工務(wù)段安全風(fēng)險管理實施細(xì)則

規(guī)章制度：_工務(wù)段安全風(fēng)險管理實施細(xì)則單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 13 頁工務(wù)段安全風(fēng)險管理實施細(xì)則第一章總則第一條安全管理的實質(zhì)是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的核心是控制風(fēng)險，目的是防止風(fēng)險失控，保持安全狀態(tài)。運用風(fēng)險管理的系統(tǒng)理論，預(yù)防和控制段安全風(fēng)險，達(dá)到預(yù)防減少事故、降低事故損失的目標(biāo)。通過安全風(fēng)險管理的落實，強(qiáng)化安全管理基礎(chǔ)，規(guī)范安全管理行為，規(guī)避和化解安全風(fēng)險，力爭減少“人”的不安全行為，減少“設(shè)備”的不安全狀態(tài)，改變“生產(chǎn)環(huán)境”中不安全條件，消除各項管理缺陷。第二條安全風(fēng)險是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴(yán)重性的組合。即生產(chǎn)過程中各種風(fēng)險對行車、人身、設(shè)備等造成危險程度的組合。安全風(fēng)險應(yīng)從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理、作業(yè)五大因素入手，注重對作業(yè)人員的培訓(xùn)入手，努力控制關(guān)鍵崗位人員的不安全行為，大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高線橋設(shè)備的維修質(zhì)量，積極應(yīng)對多變的行車條件及環(huán)境等因素，抓好段基礎(chǔ)管理工作。第三條安全風(fēng)險管理是在生產(chǎn)過程中通過對安全風(fēng)險的識別、分析、評價、分級制定措施，實施措施的全過程。段安全風(fēng)險管理要突出抓好基礎(chǔ)建設(shè)、過程控制，應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第四條工務(wù)安全風(fēng)險是指在工務(wù)安全生產(chǎn)過程中發(fā)生安全風(fēng)險的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴(yán)重性的組合。工務(wù)安全風(fēng)險管理要從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等四大因素入手，通過日常生產(chǎn)過程中對工務(wù)安全風(fēng)險的過程識別、研判、處置、考核等環(huán)節(jié)全過程實施；要從職能定位、過程控制、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)夯實、文化建設(shè)等環(huán)節(jié)有序推進(jìn)。第五條建立安全風(fēng)險管理組織體系1.段成立安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)組組長：段長、黨委書記副組長：主管安全副段長及段班子其他成員組員：各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定段安全風(fēng)險管理實施細(xì)則，組織和推進(jìn)安全風(fēng)險管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。2.段成立安全風(fēng)險管理辦公室，辦公室設(shè)在安全調(diào)度科，主任為主管安全副段長，副主任為安全調(diào)度科科長。負(fù)責(zé)全段安全風(fēng)險管理的日常工作。電話：71035。3.各車間成立由黨政正職任組長，其他車間干部、各工區(qū)工長為成員的安全風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)本車間安全風(fēng)險管理推進(jìn)實施具體落實工作。第二章安全風(fēng)險管理模式第六條段安全風(fēng)險管理分段、車間、班組三級管理。第七條結(jié)合段工作實際，嚴(yán)格落實安全風(fēng)險“3+1”管理模式，“3”即“一書一表一卡”，“一書”是指關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書、“一表”是指安全風(fēng)險控制表、“一卡”是指關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡，“+1”即“施工模塊化管理”，是指重點施工管理模塊。