水縣，就工程技術(shù)方案、技術(shù)設(shè)備、環(huán)境裝備等內(nèi)容進(jìn)行了比較深入的探討。形成一致意見(jiàn)后，簽訂了本工程可行性 研究報(bào)告工程咨詢合同。 完成上述準(zhǔn)備工作后， 有限公司技術(shù)人員分專業(yè)展開(kāi)工作，收集整理基礎(chǔ)資料，然后全面展開(kāi)可行性研究報(bào)告的編制工作。 究結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家及黑龍江省的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將大力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表 4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 投資總額 萬(wàn)元 1500 設(shè)投資 萬(wàn)元 1000 動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 2 資金來(lái)源 萬(wàn)元 設(shè)投資 萬(wàn)元 1000 自籌 萬(wàn)元 1000 動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 貸款 萬(wàn)元 500 3 年平均銷售收入 萬(wàn)元 3600 4 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2362 5 年平均銷售營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 180 6 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 300 7 年平均所得稅 萬(wàn)元 18 8 年平均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 272 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 全部投資回收期 年 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 1797 12 投資利潤(rùn)率 % 13 盈虧平衡點(diǎn) % 5 第二章 項(xiàng)目提出及建設(shè)的必要性 目提出的背景 實(shí)木門窗辦公桌椅 締造歐美風(fēng)情 輕裝修、重裝飾作為現(xiàn)代家居布置的新主張 ,備受時(shí)尚人士的推崇。細(xì)節(jié)的完善更成為現(xiàn)代人重視家居生活的一種體現(xiàn) 。家居 辦公用 品中 傳統(tǒng)家居、辦公用品正在被高貴典雅的實(shí)木用品 所取代，現(xiàn)代 的都市生活使人們更趨向于 辦公、家居用品的典雅 與實(shí)用。 實(shí)木用品在中國(guó)有著悠久的歷史 ，在城市住宅、鄉(xiāng)間別墅、貴族家庭等場(chǎng)所被廣泛使用。以 高貴典雅 、 簡(jiǎn)單實(shí)用 、經(jīng)久不變 、易于清 潔 等諸多優(yōu)點(diǎn)贏得了消費(fèi)者的青睞，特別是其營(yíng)造出的那種豪放、大氣、典雅的 辦公及 居室氛圍，更是其它 家具 無(wú)法比擬的 。近年來(lái)， 歐洲 等 國(guó) 對(duì)實(shí)木 辦公用品需求較大，多次與我國(guó)廠家合作 生產(chǎn)實(shí)木 家具 。我國(guó)近年來(lái)，隨著木材需求量的增加，多數(shù)林場(chǎng)過(guò)度采伐，使天然林越來(lái)越少，封山育林后，使木材產(chǎn)出量減少，木材供需矛盾日趨緊張，木材短缺，價(jià)格上漲，直接影響了實(shí)木家具業(yè)的發(fā)展。多數(shù)廠家不敢接 歐洲 客商的大定單，滿足不了出口的需求。明水縣 限公司 與有關(guān)研究所合作共同對(duì)地產(chǎn) 楊木進(jìn)行了試驗(yàn)研究，并多次在實(shí)木門和實(shí)木 桌椅 上進(jìn)行試用，結(jié)果 發(fā)現(xiàn)以地產(chǎn)楊木為基材做的 實(shí)木門、實(shí)木桌椅 ，底色純 正 ，質(zhì)地柔軟、無(wú)味、無(wú)糖、無(wú)滲出木油，比重輕、不彎曲、經(jīng)久耐用，一些特性優(yōu)干松木或其它板材、用楊木做的百葉窗 6 完全可以替代或優(yōu)于其它原木板材。 目建設(shè)的必要性 明水縣森林覆蓋率為 而主要樹(shù)種為速生楊，明水縣楊木資源豐富。 1976 年明水縣被定為黑龍江西部防護(hù)林建設(shè)縣。 1978 年明水縣被國(guó)家確定為“三北”防護(hù)林重點(diǎn)縣。 現(xiàn)明水縣造林面積達(dá) 40 萬(wàn)畝。明水縣種植的楊樹(shù)為速生楊，生長(zhǎng)期為 8 10 年。現(xiàn)這些楊木部分當(dāng)燒火柴燒掉，部分低價(jià)賣給山東等客戶， 部分由明水幾家小廠扒皮后做成了廉價(jià)的一次性建筑模板。現(xiàn)明水地產(chǎn)楊木利用率很低 ，明水的地產(chǎn)楊木資源沒(méi)有被充分利用，沒(méi)有把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。明水新亞木業(yè)有限公司新建年產(chǎn) 3 萬(wàn)套實(shí)木門、辦公桌椅 生產(chǎn)項(xiàng)目，年需楊木 6000 立方米，原料有保證。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將促進(jìn)明水縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也會(huì)給明水縣造林農(nóng)民增加收入。 