公司內(nèi)部蓋章審批規(guī)范及流程.doc

頁(yè)碼 1 6 編制編號(hào)文檔類型 文檔類型 批準(zhǔn)人 檢查 日期版本標(biāo)識(shí)文檔名稱 委員會(huì)PA 蓋章審批規(guī)范及流程 蓋章流程蓋章流程 目目 錄錄 1概述概述 2 1 1目的 2 1 2適應(yīng)部門 2 1 3適用工作性質(zhì) 2 1 4文檔歷史 2 1 5術(shù)語(yǔ) 2 2發(fā)布要求發(fā)布要求 2 3蓋章流程蓋章流程 3 4流程說(shuō)明流程說(shuō)明 3 4 1蓋章目的 3 4 2申請(qǐng)要求 4 4 2 1合同 證明類 4 4 2 2資質(zhì)類 4 4 2 3郵件需求 4 4 2 4注意事項(xiàng) 4 4 3批準(zhǔn)要求 5 4 4蓋章要求 5 4 4 1蓋章過程 5 4 4 2蓋章人要求 6 頁(yè)碼 2 6 編制編號(hào)文檔類型 文檔類型 批準(zhǔn)人 檢查 日期版本標(biāo)識(shí)文檔名稱 委員會(huì)PA 蓋章審批規(guī)范及流程 1 概述概述 1 1 目的目的 規(guī)范蓋章工作過程 提高蓋章效率 合理分配人力資源 保證蓋章工作持 續(xù)有效的實(shí)施 特制定本流程規(guī)范 1 2 適應(yīng)部門適應(yīng)部門 本規(guī)定適應(yīng)于公司設(shè)立的各個(gè)分支機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)部 工程部 產(chǎn)品 部等所有有蓋章需求部門 1 3 適用工作性質(zhì)適用工作性質(zhì) 本規(guī)定特別針對(duì)有蓋章需求的部門及相關(guān)申請(qǐng)人在提出蓋章申請(qǐng)時(shí)需要遵 守的流程及蓋章人對(duì)申請(qǐng)要求應(yīng)滿足的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 以保證蓋章工作及時(shí) 有效 保質(zhì) 保量的完成 1 4 文檔歷史文檔歷史 文檔歷史 日期參與者版本動(dòng)作 1 5 術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ) 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 空白 2 發(fā)布要求發(fā)布要求 發(fā)布日期實(shí)施開始日期發(fā)布性質(zhì)發(fā)布范圍 5 月 1 日5 月 1 日公司所有部門 頁(yè)碼 3 6 編制編號(hào)文檔類型 文檔類型 批準(zhǔn)人 檢查 日期版本標(biāo)識(shí)文檔名稱 委員會(huì)PA 蓋章審批規(guī)范及流程 3 蓋章流程蓋章流程 開始 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)蓋章 確認(rèn)蓋章目的 結(jié)束 合同 證明類資質(zhì)類 申請(qǐng)人發(fā)出申請(qǐng)郵件 是否需要騎縫章 需要時(shí)間 傳遞方式 需提供的資質(zhì)證明 文檔 會(huì)簽表同時(shí)發(fā) 出 跟蹤申請(qǐng)到達(dá)信息 合同 按照相關(guān)流程 證 明 發(fā)給部門及主管副總及蓋 章人 附件包括文檔 會(huì)簽表 資質(zhì)類 發(fā)給 部門及主管副總 及蓋章人 蓋章人受理蓋章 批準(zhǔn)人順 序批準(zhǔn) 默認(rèn)蓋章文件份數(shù) 默認(rèn)騎縫章 不能手簽聯(lián)系申請(qǐng)人延期 資質(zhì)類需注明某專用 4 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 4 1 蓋章目的蓋章目的 各部門對(duì)蓋章一般分 合同 證明 資質(zhì)二類需求 本文檔重點(diǎn)從需求申 請(qǐng) 批準(zhǔn)人批準(zhǔn) 受理蓋章 部門備案等方面詳細(xì)闡述蓋章過程 a 合同 證明類 公司與合作方簽署的 運(yùn)營(yíng) 營(yíng)銷 租賃 及 銷售 技術(shù) 人才招聘 兩 類合同及簽署合同需要提供的有效資質(zhì)等 公司給員工 合作單位等出具的信息 數(shù)據(jù) 介紹信 出入證等證明性的材 料 b 資質(zhì)類蓋章包括 需求部門或個(gè)人需公司提供年檢 備案 政審等工作要求提供的相應(yīng)公司資質(zhì) 如增 值業(yè)務(wù)許可證 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 銀行開戶許可證等 頁(yè)碼 4 6 編制編號(hào)文檔類型 文檔類型 批準(zhǔn)人 檢查 