通過責(zé)任落實來實現(xiàn)對安全風(fēng)險的預(yù)先控制、超前防范。第三章安全風(fēng)險管理職能第八條段管理職能段作為安全風(fēng)險管理的落實主體，在突出客車安全10項26條控制措施、重載通道安全的基礎(chǔ)上，將研判現(xiàn)場作業(yè)和設(shè)備質(zhì)量存在的突出問題作為主要風(fēng)險源，進(jìn)行深入細(xì)致的風(fēng)險識別和研判，依據(jù)上級要求制定可操作的規(guī)章制度及崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，抓好規(guī)章制度、崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程以及人員配備等具體工作的落實。段負(fù)責(zé)制定、修改安全風(fēng)險管理實施細(xì)則、安全風(fēng)險控制表、關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡。關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡按崗位予以明示，并印制成卡片下發(fā)至各崗位。月末安委會針對本月風(fēng)險控制情況，研判下月存在的風(fēng)險，并制定防控措施。第九條車間管理職能車間是落實工務(wù)安全風(fēng)險管理的主要執(zhí)行主體，要加強(qiáng)日常檢查，負(fù)責(zé)督促現(xiàn)場職工嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與程序的落實，強(qiáng)化設(shè)備質(zhì)量及作業(yè)過程中的安全風(fēng)險控制。車間在全面落實安全風(fēng)險全過程管理和執(zhí)行控制措施的基礎(chǔ)上，突出安全風(fēng)險管理在設(shè)備質(zhì)量、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化上的責(zé)任落實，制定本車間安全風(fēng)險管理實施措施；每月根據(jù)段風(fēng)險研判情況，進(jìn)一步研判本車間各班組存在的安全風(fēng)險項并制定安全風(fēng)險控制表，認(rèn)真梳理本月風(fēng)險管理過程中存在的問題填寫安全風(fēng)險反饋表。第十條班組根據(jù)段、車間制定的控制表、崗位提示卡等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風(fēng)險項點的具體落實與反饋，同時及時向上級反饋風(fēng)險管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。第十一條各崗位各崗位是落實安全風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，崗位人員要熟知本崗位安全風(fēng)險點和卡控措施，自覺執(zhí)行好規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效卡控安全風(fēng)險。第十二條段風(fēng)險管理實行逐級負(fù)責(zé)與落實的原則，各級均要按照太原南工務(wù)段安全風(fēng)險管理流程圖（附件2）抓好具體落實。第三章安全風(fēng)險管理過程控制第十三條定期研判1.班組班組每月底25日召開安全分析會，完善班組問題庫，納入問題庫問題的時間范圍是指上月26日至本月25日錄入的問題。根據(jù)本月問題庫，結(jié)合上月?安全風(fēng)險控制表?，分析安全風(fēng)險卡控落實情況，形成月度班組安全風(fēng)險控制落實反饋表。根據(jù)季節(jié)性特點、下月重點施工作業(yè)以及慣性、苗頭性問題研判下月安全風(fēng)險控制項目及風(fēng)險點，并形成班組月度安全風(fēng)險控制表班組于當(dāng)日將班組的問題庫、控制表、反饋表上報車間。2.車間（科室）每月26日召開安全分析會，車間要通過安全分析會在對班組上月風(fēng)險控制落實情況、檢查發(fā)現(xiàn)問題和下月風(fēng)險重點識別進(jìn)行認(rèn)真梳理、分析的基礎(chǔ)上，由車間主任分析總結(jié)上一階段確定的安全風(fēng)險重點項目控制情況，對下一階段重點工作進(jìn)行安全風(fēng)險研判，對具體風(fēng)險地點進(jìn)行具體描述后填寫車間本月度安全風(fēng)險控制落實反饋表,制定下月安全風(fēng)險控制表，于每月26日前報段。3.