目實(shí)施的有利條件 域優(yōu)勢(shì) 1、具有一定的原料 第五章 建設(shè)條件和廠址方案 目區(qū)概況 理位置及區(qū)域范圍 明水縣地處黑龍江省中 南部，通肯河流域，東部屬小興安嶺余脈丘陵地帶，西部屬 松嫩平原腹地，東與海倫接壤，西與 7 林甸毗鄰，南靠青岡，北依拜泉，幅員面積 2400 平方公里，人口 34 萬(wàn)。全縣耕地面積 163 萬(wàn)畝，草原 70 萬(wàn)畝，林地 54萬(wàn)畝。 202 國(guó)道（哈黑一級(jí)公路）貫穿全境，與明海、明三、明沈三條二級(jí)國(guó)路構(gòu)成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)，是哈爾濱市以北的重要商品集散地?？h城距綏化行政公署所在地綏化市153 公里，距省會(huì)哈爾濱市 182 公里，距首都北京 1570 公里。明水縣版圖呈長(zhǎng)方形，東西長(zhǎng) 86 公里，南北 里。 然資源狀況 明水縣屬中溫帶 大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，雨熱同期。冬季冰雪覆蓋。夏季降雨集中，氣候溫暖濕潤(rùn)。春、秋兩季氣候宜人。全縣平均氣溫 積溫 2400無(wú)霜期126 天，年平均日照 2824 小時(shí)，年平均降水量 米，宜農(nóng)、宜林、宜牧，素有“一林、二草、七分田”之說(shuō)。東北部年降水量在 550 毫米左右，西南部年降水量在 400 毫米左右， 7 8 月份降水量 約占全年降水量的 60%左右。 貌、地質(zhì)條件 1、工程地址 擬建場(chǎng)地地基土分為 4 層，有 2 個(gè)亞層。按由上而下的順序分層敘述如下： （ 1）、雜土層：雜色，主要成分 為 砂、磚、灰渣、粘土等建筑及生活垃圾。厚度為 （ 2） 粘土： 黃褐色，含氧化鐵。厚度為 承載力 8 為 180 （ 3） 中細(xì)砂：黃色，稍密，主要礦物質(zhì)成分為石英石等，最大厚度為 ，載力為 180 （ 4）、礫砂：黃色，中密，主要礦物質(zhì)成分為石英石等，級(jí)配良好，局部含 夾粘土。鉆探最大厚度為 ，載力為 300 2、水文地質(zhì) 勘察區(qū)地下水存在于礫砂層內(nèi)，受大氣降水影響的季節(jié)性變化不大。 3、凍深 最大凍深 。 4、地震烈度 地震基本烈度為 6 度 5、結(jié)論與建議 土層較穩(wěn)定，適宜建筑。 會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 改革開(kāi)放和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的颶風(fēng)撲面而來(lái)，明水縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化?？h委、縣政府通過(guò)推行“中部搞圍路經(jīng)濟(jì)、東部搞果菜經(jīng)濟(jì)、西部搞畜牧經(jīng)濟(jì)”的“中東西”發(fā)展戰(zhàn)略，快鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。 通過(guò)成功地實(shí)施米稻戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不斷壯大。工業(yè) 9 門類較為齊全，形成了以養(yǎng)殖、食品、醫(yī)藥、化工、機(jī)械、建材、紡織為主的 22 個(gè)工業(yè)六類 67 種工業(yè)產(chǎn)品行銷海內(nèi)外。以市場(chǎng)建設(shè)為主的流通商貿(mào)領(lǐng)域全面繁榮。以 社會(huì)發(fā)展為重點(diǎn)的投資環(huán)境全面優(yōu)化。城內(nèi)道路硬化率達(dá)到 80%以上，率先實(shí)現(xiàn)了三級(jí)油渣路面，達(dá)到了鄉(xiāng)鄉(xiāng)有通鄉(xiāng)公路。給水設(shè)計(jì)可滿足城鎮(zhèn)用水需要。萬(wàn)門程控電話、移動(dòng)電話實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。供電安全容量 40000 千伏安，餐飲、文化、體育等服務(wù)、娛樂(lè)設(shè)備較為齊全。 通及通訊條件 202 國(guó)道（哈黑一級(jí)公路）貫穿全境， 與明海、明三、明沈三條二級(jí)國(guó)路構(gòu)成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)，是哈爾濱市以北的重要商品集散地。運(yùn)輸發(fā)達(dá)、通訊方便，電源隨時(shí)供應(yīng)。 力來(lái)源及配套工程 1、供水 2、排水 排水主要為生活污水，本項(xiàng)目需要新 建化糞池一座。污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入市政排水干線。 3、供電 本項(xiàng)目供電新建變壓器一臺(tái)，有電業(yè)局直接接入。可滿足項(xiàng)目供電需求。 4、供熱 本項(xiàng)目冬季采暖需用熱水，企業(yè)新上鍋爐 2 臺(tái)，可滿足 10 項(xiàng)目需要。 址 選定在明水縣制酒廠院內(nèi) 第六章 建筑、公用工程及輔助設(shè)施 圖運(yùn)輸 根據(jù)該市場(chǎng)占地面積、平面尺寸、使用功能、四鄰情況等基本條件，力求科學(xué)合理方便經(jīng)營(yíng)交易、便于管理、符合衛(wèi)生、消防、物流交通合理等要求，遵循布局合理、功能齊全、設(shè)施先進(jìn)、規(guī)模適當(dāng)經(jīng)濟(jì)使 用的原則。 