IATF數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計過程控制程序.doc

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計過程控制程序1.目的通過數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強滿足要求的能力，特制定本程序。2.范圍適用于公司在產(chǎn)品、QMS績效等方面分析及持續(xù)改進活動的控制。3.定義3.1變差：指產(chǎn)品質(zhì)量的變化，也可以理解為產(chǎn)品質(zhì)量的波動。3.2控制（穩(wěn)定性）：指過程的統(tǒng)計穩(wěn)定，也就是在過程中造成產(chǎn)品質(zhì)量變差或波動的原因僅包括普通原因，沒有特殊原因。3.3過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示。3.4統(tǒng)計過程控制：使用諸如控制圖等統(tǒng)計技術來分析過程或其輸出，以便采取適當?shù)拇胧﹣磉_到并保持統(tǒng)計控制狀態(tài)，從而提高過程能力。3.5要求：明示通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.6持續(xù)改進：提高績效的循環(huán)活動。4.職責4.1質(zhì)量部負責組織與產(chǎn)品符合性相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；銷售部負責組織與滿意度相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；質(zhì)量部負責組織與QMS績效和有效性相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；采購部負責組織與供應商績效相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；生產(chǎn)部負責組織與產(chǎn)品制造、設備管理等相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；綜合部負責組織與公司經(jīng)營、風險與機遇應對、人力資源管理等相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；技術部、新能源事業(yè)部負責組織與設計開發(fā)相關數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；4.2各部門依據(jù)確定的統(tǒng)計技術對相關的數(shù)據(jù)進行分析；4.3質(zhì)量部負責持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、驗證工作，必要時組織成立項目評價小組負責對持續(xù)改進項目的實施狀況及成果進行評價，并將批準的持續(xù)改進驗證成果納入體系文件；4.4管理者代表負責組織持續(xù)改進的策劃、協(xié)調(diào)、驗證工作，并負責批準持續(xù)改進計劃；4.5各部門負責制定本部門持續(xù)改進計劃并負責實施。5.0工作程序5.1數(shù)據(jù)分析5.1.1數(shù)據(jù)收集公司確定數(shù)據(jù)收集內(nèi)容，這些數(shù)據(jù)可通過監(jiān)視測量結(jié)果、體系運行記錄、或來自顧客、供方、行業(yè)的信息獲得。各部門按職責應在以下方面收集數(shù)據(jù)：a) 公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)值、產(chǎn)量；交付準時率、市場份額、銷售回款質(zhì)量成本、內(nèi)部故障、外部故障；b)顧客要求符合性顧客滿意度調(diào)查與評價準時交付率統(tǒng)計與分析顧客退貨PPM統(tǒng)計與分析c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況不合格統(tǒng)計分析產(chǎn)品一次交驗合格率、廢品率、返工/返修率、供貨質(zhì)量d)質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量目標完成監(jiān)控統(tǒng)計分析；內(nèi)外部審核結(jié)果；員工滿意度統(tǒng)計分析、員工培訓管理、出勤率、流動率等關鍵工序能力分析設備完好率、非計劃停機率。供方績效等5.1.2數(shù)據(jù)資料的應用a) 各部門按職責及質(zhì)量目標要求收集數(shù)據(jù)，完成各種統(tǒng)計報表，計算相應的數(shù)值，應將質(zhì)量和運行業(yè)績的趨勢與目標計劃進行對比，作出規(guī)定的分析圖表。b) 質(zhì)量部對各部門質(zhì)量目標與過程績效指標進行統(tǒng)計匯總；質(zhì)量部在進行數(shù)據(jù)分析時，對不達標項目，組織責任部門進行原因分析，制定糾正措施。5.1.3數(shù)據(jù)資料的使用和改進a)根據(jù)數(shù)據(jù)的分析和使用，要形成措施以支持解決以下問題：確定迅速解決與顧客相關問題的優(yōu)先順序。確定與顧客相關的關鍵趨勢及其相互關系，尤其是產(chǎn)品定位、市場、價格、銷售、產(chǎn)量等敏感因素；通過數(shù)據(jù)分析，以支持現(xiàn)狀評審、決策和長期策劃。b)數(shù)據(jù)分析結(jié)果用以評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，提供給相關部門。c)對需改善的項目，應提交管理評審。5.1.4協(xié)調(diào)決策改進a)公司領導層通過管理評審及專題會議，對各類數(shù)據(jù)報告，作出協(xié)調(diào)和決策，提出改善項目。b)通過數(shù)據(jù)分析以實施以下的改進：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的改進產(chǎn)品符合性的改進過程的改進5.2統(tǒng)計技術應用5.2.1統(tǒng)計技術應用策劃a) 在質(zhì)量先期策劃中應確定每一過程適用的統(tǒng)計技術、統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中。 b) 制造過程改進應持續(xù)地關注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。對降低成本的潛在過程和顧客特別關心的問題，須應用適合的統(tǒng)計技術，以減少質(zhì)量變差。c) 過程策劃、分析評定以及產(chǎn)品和過程風險估計，均應對統(tǒng)計技術應用進行策劃。5.2.2統(tǒng)計技術的應用對各類人員開展統(tǒng)計技術、統(tǒng)計過程控制和過程能力的培訓，達到理解和使用基礎統(tǒng)計概念知識，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過渡調(diào)整，保證正確有效地應用。各項統(tǒng)計技術的應用，具體見統(tǒng)計技術應用一覽表。5.2.3應用有效性驗證a)技術部負責對設計開發(fā)過程應用的統(tǒng)計技術有效性驗證。b)質(zhì)量部負責對生產(chǎn)過程應用的統(tǒng)計技術有效性驗證。5.3統(tǒng)計技術應用一覽表應用過程數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計技術/統(tǒng)計方法實施部門傳報部門產(chǎn)品/過程設計開發(fā)APQP、PPAP方差分析、X-R控制圖、排列圖、因果圖、MSA、試驗設計、PFMEA、能力分析、統(tǒng)計抽樣技術部質(zhì)量部管理者代表顧客（OEM）采購產(chǎn)品原材料/外協(xié)件檢驗記錄柱狀圖、分層抽樣、抽樣計劃、接收準則采購部管理者代表產(chǎn)品特性、過程參數(shù)檢驗記錄檢驗報告不合格品統(tǒng)計測量系統(tǒng)分析、過程能力研究、X-R控制圖、因果圖、排列圖、統(tǒng)計抽樣、p/np圖質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表營銷業(yè)績交付準時率、滿意度測量、銷售量、市場分析、銷售回款排列圖、水平對比法、因果圖生產(chǎn)部銷售部總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本綜合報表排列圖、餅圖財務部總經(jīng)理管理者代表失效分析顧客投訴統(tǒng)計、分析、售后退貨排列圖、因果圖、故障樹圖銷售