《六西格瑪管理辦法》

文件編號WT-MC-1100-004版次A/0編制日期2014/04/XX頁次13/11文件名稱六西格瑪管理辦法編制部門技術(shù)研發(fā)部保密B1 目的為規(guī)范公司六西格瑪管理工作，建立完善的持續(xù)改進(jìn)體系，特制定本辦法。2 范圍本制度適用于蕪湖東旭光電科技有限公司六西格瑪管理工作。3 術(shù)語和定義3.1 六西格瑪管理，是一套系統(tǒng)的、集成的業(yè)務(wù)改進(jìn)方法體系，是旨在持續(xù)改進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)客戶滿意的管理方法。通過系統(tǒng)地、集成地采用業(yè)務(wù)改進(jìn)流程，實(shí)現(xiàn)無缺陷的過程設(shè)計(jì)（design for six sigma，DFSS），并對現(xiàn)有過程進(jìn)行界定（define）、測量(measure)、分析(analyze)、改進(jìn)(improve)、控制(control)簡稱DMAIC流程，消除過程缺陷和無價(jià)值作業(yè)，從而提高質(zhì)量和服務(wù)、降低成本、縮短運(yùn)轉(zhuǎn)周期，達(dá)到客戶完全滿意，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。六西格瑪又可用6、6sigma表示。3.2 倡導(dǎo)者，是六西格瑪管理的關(guān)鍵角色，發(fā)起和支持六西格瑪項(xiàng)目。3.3 黑帶大師，是六西格瑪管理專家，協(xié)調(diào)、推進(jìn)六西格瑪管理。3.4 黑帶，是黑帶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，六西格瑪管理中最為重要的一個(gè)角色，是六西格瑪組織的核心力量。3.5 綠帶，是黑帶項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的成員或綠帶項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，是六西格瑪管理最基本的力量。3.6 流程主管，是六西格瑪項(xiàng)目所在部門的負(fù)責(zé)人，是相關(guān)過程的支持者和配合者。3.7 六西格瑪項(xiàng)目，是指由職責(zé)明確的團(tuán)隊(duì)通過運(yùn)用六西格瑪方法（DMAIC或DFSS）,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，尋找最佳方案并實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的特定過程。黑帶項(xiàng)目一般解決跨部門流程中的問題，綠帶項(xiàng)目一般解決部門內(nèi)部的問題。4 組織架構(gòu)和職責(zé)分工4.1 六西格瑪管理組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)4.1.1 六西格瑪管理組織結(jié)構(gòu)4.1.1.1 成立六西格瑪管理工作委員會（以下簡稱六西格瑪委員會），組織結(jié)構(gòu)框架見圖1。4.1.1.2 六西格瑪委員會成員：主任委員：石志強(qiáng)總經(jīng)理副主任委員：仇建東、李震、李曉波、李俊生、張桂龍、王銀慧執(zhí)行主委(推進(jìn)倡導(dǎo)者)：李俊生委員：李蓉、施敖榮、何懷勝、董光明、陸德香、張大軍4.1.1.3 六西格瑪委員會下設(shè)六西格瑪管理工作辦公室（以下簡稱六西格瑪辦公室），機(jī)構(gòu)設(shè)置在技術(shù)研發(fā)部，李蓉兼任六西格瑪辦公室主任。圖1 六西格瑪管理組織結(jié)構(gòu)框架圖4.1.2 六西格瑪管理職責(zé)4.1.2.1 六西格瑪管理工作委員會 建立并溝通公司六西格瑪?shù)脑妇?、目?biāo)、使命； 確定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)績的度量系統(tǒng)； 確定公司的經(jīng)營重點(diǎn)； 審核、批準(zhǔn)六西格瑪實(shí)施方案； 審核、批準(zhǔn)獎勵方案； 建立和應(yīng)用六西格瑪管理方法與工具的環(huán)境； 建立六西格瑪?shù)墓芾砑軜?gòu)，提供所需的資源等。4.1.2.2 六西格瑪管理工作辦公室 根據(jù)公司六西格瑪工作目標(biāo)，協(xié)助各部門制定分解計(jì)劃； 協(xié)助各部門策劃六西格瑪工作，系統(tǒng)推進(jìn)流程持續(xù)改進(jìn)； 支持和協(xié)助各部門六西格瑪工作，協(xié)調(diào)跨部門項(xiàng)目的溝通與合作； 協(xié)助財(cái)務(wù)部對六西格瑪項(xiàng)目進(jìn)行效益審核，監(jiān)控六西格瑪項(xiàng)目實(shí)際收益及效果； 負(fù)責(zé)公司六西格瑪項(xiàng)目日常管理工作。包括組織、記錄、協(xié)調(diào)六西格瑪培訓(xùn)和教材選編；組織公司六西格瑪項(xiàng)目立項(xiàng)審批、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控、成果發(fā)表、考核和獎勵 定期總結(jié)各單位六西格瑪項(xiàng)目的進(jìn)程和質(zhì)量改善效果；記錄各部門的六西格瑪工作獎勵情況； 協(xié)助人力資源部對黑帶大師、黑帶、綠帶的選拔工作； 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)各單位黑帶大師、黑帶、綠帶的資格認(rèn)證和管理工作； 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行六西格瑪宣傳、推廣及其它相關(guān)工作； 選擇、確定咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)和各單位之間的協(xié)調(diào)工作；監(jiān)督和管理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢服務(wù)方案的實(shí)施效果和進(jìn)度。