段由各科室負(fù)責(zé)對本專業(yè)上一階段確定的安全風(fēng)險項目控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，對下一階段重點工作進(jìn)行安全風(fēng)險研判，對具體風(fēng)險地點進(jìn)行具體描述，確定下一階段安全風(fēng)險控制項目和控制措施，經(jīng)段安委會分析匯總后，填寫本月安全風(fēng)險控制落實反饋表并制定下月段安全風(fēng)險控制表，于每月28日前報工務(wù)處。段于次月初接到路局月度安全風(fēng)險控制表后，及時對段安全風(fēng)險控制表以不定期研判的形式進(jìn)行補(bǔ)充完善，并以書面形式下發(fā)至車間（科室、公司），車間、班組依次完善。第十四條不定期研判針對季節(jié)更替、設(shè)備改造（更新）等內(nèi)外部條件的變化和運輸生產(chǎn)的新情況、新問題，適時進(jìn)行專項的安全風(fēng)險研判，組織有關(guān)人員及時分析研判安全風(fēng)險的變化，并制定相應(yīng)的卡控措施，逐層細(xì)化，落實到崗，定責(zé)到人，以適應(yīng)安全風(fēng)險的發(fā)展變化。不定期研判要注意從兩個方面進(jìn)行，一是風(fēng)險項目具體安全風(fēng)險點的研判。二是根據(jù)各級安全通報吸取兄弟單位安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)且未列入定期研判控制表中的各類問題。各級對風(fēng)險管理中出現(xiàn)的問題要適時進(jìn)行不定期研判與控制，制定不定期研判的安全風(fēng)險控制表，并在月度安全風(fēng)險控制落實反饋表中體現(xiàn)具體落實情況。第十五條安全風(fēng)險控制1.對已辨識的安全風(fēng)險進(jìn)行全面梳理，研究制定預(yù)防措施和控制方案，制定整治計劃并組織實施，通過加大安全投入，采取重點整治措施，及時消除、降低或轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險。重點掌握和研判設(shè)備隱患、慣性問題和嚴(yán)重違章等安全風(fēng)險，制定針對性防范措施、按期整改銷號，專人盯控復(fù)查。2.分季度，有重點的進(jìn)行設(shè)備安全風(fēng)險卡控。一季度（1月1日-3月31日）：以戰(zhàn)嚴(yán)冬、保春運、防“三折”、穩(wěn)凍害為重點，重點卡控石太線小半徑曲線鋼軌側(cè)磨、接頭病害及太中銀凍害，杜絕責(zé)任“三折”故障發(fā)生。二季度（4月1日-6月30日）：以落標(biāo)準(zhǔn)、防春融、重檢修、全覆蓋為重點，做好春季設(shè)備的覆蓋式檢修，全面復(fù)緊零配件，高效優(yōu)質(zhì)完成防洪預(yù)搶工程。三季度（7月1日-9月30日）：以戰(zhàn)酷暑、防脹軌、抓防洪、保暢通為重點，將防洪、防脹作為重中之重抓實、抓細(xì)，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)可控、行車安全平穩(wěn)。四季度（10月1日-12月31日）：以嚴(yán)秋鑒、抓防斷、控凍害、保冬運為重點，抓好線橋秋檢秋鑒和設(shè)備整修，落實巡冷、防斷檢查及除雪工作，提高應(yīng)急處理能力。3.對人身安全、施工作業(yè)、道口及路外、自輪運轉(zhuǎn)特種設(shè)備、治安防范和消防、交通安全等安全風(fēng)險關(guān)鍵環(huán)節(jié)長抓不懈。第十六條風(fēng)險預(yù)警對惡劣極端天氣、自然災(zāi)害等重大風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測監(jiān)控，及時發(fā)布預(yù)報預(yù)警信息。建立動靜態(tài)結(jié)合的設(shè)備質(zhì)量檢測監(jiān)測體系，對設(shè)備質(zhì)量狀況及時發(fā)布預(yù)警信號。建立對惡劣極端天氣和自然災(zāi)害情況、鋼軌探傷及傷損情況、重要設(shè)備質(zhì)量安全信息、重大施工作業(yè)等重點情況的預(yù)報制度。實施過程預(yù)警干預(yù)。根據(jù)發(fā)生的問題，分別采用“安全警告牌”、“安全警示書”、“安全問題通知書”、“安全通報”、“督查督辦”等形式，逐級進(jìn)行預(yù)警，分別用應(yīng)急警示、應(yīng)急幫促、應(yīng)急處置對風(fēng)險管理過程進(jìn)行干預(yù)。第十七條風(fēng)險應(yīng)急處置完善各類應(yīng)急預(yù)案。對非正常情況，要明確處理方案、流程及安全保障措施等，保證突發(fā)安全問題時處置及時得當(dāng)。同時進(jìn)一步完善安全問題報告制度，嚴(yán)格規(guī)范報告程序，明確各級的響應(yīng)人員、時限、流程及應(yīng)對方案。配足各種應(yīng)急救援設(shè)備、材料機(jī)具，并保證其狀態(tài)良好。