日期版本標(biāo)識(shí)文檔名稱 委員會(huì)PA 蓋章審批規(guī)范及流程 4 2 申請(qǐng)要求申請(qǐng)要求 4 2 1 合同 證明類合同 證明類 a 合同類 申請(qǐng)人以郵件的方式將定版合同及會(huì)簽表同時(shí)發(fā)給批準(zhǔn)人 b 證明類 申請(qǐng)人以郵件的方式將定版證明及會(huì)簽表發(fā)給本部門批準(zhǔn)人 直屬副總或總經(jīng)理及蓋章人 4 2 2 資質(zhì)類資質(zhì)類 申請(qǐng)人以郵件的方式將申請(qǐng)需求發(fā)給本部門批準(zhǔn)人 直屬副總或總經(jīng)理及 蓋章人 4 2 3 郵件需求郵件需求 a 是否需要騎縫章 所有文檔同一份文檔超過 1 頁(yè)的沒有特殊說(shuō)明默認(rèn)為 蓋騎縫章 b 需要時(shí)間 所有蓋章工作得到批準(zhǔn)后根據(jù)不同地域大致完成時(shí)間為 2 個(gè) 工作日 7 個(gè)工作日 沒有特殊說(shuō)明默認(rèn)為 7 個(gè)工作日到達(dá) c 傳遞方式 如快遞 傳真 掃描等 沒有特殊說(shuō)明傳遞方式的由蓋章人 自行決定 d 需提供的資質(zhì)證明種類及份數(shù) 如增值業(yè)務(wù)許可證等 沒有特殊說(shuō)明默 認(rèn)為所有資質(zhì)蓋章且提供一份 e 注明需蓋章公司名稱 4 2 4 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) a 4 2 申請(qǐng)要求 全部?jī)?nèi)容在郵件中標(biāo)注的全面程度決定蓋章的效率及 質(zhì)量 b 申請(qǐng)人將部門批準(zhǔn)人簽字的會(huì)簽表和定版合同同時(shí)發(fā)出可以提供蓋章效 率 c 申請(qǐng)人在 1 個(gè)工作日內(nèi)未得到批準(zhǔn)人的批復(fù)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系批準(zhǔn)人 d 2 個(gè)工作日后未得到蓋章人的蓋章進(jìn)展回復(fù)時(shí)申請(qǐng)要需跟蹤申請(qǐng)需求的 頁(yè)碼 5 6 編制編號(hào)文檔類型 文檔類型 批準(zhǔn)人 檢查 日期版本標(biāo)識(shí)文檔名稱 委員會(huì)PA 蓋章審批規(guī)范及流程 到達(dá)情況 保證工作進(jìn)展 4 3批準(zhǔn)要求批準(zhǔn)要求 批準(zhǔn)人簽字時(shí)依據(jù) 4 2 1 4 2 2 規(guī)定的職責(zé)權(quán)限按照以下順序批準(zhǔn) 前一批準(zhǔn)人向后面批準(zhǔn)人傳遞 同一蓋章過程不同部門職位相同時(shí)以決策權(quán)重 低者先批準(zhǔn) a 合同類 申請(qǐng)人本部門運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理主管副總 b 證明類或資質(zhì)類 申請(qǐng)人本部門主管副總總經(jīng)理 4 4蓋章要求蓋章要求 4 4 1蓋章過程蓋章過程 a 合同類 打印最高批準(zhǔn)人簽字的會(huì)簽表及需蓋章的合同 合同中要求的份數(shù) 報(bào)運(yùn)營(yíng) 總監(jiān)或技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理作為法人的授權(quán)代表代表法人在合同中簽字 合同 中注明法人簽字的需由公司的法人進(jìn)行簽字后蓋章 需求人無(wú)特殊要求的默 認(rèn)為同時(shí)蓋騎縫章 法人代表不能手簽合同時(shí)由蓋章人通知申請(qǐng)人延期完成 確實(shí)緊急的需申請(qǐng) 人協(xié)調(diào)法人代表委托其他代理人并通知蓋章人 b 證明類 打印最高批準(zhǔn)人簽字的會(huì)簽表及需蓋章的證明 無(wú)特殊要求默認(rèn) 1 份 批準(zhǔn)人不能手簽證明時(shí)由蓋章人通知申請(qǐng)人延期完成 確實(shí)緊急的需申請(qǐng)人 協(xié)調(diào)批準(zhǔn)人委托其他代理人并通知蓋章人 c 資質(zhì)類 打印本部門 直屬主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)的郵件及郵件中要求的資質(zhì)蓋章 每張資質(zhì) 上均須注明 XX 專用字樣 無(wú)特殊要求默認(rèn)為 1 份 頁(yè)碼 6 6 編制編號(hào)文檔類型 文檔類型 批準(zhǔn)人 檢查 日期版本標(biāo)識(shí)文檔名稱 委員會(huì)PA 蓋章審批規(guī)范及流程 4 4 2蓋章人要求蓋章人要求 a 無(wú)特殊要求時(shí)蓋章人決定