4.1.2.3 倡導(dǎo)者 推動六西格瑪工作理念，并使之滲透到公司企業(yè)文化； 根據(jù)公司六西格瑪工作目標(biāo)，策劃本部門六西格瑪工作的流程和體系的建設(shè)； 制定本部門六西格瑪獎勵和考核方案； 審核所在部門的六西格瑪項(xiàng)目，確保黑帶、綠帶資源和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的配置； 負(fù)責(zé)六西格瑪管理實(shí)施中的溝通和協(xié)調(diào)，消除六西格瑪項(xiàng)目成功的障礙； 向六西格瑪辦公室匯報(bào)本部門六西格瑪工作情況。4.1.2.4 六西格瑪項(xiàng)目小組 實(shí)施六西格瑪改善項(xiàng)目； 向部門倡導(dǎo)者匯報(bào)六西格瑪項(xiàng)目進(jìn)展情況。 執(zhí)行本部門六西格瑪工作及推行質(zhì)量改善工作； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的項(xiàng)目協(xié)調(diào)，解決合作中出現(xiàn)的問題； 定期總結(jié)六西格瑪項(xiàng)目的進(jìn)展情況； 協(xié)調(diào)、參與公司組織的跨部門項(xiàng)目； 負(fù)責(zé)本部門黑帶大師、黑帶、綠帶的選拔工作； 組織和協(xié)調(diào)本部門六西格瑪培訓(xùn)。4.1.2.5 人力資源部 與六西格瑪辦公室共同進(jìn)行人力的選拔、培養(yǎng)和保持； 與六西格瑪辦公室共同制定并實(shí)施帶級人員相關(guān)的激勵機(jī)制； 制定帶級人員相關(guān)的職業(yè)發(fā)展通道； 負(fù)責(zé)六西格瑪培訓(xùn)的組織與實(shí)施； 負(fù)責(zé)向六西格瑪辦公室每月提供培訓(xùn)考核數(shù)據(jù)。4.1.2.6 企劃部 與六西格瑪辦公室共同進(jìn)行六西格瑪考核績效體系的設(shè)計(jì)； 與六西格瑪辦公室共同實(shí)施六西格瑪推進(jìn)情況的績效考核。4.1.2.7 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益核算辦法的建立； 指定財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)和完成時(shí)的效益核算和審批工作。4.1.2.8 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)宣傳六西格瑪管理工作，營造六西格瑪文化氛圍。4.2 六西格瑪項(xiàng)目實(shí)施管理結(jié)構(gòu)及職責(zé)4.2.1 六西格瑪項(xiàng)目實(shí)施管理結(jié)構(gòu)見圖2。核心隊(duì)員 核心隊(duì)員 核心隊(duì)員核心隊(duì)員 核心隊(duì)員項(xiàng)目倡導(dǎo)者黑帶大師/咨詢顧問黑帶/綠帶流程主管圖2 六西格瑪項(xiàng)目實(shí)施管理結(jié)構(gòu)4.2.2 六西格瑪項(xiàng)目實(shí)施管理職責(zé)4.2.2.1 項(xiàng)目倡導(dǎo)者 黑帶項(xiàng)目的項(xiàng)目倡導(dǎo)者由推進(jìn)倡導(dǎo)者擔(dān)任，綠帶項(xiàng)目的項(xiàng)目倡導(dǎo)者由項(xiàng)目所在部門的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。 對項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)； 參與項(xiàng)目選擇、立項(xiàng)與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的建立； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)控，提供、協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施所需資源； 對項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)； 定期聽取項(xiàng)目匯報(bào)，參與項(xiàng)目評審。4.2.2.2 黑帶大師 作為專職六西格瑪專家，為倡導(dǎo)者提供六西格瑪管理咨詢并協(xié)助管理六西格瑪項(xiàng)目。 創(chuàng)建項(xiàng)目成功的環(huán)境，與倡導(dǎo)者和黑帶一起提供項(xiàng)目所需的指導(dǎo)； 協(xié)助項(xiàng)目選擇； 協(xié)助選擇黑帶綠帶； 培訓(xùn)黑帶、綠帶，確保他們掌握適用的工具和方法； 檢查項(xiàng)目活動進(jìn)展，指導(dǎo)黑帶、綠帶向管理層進(jìn)行有效的匯報(bào)； 定期輔導(dǎo)、審核和評估六西格瑪項(xiàng)目； 組織實(shí)施跨部門的公司重點(diǎn)六西格瑪項(xiàng)目； 組織黑帶或綠帶進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的交流。4.2.2.3 黑帶 在項(xiàng)目倡導(dǎo)者的指導(dǎo)下，選擇項(xiàng)目成員，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，向團(tuán)隊(duì)成員傳授六西格瑪管理理念和方法，建立六西格瑪管理流程思想方法； 制定和管理具體的項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃； 為綠帶提供項(xiàng)目改進(jìn)指導(dǎo)； 向團(tuán)隊(duì)成員提供適用的工具與方法的培訓(xùn)，指導(dǎo)項(xiàng)目小組成員有效地使用六西格瑪工具與方法； 督導(dǎo)數(shù)據(jù)收集和分析，建立可靠的測量系統(tǒng)分析流程； 保持項(xiàng)目小組成員的積極性及穩(wěn)定性； 識別過程改進(jìn)機(jī)會并選擇最有效的工具和技術(shù)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 向倡導(dǎo)者和六西格瑪辦公室匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展與成果。