根據(jù)季節(jié)特點，按規(guī)定要求開展應(yīng)急演練，并納入常態(tài)管理。通過演練達(dá)到應(yīng)急有備、響應(yīng)及時、規(guī)范有序、處置高效。遇重大自然災(zāi)害、惡劣天氣、設(shè)備故障、設(shè)備狀態(tài)不良等情況不明或危及行車安全時，要果斷采取封鎖線路、攔停列車、限速運行等措施，確保行車安全、人身安全。第十八條嚴(yán)格考核充分發(fā)揮干部管理作用、規(guī)范干部管理行為。嚴(yán)格實行干部問責(zé)和責(zé)任追究制，把過程管理和履職質(zhì)量作為考核的重點，對發(fā)生的事故、故障，都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責(zé)任。按規(guī)定進(jìn)行追責(zé)、考核。第五章規(guī)范管理臺賬第十九條段、車間（科室）、班組安全風(fēng)險管理臺賬統(tǒng)一分三卷?！耙痪怼眱?nèi)容：安全風(fēng)險管理手冊、工務(wù)關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書及重點施工標(biāo)準(zhǔn)化管理模塊，本級所涉及的關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡，不定期研判的安全風(fēng)險控制表；防春融、防脹、防洪、防斷、防聯(lián)電等季節(jié)性重點工作的安全風(fēng)險控制措施（應(yīng)急預(yù)案），人身、作業(yè)、施工等需全年重點抓好工作的安全措施（應(yīng)急預(yù)案）以及全年安全生產(chǎn)措施，以上項目修訂補(bǔ)充的相關(guān)文件等?！岸怼眱?nèi)容：安全風(fēng)險管理綜合記錄本（原安全綜合記錄本）；上級、本級和下一級的月度安全風(fēng)險控制表，本級和下一級的月度安全風(fēng)險控制反饋表，并按月裝訂。“三卷”內(nèi)容：本級和下一級的安全風(fēng)險問題庫，上級和本級下發(fā)的安全專題通報及其他基礎(chǔ)文件臺賬。安全風(fēng)險管理手冊分為段和車間兩本，段安全風(fēng)險管理手冊內(nèi)容包括：部、局、段的安全風(fēng)險管理實施意見（或辦法、細(xì)則）及相應(yīng)的安全風(fēng)險控制表和崗位安全風(fēng)險控制提示卡。各車間安全風(fēng)險管理手冊內(nèi)容包括：局、段和本車間的安全風(fēng)險管理實施辦法（或細(xì)則、措施）及相應(yīng)的安全風(fēng)險控制表和崗位安全風(fēng)險控制提示卡。安全風(fēng)險管理手冊由段制定統(tǒng)一版面，按不同車間統(tǒng)一印制。段安全風(fēng)險管理手冊下發(fā)到段各科室及段機(jī)關(guān)每一名管理人員；車間安全風(fēng)險管理手冊下發(fā)到本車間每一名管理人員、各工班長及各班組。段安全調(diào)度（質(zhì)檢）科要對管內(nèi)各車間安全風(fēng)險管理手冊進(jìn)行審核并留存?zhèn)洳?。第二十條規(guī)范問題庫管理安全風(fēng)險問題庫是實施安全風(fēng)險管理最基礎(chǔ)的臺賬資料，是風(fēng)險點識別、研判、評估及卡控措施落實的出發(fā)點和落腳點。全段自下而上都必須按照太原南工務(wù)段安全風(fēng)險管理問題庫管理辦法逐級建立本段、車間、班組的安全風(fēng)險問題庫，并適時對問題庫進(jìn)行對接、銷號、更新和完善。第六章安全風(fēng)險管理推進(jìn)第二十一條強(qiáng)化技術(shù)規(guī)章管理，以規(guī)章制度規(guī)避風(fēng)險。一是認(rèn)真清理現(xiàn)有技術(shù)規(guī)章，梳理條款內(nèi)容中存在的缺失、沖突、雜亂等問題。二是明確發(fā)布權(quán)限和程序。重點是明確發(fā)布技術(shù)規(guī)章的權(quán)限和范圍，對以科室文件發(fā)布的規(guī)章要全部規(guī)范為段發(fā)布。三是完善技術(shù)規(guī)章管理平臺。建立段規(guī)章管理平臺，落實規(guī)范規(guī)章修、訂、廢程序和定期的對規(guī)制度，確保規(guī)章的嚴(yán)肅性、一致性、及時性。第二十二條強(qiáng)化學(xué)技練兵，以技術(shù)素養(yǎng)規(guī)避風(fēng)險。根據(jù)崗位的工作要求，本著“管什么學(xué)什么、用什么學(xué)什么、缺什么補(bǔ)什么”的原則，加強(qiáng)正常及非正常情況下崗位基本技能、規(guī)章制度和安全措施的培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)包括業(yè)務(wù)知識和風(fēng)險管理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項管理標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)等，培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際和事故案例進(jìn)行，適應(yīng)崗位安全管理需要。