平面布置 本項(xiàng)目需要新建綜合辦公樓主體建筑面積為 區(qū)道路 為了方便運(yùn)輸，廠區(qū)內(nèi)由道路連接各區(qū)，場(chǎng)外利用 202國(guó)道的出入口組織人流和貨物運(yùn)輸。場(chǎng)內(nèi)按木材市場(chǎng)需要建設(shè)道路、回車場(chǎng)，滿足木材運(yùn)輸、交通、消防等要求。 輸 本項(xiàng)目運(yùn)輸靠社會(huì)運(yùn)輸能力解決，該市場(chǎng)僅配 7 噸貨車2 臺(tái)、 2 噸叉車 2 臺(tái)、裝載機(jī) 1 臺(tái)。 圖運(yùn)輸主要技術(shù)指標(biāo) 詳見(jiàn)總圖運(yùn)輸主要技術(shù)指標(biāo)表 全廠總圖運(yùn)輸主要技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 場(chǎng)區(qū)占地面積 11 2 建筑物占地面 積 3 建筑面積 4 道路、地坪占地面積 5 建筑系數(shù) % 24 6 場(chǎng)地利用系數(shù) % 38 筑工程 筑工程內(nèi)容 本項(xiàng)目總建筑面積為 平方米 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，本工程生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 排水 水 本項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水主要由本縣自來(lái)水供水供應(yīng)。生產(chǎn)用水量很小，由自來(lái)水供應(yīng)可保證項(xiàng)目用水需求。 水 本項(xiàng)目排水主要為生活污水，和少量的烘干蒸餾水，需要新建化糞池一座，污水經(jīng)化糞池處理達(dá) 標(biāo)后排入市政排水干線，新建排水管線 米，可滿足本項(xiàng)目排水需要。 電、通訊 計(jì)范圍 本工程設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：綜合辦公樓、水泥地坪、原木 12 第七章 節(jié)約能源 制依據(jù) 能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的必要條件。中國(guó)是能源消耗大國(guó)，目前能源利用率較低，遠(yuǎn)不能適應(yīng)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要，所以節(jié)能措施在項(xiàng)目建設(shè)中十分重要。 同時(shí)，節(jié)能也是企業(yè)降低成本的內(nèi)容之一，因而項(xiàng)目建設(shè)時(shí)的節(jié)能措施對(duì)社會(huì)發(fā)展和企業(yè)進(jìn)步都有很大意義，必須考慮項(xiàng)目建成后的節(jié)能措施。項(xiàng)目的主要編制依據(jù)有： 1、節(jié)約能源管理暫行條例（國(guó)發(fā) 19864 號(hào)） 2、評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（ 3、 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（ 取的主要節(jié)能措施 1、減少接線距離，以減少線上負(fù)荷損耗 2、加強(qiáng)用電管理，設(shè)備要配套，防止大馬拉小車，防止跑空車。 3、減少供熱管網(wǎng)距離，做好保溫，減少管網(wǎng)熱損失。 4、建筑材料采用高效保 溫材料，增加熱阻，減少消耗。外門窗采用密封性能良好的產(chǎn)品，外窗為雙層窗。 5、各類設(shè)備機(jī)組選用能耗小、效率高的產(chǎn)品。 13 6、選用節(jié)能型照明燈具和節(jié)水型衛(wèi)生潔具 。 第八章 環(huán)境保護(hù) 要編制依據(jù) 本項(xiàng)目的環(huán)境工程要按與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的基本建設(shè)“三同時(shí)”原則進(jìn)行建設(shè)，對(duì)污染源和污染物實(shí)行有效地控制和治理，主要的編制依據(jù)有： 1、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 2、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定【 87】國(guó)環(huán)字 002 號(hào) 3、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 4、城市區(qū)域環(huán) 境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 93） 5、工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 90） 6、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 7、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 8、施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 90） 9、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1999） 設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 明水縣制酒廠院內(nèi) ，周圍環(huán)境良好，無(wú)污染源，大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 1996 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境質(zhì)量條件較好。 