4.2.2.4 綠帶 運(yùn)用六西格瑪工具與方法在當(dāng)前工作流程和崗位上開展項(xiàng)目； 推進(jìn)項(xiàng)目的計(jì)劃和具體執(zhí)行，在黑帶和團(tuán)隊(duì)成員的幫助下完成項(xiàng)目； 向項(xiàng)目倡導(dǎo)者和六西格瑪辦公室匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展與發(fā)表成果。4.2.2.5 流程主管 協(xié)助選擇黑帶、綠帶； 為黑帶、綠帶項(xiàng)目提供資源支持； 關(guān)注黑帶、綠帶的項(xiàng)目實(shí)施過程； 協(xié)調(diào)所轄范圍內(nèi)的黑帶、綠帶項(xiàng)目，保持與業(yè)務(wù)方向的一致性； 確保過程改進(jìn)能夠落實(shí)，保持改進(jìn)成果； 參與項(xiàng)目評審。5 工作內(nèi)容和方法要求5.1 六西格瑪培訓(xùn)及人力資源管理5.1.1 黑帶、綠帶候選人由各部門提名，六西格瑪辦公室審核通過后，將年度培訓(xùn)名單報(bào)人力資源部。具體評選按照黑綠帶評選矩陣，評分需達(dá)275分以上。5.1.2 黑帶、綠帶培訓(xùn)由人力資源部和六西格瑪辦公室共同組織；培訓(xùn)教師必須具備黑帶大師資質(zhì)，培訓(xùn)教材采用咨詢公司或我公司編制的統(tǒng)一教材。5.1.3 黑帶和綠帶候選人須參加公司組織的相應(yīng)的課程培訓(xùn)，考試合格后，頒發(fā)培訓(xùn)證書；所有黑帶大師、黑帶和綠帶資格證書的獲得，必須完成規(guī)定的培訓(xùn)課時(shí)和項(xiàng)目數(shù)量。(黑帶/綠帶注冊登記表見附表C)5.1.4 六西格瑪辦公室對取得資格的黑帶/綠帶進(jìn)行注冊管理，在人力資源部備案。5.2 六西格瑪項(xiàng)目管理流程5.2.1 六西格瑪項(xiàng)目管理分為以下幾個(gè)階段：項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、階段評審、結(jié)題評審、項(xiàng)目跟蹤。5.2.2 項(xiàng)目立項(xiàng)六西格瑪項(xiàng)目立項(xiàng)須由負(fù)責(zé)項(xiàng)目的黑帶或綠帶提出申請?zhí)顚懥鞲瘳旐?xiàng)目立項(xiàng)書，經(jīng)倡導(dǎo)者審批,并在公司六西格瑪辦公室注冊,立項(xiàng)書需符合以下要求。5.2.2.1 立項(xiàng)范圍 研發(fā)和設(shè)計(jì)系統(tǒng):產(chǎn)品開發(fā)、流程設(shè)計(jì)等； 制造系統(tǒng)：生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)備、能耗管理等改善； 管理系統(tǒng)：營銷、財(cái)務(wù)和人力資源管理等改善。5.2.2.2 立項(xiàng)原則 支持顧客滿意程度的改善。六西格瑪項(xiàng)目首先應(yīng)選擇與內(nèi)外部顧客滿意度密切相關(guān)、與競爭對手差距較大的項(xiàng)目； 支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)； 所解決的問題必須是清晰的、可測量的； 項(xiàng)目范圍應(yīng)適當(dāng)，原則上可在6個(gè)月左右完成； 為企業(yè)創(chuàng)造較大的有形收益或無形收益； 項(xiàng)目得到管理層的支持和批準(zhǔn)。5.2.2.3 立項(xiàng)書有關(guān)內(nèi)容要求 項(xiàng)目人數(shù)：每個(gè)項(xiàng)目組核心成員一般不超過7人； 分析現(xiàn)狀和改進(jìn)目標(biāo)：應(yīng)主要通過數(shù)據(jù)來說明現(xiàn)狀和改進(jìn)目標(biāo)； 項(xiàng)目進(jìn)度：按DMAIC/IDOV的階段安排； 其他見記錄六西格瑪項(xiàng)目立項(xiàng)書。5.2.2.4 立項(xiàng)審批 黑帶項(xiàng)目由推進(jìn)倡導(dǎo)者簽字確認(rèn)批準(zhǔn)，綠帶項(xiàng)目由部門倡導(dǎo)者簽字確認(rèn)批準(zhǔn)； 跨部門的項(xiàng)目由推進(jìn)倡導(dǎo)者簽字確認(rèn)批準(zhǔn)； 項(xiàng)目批準(zhǔn)后各部門組織上報(bào)六西格瑪項(xiàng)目立項(xiàng)書，經(jīng)六西格瑪委員會批準(zhǔn)后，由公司六西格瑪辦公室組織實(shí)施，統(tǒng)一管理； 項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)后，所有的項(xiàng)目工作記錄在六西格瑪辦公室備案。5.2.3 項(xiàng)目實(shí)施5.2.3.1 改善項(xiàng)目按照DMAIC（定義、測量、分析、改進(jìn)和控制）步驟進(jìn)行，設(shè)計(jì)項(xiàng)目按照IDOV(識別、設(shè)計(jì)、優(yōu)化、驗(yàn)證)步驟進(jìn)行；5.2.3.2 使用適當(dāng)?shù)牧鞲瘳敺椒ê凸ぞ撸?.2.3.3 項(xiàng)目組按預(yù)定的項(xiàng)目計(jì)劃分階段實(shí)施,按期參加相關(guān)部門組織的項(xiàng)目輔導(dǎo)。5.2.3.4 項(xiàng)目組按計(jì)劃分階段向公司六西格瑪辦公室提交項(xiàng)目報(bào)告和相應(yīng)的記錄。5.2.3.5 黑帶大師負(fù)責(zé)對黑帶/綠帶項(xiàng)目進(jìn)行輔導(dǎo)，黑帶負(fù)責(zé)對綠帶項(xiàng)目進(jìn)行輔導(dǎo)，形成項(xiàng)目輔導(dǎo)報(bào)告，見附表，并在公司六西格瑪辦公室備案。