第二十三條強(qiáng)化干部落責(zé)，以崗位履職規(guī)避風(fēng)險。一是嚴(yán)格干部選拔培訓(xùn)，積極試行差額推薦、差額考察、差額醞釀“三差額”選拔制度，注重關(guān)鍵崗位管理人員任職資格和專業(yè)經(jīng)歷，強(qiáng)化管理的針對性和有效性。二是切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。段各級干部要切實把主要精力放在抓安全生產(chǎn)上，親自研究安全重點問題，親自抓重點任務(wù)推進(jìn)，親自抓關(guān)鍵問題解決，親自抓責(zé)任落實考核。積極主動完成好各項工作，不依賴、不推諉、不等待、不應(yīng)付。第二十四條強(qiáng)化典型引路，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)避風(fēng)險。結(jié)合日常工作，要以落實“管理規(guī)范化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化”為重點，積極開展標(biāo)準(zhǔn)化工務(wù)段、標(biāo)準(zhǔn)化科室、標(biāo)準(zhǔn)化車間、標(biāo)準(zhǔn)化班組、標(biāo)準(zhǔn)化崗位建設(shè)活動，將各項管理和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落到實處。要突出抓好施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，通過作業(yè)計劃指導(dǎo)書和施工作業(yè)模塊化管理，提高施工作業(yè)、設(shè)備質(zhì)量的安全控制水平。第第二十五條強(qiáng)化施工作業(yè)，以標(biāo)準(zhǔn)化施工作業(yè)規(guī)避風(fēng)險。一是嚴(yán)厲打擊“黑施工”，嚴(yán)格落實路局、路局黨委關(guān)于嚴(yán)格施工管理堅決杜絕黑施工的決定（太鐵辦xx355號）文件要求，堅決杜絕“黑施工”。二是加強(qiáng)施工計劃、施工方案、安全措施的提報和審批。三是加強(qiáng)施工作業(yè)組織，天窗前必須進(jìn)行詳實的工作量調(diào)查，根據(jù)工作量及天窗時間合理組織人力、機(jī)具、材料、備品，禁止盲目上道作業(yè)。四是要嚴(yán)格實施對現(xiàn)場新料卸下擺放、舊料收集拉運等環(huán)節(jié)的過程卡控。五是要切實發(fā)揮安全質(zhì)量監(jiān)督作用，加強(qiáng)風(fēng)險源頭控制和現(xiàn)場管理。充分發(fā)揮設(shè)備管理車間的監(jiān)管責(zé)任，各設(shè)備責(zé)任車間現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員要切實負(fù)起路料安全監(jiān)護(hù)責(zé)任。凡發(fā)生安全關(guān)鍵問題要與施工單位同等追責(zé)。第七章文化建設(shè)第二十六條把加強(qiáng)安全文化建設(shè)體現(xiàn)在“愛路、實干、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的工務(wù)精神上。不斷深化“安全生產(chǎn)大如天”和“安全是飯碗工程”的安全價值觀，采取日常教育、機(jī)制建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、典型引導(dǎo)、文化沙龍、視覺傳播、人文關(guān)懷、環(huán)境建設(shè)、參觀學(xué)習(xí)等不同形式，多層面、全方位地開展安全文化建設(shè)，形式服從內(nèi)容，時間服從質(zhì)量，全面建設(shè)我段安全文化。第二十七條把加強(qiáng)安全安全文化建設(shè)體現(xiàn)在發(fā)揮職工群眾的主體作用上?！叭珕T參與、團(tuán)隊精神”是企業(yè)文化的典型特征，在重視領(lǐng)導(dǎo)群體核心作用的同時，更加注重發(fā)揮職工群眾在安全文化建設(shè)中的主體作用，著力增強(qiáng)職工群眾的認(rèn)同感和歸屬感，形成全體共建的安全文化創(chuàng)建氛圍，為安全風(fēng)險管理的有效推進(jìn)奠定堅實基礎(chǔ)。第二十八條把加強(qiáng)安全文化建設(shè)體現(xiàn)在完善安全獎懲制度，形成嚴(yán)格