要污染物及其治理方案 音 本項(xiàng)目噪聲污染主要來(lái)源 14 水 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入市政排水干線。 氣 鍋爐燃煤過(guò)程中將產(chǎn)生一些污染物，如 。鍋爐產(chǎn)生的煙氣，經(jīng)旋風(fēng)除塵器除塵后達(dá)標(biāo)排放。 渣 1、商業(yè)性垃圾和生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)人員及時(shí)清理送往垃圾處理廠 2、鍋爐燃煤將產(chǎn)生灰渣，定期外運(yùn)到磚廠制磚。 3、下腳料作為燃料提供給鍋爐作為燃料。 化 為美化廠區(qū)、改善環(huán)境，在場(chǎng)區(qū)入門處修建花壇、種植草坪，增加綠色植被覆蓋率。 第九章 勞動(dòng)保護(hù)和安 全衛(wèi)生 要編制依據(jù) 1、建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（國(guó)家勞動(dòng)部 1996 年 10 月 17 日頒發(fā)） 2、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)守則 92 3、關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定國(guó)發(fā)【 1984】 97 號(hào) 4、黑龍江省安全衛(wèi)生管理?xiàng)l例 用的主要措施 15 1、安全用電，場(chǎng)內(nèi)配電全部實(shí)行三級(jí)用電保護(hù)，設(shè)置防雷保護(hù)與接地系統(tǒng) 2、保證場(chǎng)區(qū)道路平坦、通暢，夜間有足夠的照明度，場(chǎng)區(qū)內(nèi)輸、變、配電設(shè)備周圍設(shè)有保護(hù)網(wǎng)和明顯的警告標(biāo)志。 3、搞好環(huán)境衛(wèi)生， 除設(shè)專兼職人員負(fù)責(zé)外，應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任 區(qū)，落實(shí)到人。 4、搞好個(gè)人衛(wèi)生，對(duì)職工定親進(jìn)行體檢。 第十章 消防 制依據(jù) 1、中華人民共和國(guó)防火條例實(shí)施細(xì)則國(guó)發(fā) 198469號(hào) 2、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ 87） 3、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（ 90） 4、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（ 98） 5、黑龍江省消防條例 筑防火 1、根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。各主要建筑物內(nèi)和各樓層內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消防栓。 2、場(chǎng)區(qū)布置要按照功能劃分區(qū)域，要 充分考慮防火通道及防火間距，以確保足夠的防火通道，并劃分防火等級(jí)，還要設(shè)置安全出口及疏散通道。 16 3、場(chǎng)區(qū)內(nèi)道路暢通，場(chǎng)區(qū)各建筑物要保證防火間距，符合安全防火要求。 4、按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 有關(guān)要求，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)配置足夠的消防栓及消防管線，室外消防管網(wǎng)在場(chǎng)區(qū)內(nèi)環(huán)形布置。本項(xiàng)目消防總用水量為 40L/S，其中室內(nèi)消防栓用水量25L/S，室外消防栓用水量 15L/S，按同時(shí)著火一處考慮，消防栓供水 2 小時(shí)計(jì)算，總消防水量為 228 立方米。新建儲(chǔ)水量 300 立方米的地下消防水池一座，可滿足本項(xiàng)目消防需要。 5、加強(qiáng)對(duì)職工安全 防火教育，建立嚴(yán)格的安全防火制度，并建立消防機(jī)構(gòu)，定期檢查。 6、在設(shè)備配置上，要選擇優(yōu)質(zhì)電機(jī)、開(kāi)關(guān)及照明燈具，凡產(chǎn)生靜電的設(shè)備和管道進(jìn)行靜電接地，并設(shè)置事故照明及疏散標(biāo)志。 第十一章 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目主辦單位明水縣 限公司，本著精簡(jiǎn)高效便于管理的原則進(jìn)行機(jī)構(gòu)的設(shè)置，并實(shí)行獨(dú)立核算。下設(shè) 五個(gè)部門 ：銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、物流部、辦公室 等部門。 工作日 本市場(chǎng)年 工作日 360 天，采用 8 小時(shí)工作制 17 動(dòng)定員 根據(jù)工作需要，確定本項(xiàng)目需要定員 60 人，面向社會(huì)招聘專業(yè)人員。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期考慮項(xiàng)目資金到位能力、工程量及當(dāng)?shù)厥┕つ芰Φ纫蛩?