5.2.3.6 項(xiàng)目變更管理：項(xiàng)目、指標(biāo)、人員、計(jì)劃等發(fā)生變更時(shí)，填寫項(xiàng)目變更申請表，經(jīng)倡導(dǎo)者批準(zhǔn)后，報(bào)六西格瑪辦公室。5.2.4 階段評審5.2.4.1 評審內(nèi)容和目的 評審項(xiàng)目的進(jìn)展和方向； 評審項(xiàng)目所使用的工具和方法； 及時(shí)克服項(xiàng)目所面臨的障礙，解決項(xiàng)目問題。5.2.4.2 評審方法 由六西格瑪辦公室組織,倡導(dǎo)者、黑帶大師和流程主管參加，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)。 評審周期按照DM、A、I、C/I、D、O、V階段進(jìn)行。 黑帶大師、倡導(dǎo)者負(fù)責(zé)從項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度情況、目標(biāo)達(dá)成情況、項(xiàng)目推進(jìn)思路、六西格瑪工具運(yùn)用、團(tuán)隊(duì)組織活動、黑帶能力評價(jià)、報(bào)告發(fā)表情況等維度對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)，填寫階段評審表（見附錄A），并形成階段評審報(bào)告。5.2.5 結(jié)題評審5.2.5.1 評審內(nèi)容 是否達(dá)到預(yù)期改進(jìn)目標(biāo)； 是否產(chǎn)生預(yù)估收益； 是否在實(shí)施六西格瑪項(xiàng)目的整個(gè)階段發(fā)揮個(gè)人或團(tuán)隊(duì)專長、經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新方法和思路； 項(xiàng)目是否按照DMAIC或IDOV的步驟和計(jì)劃實(shí)施； 是否正確使用適應(yīng)的工具和方法，以及確認(rèn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。5.2.5.2 評審方法 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目組向六西格瑪辦公室申報(bào)項(xiàng)目結(jié)束并向六西格瑪辦公室提交項(xiàng)目報(bào)告； 由六西格瑪辦公室組織,倡導(dǎo)者、黑帶大師、流程主管、財(cái)務(wù)專員參加，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)； 黑帶大師、倡導(dǎo)者負(fù)責(zé)從項(xiàng)目實(shí)施過程、六西格瑪工具運(yùn)用、項(xiàng)目難度、項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成率、項(xiàng)目收益等維度對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)，填寫結(jié)題評審表（見附錄A），并形成結(jié)題評審報(bào)告。5.2.6 項(xiàng)目跟蹤5.2.6.1 從項(xiàng)目結(jié)題的次月起,黑帶/綠帶按月對項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,對未完成指標(biāo)進(jìn)行原因分析,形成項(xiàng)目跟蹤表，由部門六西格瑪推進(jìn)小組匯總后，報(bào)六西格瑪辦公室。5.2.6.2 六西格瑪辦公室按照項(xiàng)目控制計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的后期審核，并向六西格瑪委員會匯報(bào)。5.3 六西格瑪項(xiàng)目成果發(fā)表每年六西格瑪辦公室組織召開12次公司六西格瑪成果發(fā)表交流會，并推廣其成功改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新方式。5.4 人才獎勵5.4.1 接受六西格瑪培訓(xùn)，并取得認(rèn)證，作為各級領(lǐng)導(dǎo)聘用和晉升的評選依據(jù)之一，取得黑帶或綠帶認(rèn)證的員工，獲得集團(tuán)及公司各項(xiàng)表彰和獎勵的優(yōu)先評選權(quán)。5.4.2 通過中質(zhì)協(xié)注冊綠帶考試的員工，給與一次性獎勵1000元。通過中質(zhì)協(xié)注冊黑帶考試的員工，給與一次性獎勵3000元，5.4.3 在公司內(nèi)外部新聞媒體宣傳報(bào)道公司六西格瑪工作的，被公司刊物或網(wǎng)站采用，每篇獎勵100元，被省市級以上刊物和電視臺采用，每篇獎勵200元。5.5 項(xiàng)目獎勵5.5.1 六西格瑪項(xiàng)目獎勵設(shè)為：六西格瑪項(xiàng)目結(jié)題獎、六西格瑪推進(jìn)獎。5.5.2 結(jié)題獎5.5.2.1 項(xiàng)目完成并通過評審后，對項(xiàng)目組進(jìn)行獎勵，獎勵金額由六西格瑪辦公室確定，經(jīng)六西格瑪委員會審批同意后實(shí)施。項(xiàng)目組成員獎勵方案由黑帶、綠帶提出，部門倡導(dǎo)者批準(zhǔn)后，報(bào)送六西格瑪辦公室實(shí)施。5.5.2.2 六西格瑪辦公室對項(xiàng)目最終評價(jià)實(shí)得分從高到低進(jìn)行排序，一、二、三等獎分別占總項(xiàng)目的10%、15%、20%，此外，對終審合格以上的項(xiàng)目頒發(fā)鼓勵獎，并對獲獎項(xiàng)目進(jìn)行獎勵。對于實(shí)施效益十分顯著、示范帶動作用非常突出的項(xiàng)目，經(jīng)六西格瑪委員會審查同意，可授予特別貢獻(xiàn)獎。主管部門可根據(jù)項(xiàng)目獲得效益情況（財(cái)務(wù)確認(rèn)）和公司有關(guān)獎勵辦法申請總經(jīng)理特別獎勵。5.5.2.3 項(xiàng)目獎勵標(biāo)準(zhǔn)見表1。表1 項(xiàng)目獎勵標(biāo)準(zhǔn)一等獎（元）二等獎（元）三等獎（元）鼓勵獎（元）100001500060001000030006000100030005.5.2.4 獎勵費(fèi)用列支渠道:六西格瑪項(xiàng)目獎勵金額，由公司成本或管理費(fèi)中列支，不列支工資總額。5.5.2.5 六西格瑪辦公室將評價(jià)結(jié)果形成書面材料上報(bào)六西格瑪委員會，經(jīng)六西格瑪委員會批準(zhǔn)后進(jìn)行表彰和獎勵。5.5.2.6 六西格瑪發(fā)放的所有集體獎勵（包括項(xiàng)目成果獎、組織獎），需由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的黑帶/綠帶或項(xiàng)目倡導(dǎo)者提出落實(shí)到個(gè)人的分配方案，經(jīng)六西格瑪辦公室審批后方可執(zhí)行；負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的黑帶/綠帶所得獎勵為項(xiàng)目獎獎勵總額的40%，團(tuán)隊(duì)成員按其對項(xiàng)目的貢獻(xiàn)給與相應(yīng)的獎勵。項(xiàng)目獎勵發(fā)放表個(gè)人簽字后反饋到六西格瑪辦公室備案。5.5.2.7 為保證項(xiàng)目結(jié)題后該項(xiàng)目指標(biāo)水平不下滑，原則上所有獎勵額初次兌現(xiàn)70%。如在項(xiàng)目跟蹤時(shí)限內(nèi)項(xiàng)目指標(biāo)平均值不低于項(xiàng)目移交時(shí)的水平，跟蹤期限完成后再兌現(xiàn)其余30%。如在項(xiàng)目跟蹤時(shí)限內(nèi)項(xiàng)目指標(biāo)平均值低于項(xiàng)目移交時(shí)的水平，依據(jù)其降低的幅度適當(dāng)酌減其余30%的二次兌現(xiàn)額。5.5.2.8 公司將推薦獲得二等獎以上的六西格瑪黑帶項(xiàng)目成果參加全國優(yōu)秀六西格瑪項(xiàng)目成果的評選活動，對獲獎項(xiàng)目進(jìn)行一次性獎勵。5.5.3 推進(jìn)獎5.5.3.1 每月按照附表六西格瑪管理評價(jià)細(xì)則，圍繞“管理體系、文化與培訓(xùn)、過程控制、全員改進(jìn)、數(shù)據(jù)說話、方法創(chuàng)新”六部分對各科室推進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評價(jià)打分，總分100分。六西格瑪推進(jìn)獎每年評定一次，根據(jù)各部門六西格瑪推進(jìn)情況，對綜合得分81分以上和評價(jià)前三名的部門進(jìn)行獎勵，由六西格瑪辦公室提出獎勵方案，由六西格瑪委員會批準(zhǔn)后實(shí)施。6 檢查與考核6.1 對推進(jìn)過程中存在弄虛作假行為的項(xiàng)目，取消項(xiàng)目認(rèn)證資格（已通過認(rèn)證的）或不予認(rèn)證（尚未通過認(rèn)證的），并在公司內(nèi)部對相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)批評。 6.2 六西格瑪項(xiàng)目中涉及企業(yè)發(fā)展的技術(shù)改造、科學(xué)研究、技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃、圖紙、資料等，視為科技秘密，統(tǒng)一由六西格瑪辦公室進(jìn)行管理，個(gè)人不得外傳泄露。7 記錄7.1 黑帶培訓(xùn)人員選擇矩陣表（WT-MC-1100-004-R01）7.2 黑帶/綠帶注冊表（WT-MC-1100-004-R02）7.3 六西格瑪項(xiàng)目立項(xiàng)書（WT-MC-1100-004-R03） 7.4 六西格瑪項(xiàng)目成果評估表（WT-MC-1100-004-R04）7.5 六西格瑪項(xiàng)目成果評審表（WT-MC-1100-004-R05）8 附件8.1 附件一：黑帶候選人應(yīng)具備的條件8.2 附件二：六西格瑪管理評價(jià)細(xì)則附件一：黑帶候選人應(yīng)具備的條件a） 對企業(yè)忠誠度高,工作相對穩(wěn)定，具有一定的組織管理能力和相應(yīng)的文化素質(zhì)，熟悉過程管理業(yè)務(wù)；b） 工作滿三年以上，從事工藝或質(zhì)量管理的人員，熟悉相關(guān)生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量要求，業(yè)務(wù)熟練。c） 具備技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)和能力，致力于持續(xù)改進(jìn)工作并能利用數(shù)據(jù)管理和分析問題，曾經(jīng)負(fù)責(zé)六西格瑪項(xiàng)目，并具備成功經(jīng)驗(yàn)者。d） 愿意奉獻(xiàn)并且具有鼓勵團(tuán)隊(duì)合作的精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員集中精力在問題核心上，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。e） 能夠有效地辨認(rèn)事務(wù)的重要性及優(yōu)先順序，能有效地管理有限的資源，不會指派成員承擔(dān)過多不合理的工作。附件二：六西格瑪管理評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)大項(xiàng)評價(jià)分項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)單位1分2分5分管理體系基礎(chǔ)體系和制度的建立評價(jià)內(nèi)容基礎(chǔ)框架從未組織和策劃過六西格瑪管理的推進(jìn)，無計(jì)劃，無職責(zé)和具體分工有具體的管理計(jì)劃和目標(biāo)，初步形成自主管理框架，由專人負(fù)責(zé)六西格瑪?shù)恼w推進(jìn)工作對改進(jìn)體系如崗位精益六西格瑪、項(xiàng)目管理、激勵考核有系統(tǒng)的管理辦法或作業(yè)指導(dǎo)書，日常推進(jìn)有檢查和完整的記錄。