，全部工程?jì)劃 1 年內(nèi)建設(shè)完成。 施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下： 1、 可研報(bào)告編制及審批 2、 2011. 2 初步設(shè)計(jì)及審批 3、 施工圖設(shè)計(jì) 、設(shè)備訂貨 4、 土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試 5、 試運(yùn)營(yíng) 6、 正式運(yùn)營(yíng) 第十三章 投資估算與資金籌措 定資產(chǎn)投資估算依據(jù)及說(shuō)明 本項(xiàng)目估算依據(jù)輕工業(yè)建筑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容制度規(guī)定 92、輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法93、輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目估算辦法及設(shè)計(jì)方案的實(shí)施情況編制的。 1、設(shè)備費(fèi)用按詢價(jià)或類似工程設(shè)備投資估算，設(shè) 備運(yùn) 18 雜費(fèi)、安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)乘以規(guī)定費(fèi)率計(jì)算。 2、施工企業(yè)勞保統(tǒng)籌按建筑安裝工程造價(jià)的 算。 3、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi) 分別按第一部分工程費(fèi)用的 1%計(jì)取。 4、基本預(yù)備費(fèi)率 10%。 5、建筑工程費(fèi)參照黑龍江省建筑工程單位估價(jià)表及當(dāng)?shù)仡愃乒こ谈潘阒笜?biāo)估算。 6、安裝工程費(fèi)依據(jù)類似工程造價(jià)調(diào)整。 7、其它費(fèi)用及建筑安裝費(fèi)用定額按照黑龍江省建筑安裝費(fèi)用定額及建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)。 9、行業(yè)類似工程經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 目投資估算 本項(xiàng)目總投資估算額 為 1500萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 1000萬(wàn)元，鋪地流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)建設(shè)投資估算表和流動(dòng)資金估算表 目資金籌措 項(xiàng)目總投資為 1500 萬(wàn)元，資金 全部 由企業(yè)自籌。 款計(jì)劃 對(duì)該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原 19 則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)賬核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的專款專用。為確保工程建設(shè)質(zhì)量， 在 撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后，經(jīng)復(fù)檢卻無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年經(jīng)營(yíng)期 14 年，經(jīng)營(yíng)期第一年達(dá)到經(jīng)營(yíng)符合 60%，第二年達(dá)到經(jīng)營(yíng)符合 80%，第三年達(dá)到經(jīng)營(yíng)符合 100%，以后每年 100%。建設(shè)投資及流動(dòng)資金根據(jù)進(jìn)度分年投入。 詳見(jiàn)投資計(jì)劃及資金籌措表 第十四章 經(jīng)濟(jì)分析 目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營(yíng)期 14 年，經(jīng)營(yíng)期第一年達(dá)到經(jīng)營(yíng)符合 60%，第二年達(dá)到經(jīng)營(yíng)符合 80%，第三年達(dá)到經(jīng)營(yíng)符 合 100%，以后每年 100%。 成本估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 購(gòu)燃料動(dòng)力價(jià)格及消耗量 電 /千瓦時(shí) 水 /立方米 20 煤 700 元 /噸 資及福利費(fèi) 固定資產(chǎn)按分類折舊計(jì)算，其中：建筑工程折舊年限為30 年；設(shè)備為 14 年；固定資產(chǎn)余值取原值的 5%。 無(wú)形資產(chǎn)分 5 年攤銷 其它資產(chǎn)按 5 年攤銷。 修費(fèi)按折舊費(fèi)用的 40%計(jì)取 它費(fèi)用 管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的 150%計(jì)算，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用按銷售收入的 算。 務(wù)分析 務(wù)靜態(tài)效益分析 年平均經(jīng)營(yíng)收入 3000 萬(wàn)元 年平均總成本費(fèi)用 2362 萬(wàn)元 年平均銷售營(yíng)業(yè)稅金及附加 180 萬(wàn)元 年平均所得稅 18 萬(wàn)元 年