各部門、各生產(chǎn)工序領(lǐng)導(dǎo)參與主管領(lǐng)導(dǎo)從未參與本部門的六西格瑪改進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)偶爾參與改進(jìn)活動和項(xiàng)目評價(jià)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任改進(jìn)活動的核心推進(jìn)角色，具體策劃、推進(jìn)改進(jìn)活動，并有相關(guān)活動記錄各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場抽查相關(guān)會議記錄，改進(jìn)團(tuán)隊(duì)活動的記錄，管理制度和激勵政策實(shí)施情況，并與各層次員工進(jìn)行交流。文化與培訓(xùn)宣傳溝通評價(jià)內(nèi)容宣傳從未進(jìn)行六西格瑪理念宣傳和優(yōu)秀項(xiàng)目展示，沒有相關(guān)的宣傳稿件。在公司內(nèi)部新聞媒體進(jìn)行六西格瑪理念宣傳和優(yōu)秀項(xiàng)目展示。在公司外部新聞媒體進(jìn)行六西格瑪理念宣傳和優(yōu)秀項(xiàng)目展示。各部門、各生產(chǎn)工序溝通很少與科室和項(xiàng)目涉及的作業(yè)區(qū)進(jìn)行六西格瑪推進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和交流。每月能夠進(jìn)行六西格瑪推進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和交流23次，有一定效果，但沒有成為日常性的工作及時(shí)利用信息化系統(tǒng)和各項(xiàng)傳媒進(jìn)行六西格瑪推進(jìn)的總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)分享，并把成果與日常工作近緊密結(jié)合。各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場查看相關(guān)宣傳資料，會議記錄和信息化系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容，與現(xiàn)場員工進(jìn)行溝通交流。培訓(xùn)與技能評價(jià)內(nèi)容培訓(xùn)與方式應(yīng)用沒有系統(tǒng)的、覆蓋全員的培訓(xùn)計(jì)劃，20%的員工了解六西格瑪基本理念和基本方法，沒有與實(shí)際工作結(jié)合有覆蓋全員的培訓(xùn)計(jì)劃，并部分按計(jì)劃實(shí)施，有60%以上的員工接受培訓(xùn)，班組長以上員工60%有綠帶資格，60%的員工了解六西格瑪基本理念和基本方法，并能與實(shí)際工作緊密結(jié)合。有覆蓋全員的培訓(xùn)計(jì)劃，并能夠結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)分層次進(jìn)行自主培訓(xùn)，100%接受培訓(xùn)，班組長以上員工80%具有綠帶資質(zhì)，80%以上員工了解六西格瑪基本推進(jìn)理念和基本方法，能與實(shí)際工作緊密結(jié)合。各部門評價(jià)方式查看相關(guān)培訓(xùn)，分管理、技術(shù)和操作人員，隨機(jī)抽查科室，作業(yè)區(qū)和班組長員工對六西格瑪基本知識的掌握和應(yīng)用程度。過程控制工藝標(biāo)準(zhǔn)管理評價(jià)內(nèi)容工藝更改確認(rèn)隨意變更工藝路線，重要工藝控制參數(shù)，導(dǎo)致質(zhì)量問題的發(fā)生。工藝路線、重要工藝參數(shù)發(fā)生變更時(shí)，沒有確認(rèn)并跟蹤更改后的質(zhì)量狀況，但質(zhì)量基本穩(wěn)定。有系統(tǒng)的管理方法，規(guī)范工藝更改流程，重要工藝參數(shù)發(fā)生變更時(shí)，100%確認(rèn)并跟蹤更改后的效果，確保質(zhì)量穩(wěn)定受控。各生產(chǎn)工序標(biāo)準(zhǔn)管理崗位人員得不到有效產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，作廢的標(biāo)準(zhǔn)仍然在現(xiàn)場使用，一些重要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在在過程控制和質(zhì)量檢驗(yàn)過程中沒有嚴(yán)格執(zhí)行。新標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳遞到相關(guān)崗位，主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在過程控制和質(zhì)量檢驗(yàn)過程中 能夠嚴(yán)格執(zhí)行。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求，細(xì)化內(nèi)部的作業(yè)文件，并及時(shí)傳遞到所有相關(guān)崗位人員，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在過程控制和質(zhì)量檢驗(yàn)過程中得到100%落實(shí)。各生產(chǎn)工序評價(jià)方式進(jìn)行現(xiàn)場工作情況和記錄資料的查閱，與相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行溝通交流。六西格瑪管理評分標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）評價(jià)大項(xiàng)評價(jià)分項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)單位1分2分5分過程控制測量分析評價(jià)內(nèi)容質(zhì)量檢驗(yàn)沒有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)工作操作規(guī)程，一些檢測手段和測量精度不能完全滿足檢驗(yàn)要求。主要工序和產(chǎn)品有質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程，有幾本完善的測量手段，能規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。制定了系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量測量手段的精確化，質(zhì)量檢驗(yàn)的全流程化。各生產(chǎn)工序質(zhì)量分析和隱患辨識未按要求反饋工序質(zhì)量信息（質(zhì)量總結(jié)），對工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題未進(jìn)行針對性的原因分析和糾正預(yù)防措施的制定，崗位質(zhì)量隱患辨識沒有得到落實(shí)。按要求提報(bào)質(zhì)量信息（質(zhì)量總結(jié)），針對質(zhì)量問題采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)等進(jìn)行原因分析，制定了糾正和預(yù)防措施，但沒有100%有效落實(shí)，崗位質(zhì)量隱患辨識50%得到落實(shí)。按要求提報(bào)質(zhì)量信息（質(zhì)量總結(jié)），針對質(zhì)量問題采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)等進(jìn)行原因分析，及時(shí)制定了糾正和預(yù)防措施，并100%有效落實(shí)，崗位質(zhì)量隱患辨識100%得到落實(shí)。各生產(chǎn)工序體系審核體系審核過程中有嚴(yán)重不符合項(xiàng)體系審核過程中有不符合項(xiàng)，或3項(xiàng)以上的觀察項(xiàng)。體系內(nèi)審、外審過程中沒有不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)。各生產(chǎn)工序體系審核的整改對外審、內(nèi)審、專項(xiàng)審核提出的不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)和存在問題缺乏有效的原因分析和整改。對外審、內(nèi)審、專項(xiàng)審核提出的不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)和存在問題進(jìn)行原因分析并80%實(shí)施了整改，取得了一定的效果。對外審、內(nèi)審、專項(xiàng)審核提出的不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)和存在問題進(jìn)行原因分析并100%按要求整改，實(shí)現(xiàn)了有效改進(jìn)。各生產(chǎn)工序評價(jià)方式進(jìn)行現(xiàn)場工作情況和記錄資料的查閱。班組覆蓋面崗位精益六西格瑪?shù)母采w面不到20%.崗位精益六西格瑪?shù)母采w率達(dá)到40%以上。崗位精益六西格瑪?shù)母采w率達(dá)到80%以上。各生產(chǎn)工序關(guān)鍵工藝參數(shù)控制情況40%以下的關(guān)鍵工藝參數(shù)納入崗位精益六西格瑪控制點(diǎn)60%以下的關(guān)鍵工藝參數(shù)納入崗位精益六西格瑪控制點(diǎn)80%以下的關(guān)鍵工藝參數(shù)納入崗位精益六西格瑪控制點(diǎn)各生產(chǎn)工序過程實(shí)施對控制點(diǎn)數(shù)據(jù)的測量、記錄和處理沒有規(guī)范要求，對異常波動無分析改進(jìn)，沒有階段性總結(jié)。對控制點(diǎn)數(shù)據(jù)的測量、記錄和處理有明確規(guī)定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天對圖表反映出波動進(jìn)行分析改進(jìn)，每月有階段性總結(jié)。對控制點(diǎn)數(shù)據(jù)的測量、記錄和處理有明確規(guī)定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每班對圖表反映出異常波動進(jìn)行分析改進(jìn)，制定措施并100%落實(shí)，每月有階段性總結(jié)。各生產(chǎn)工序控制結(jié)果綜合性控制點(diǎn)控制水平平均在0.5西格瑪綜合性控制點(diǎn)控制水平平均在1.5西格瑪綜合性控制點(diǎn)控制水平平均在3西格瑪各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場查看相關(guān)文件，隨機(jī)抽查不同工序的班組，查看實(shí)際運(yùn)行情況。六西格瑪管理評分標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）評價(jià)大項(xiàng)評價(jià)分項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)單位1分2分5分全員改進(jìn)全員參與評價(jià)內(nèi)容人員覆蓋面只有個(gè)別員工參與個(gè)別六西格瑪項(xiàng)目的改進(jìn)，全國注冊黑帶考試通過率小于5%。在六西格瑪改進(jìn)中，部分管理、技術(shù)人員和基層崗位人員參與改進(jìn)，人員覆蓋面達(dá)到40%以上，全國注冊黑帶考試通過率達(dá)到20%。在六西格瑪改進(jìn)中，部分管理、技術(shù)人員和基層崗位人員參與改進(jìn)，人員覆蓋面達(dá)到80%以上，全國注冊黑帶考試通過率達(dá)到30%。各部門、各生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)覆蓋面在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，六西格瑪改進(jìn)僅局限于做個(gè)別項(xiàng)目，絕大部門工作時(shí)間和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都是空白。在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，六西格瑪改進(jìn)覆蓋率達(dá)到40%以上。在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，六西格瑪改進(jìn)覆蓋率達(dá)到80%以上。各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場抽查全員參與改進(jìn)活動情況和改進(jìn)覆蓋面。團(tuán)隊(duì)推進(jìn)評價(jià)內(nèi)容各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)（攻關(guān)團(tuán)隊(duì)、質(zhì)量改進(jìn)課題、QSS項(xiàng)目、崗位精益控制點(diǎn)）推進(jìn)有記錄，有總結(jié)，速度快、結(jié)題率高各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)沒有具體的月度計(jì)劃，幾乎沒有定期的活動，項(xiàng)目推進(jìn)沒有效果各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)有具體的月度計(jì)劃，每月有活動且有相應(yīng)的活動記錄，但參與活動的人員不全，不能按計(jì)劃推進(jìn)，項(xiàng)目目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，效果不顯著。所有各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)有具體的月度計(jì)劃，由每周一次全體人員參與的活動且有相應(yīng)的活動記錄，月度總結(jié)跟記錄同步，按計(jì)劃實(shí)施推進(jìn)，項(xiàng)目能按要求快速實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場隨機(jī)抽查團(tuán)隊(duì)月度計(jì)劃、活動記錄和工作進(jìn)展情況。成果固化評價(jià)內(nèi)容改進(jìn)成果納標(biāo)、固化已完成項(xiàng)目沒有將改進(jìn)措施固化，沒有形成書面的文件。50%以上的項(xiàng)目將改進(jìn)措施固化為書面文件，存在指標(biāo)下滑的項(xiàng)目。100%的項(xiàng)目都已經(jīng)將改進(jìn)措施固化為標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件，并得到實(shí)施。改進(jìn)效果持續(xù)保持穩(wěn)定或繼續(xù)得到改善。各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場隨機(jī)抽查以結(jié)題項(xiàng)目進(jìn)行固化措施和改進(jìn)效果的核實(shí)。數(shù)據(jù)說話工具應(yīng)用評價(jià)內(nèi)容工具應(yīng)用的覆蓋面和靈活性各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)只是偶爾使用六西格瑪工具。各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)有部分項(xiàng)目使用六西格瑪工具，僅QSS項(xiàng)目能靈活運(yùn)用六西格瑪方法、工具。對各層次改進(jìn)團(tuán)隊(duì)80%以上（除QSS項(xiàng)目外）項(xiàng)目運(yùn)用六西格瑪工具，且能靈活運(yùn)用、效果顯著。各部門、各生產(chǎn)工序指標(biāo)量化工作標(biāo)準(zhǔn)、績效指標(biāo)的量化多數(shù)工作標(biāo)準(zhǔn)、績效指標(biāo)只有定性描述，只有20%以上的能做到量化，沒有進(jìn)行量化指標(biāo)的能力分析。工作標(biāo)準(zhǔn)、績效指標(biāo)75%以上的能做到量化，每月對50%以上的重點(diǎn)量化指標(biāo)進(jìn)行能力分析。工作標(biāo)準(zhǔn)、績效指標(biāo)100%能做到量化，每月對70%以上的重點(diǎn)量化指標(biāo)進(jìn)行能力分析。各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式現(xiàn)場隨機(jī)抽查不同改進(jìn)項(xiàng)目，工作標(biāo)準(zhǔn)、績效指標(biāo)進(jìn)行查看方法創(chuàng)新與其他管理方法的整合推進(jìn)評價(jià)內(nèi)容與JIT、5s、TPM、卓越績效模式等的結(jié)合情況與其他方法未能統(tǒng)一進(jìn)行整合推進(jìn)與一種以上的方法進(jìn)行了整合推進(jìn)方案和計(jì)劃，并有具體的推進(jìn)措施與其他各種方法進(jìn)行了整合推進(jìn)，有一套系統(tǒng)的整合推進(jìn)方案，有具體的目標(biāo)和措施，且效果較好。各部門、各生產(chǎn)工序評價(jià)方式檢查相關(guān)材料進(jìn)行查看，與各層次員工溝通交流 記錄編號：WT-MC-1100-004-R01（A/0）帶級培訓(xùn)人員選擇矩陣表CTQ標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重101075433333合計(jì)候選人標(biāo)準(zhǔn)（y-CTQ）個(gè)人意愿培養(yǎng)對象溝通能力工作經(jīng)驗(yàn)管控能力創(chuàng)新能力表達(dá)能力個(gè)人魅