連鎖便利店業(yè)務流程.doc

精品文檔 1歡迎下載 連鎖便利店業(yè)務流程 目目 錄錄 精品文檔 2歡迎下載 一 一 招商組貨業(yè)務流程招商組貨業(yè)務流程 二 二 新品進貨業(yè)務流程新品進貨業(yè)務流程 三 三 商品補貨業(yè)務流程商品補貨業(yè)務流程 四 四 商品調(diào)撥業(yè)務流程商品調(diào)撥業(yè)務流程 五 五 商品返貨業(yè)務流程商品返貨業(yè)務流程 六 六 非購進商品 促銷贈品 業(yè)務流程非購進商品 促銷贈品 業(yè)務流程 七 七 廠商費用收繳 使用業(yè)務流程廠商費用收繳 使用業(yè)務流程 八 八 商品定價 調(diào)價業(yè)務流程商品定價 調(diào)價業(yè)務流程 九 九 商品促銷業(yè)務流程商品促銷業(yè)務流程 十 十 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務流程商品貨款結(jié)算付款業(yè)務流程 十一 十一 顧客商品退換業(yè)務流程顧客商品退換業(yè)務流程 十二 十二 商品盤點業(yè)務流程商品盤點業(yè)務流程 十三 十三 內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務流程內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務流程 一 招一 招 商商 組組 貨貨 業(yè)業(yè) 務務 流流 程程 精品文檔 3歡迎下載 1 業(yè)務流程 2 運作要求 審核通過 上報常務副總審批審核未通過 退返采購員調(diào)整 完善 采購員通過市場調(diào)研 結(jié)合經(jīng)營定位及營銷策略 確定經(jīng)營商品及選擇供貨廠商 采購員與供貨廠商聯(lián)洽 談判 并索取廠商及商品資料 匯 集整理簽約 訂貨 定價情況 按要求填報 供應商準入報 告 供應商合約主表 供應商簽約商品明細表 簽約商品 采購部經(jīng)理審核 確認簽約 訂貨 定價申報情況 業(yè) 務部審驗廠商資信及商品銷售手續(xù) 質(zhì)檢證明 常務副總與廠商復洽或?qū)徟ㄟ^審批未通過 責承采購部調(diào)整廠商或與廠商復 洽品種 訂量 定價及合作條件 采購部采購員落實合同簽約 采購部經(jīng)理針對所簽合同及 供應商準 入報告 供應商合約主表 供應商 簽約商品明細表 內(nèi)容實施審驗復核 若有誤 則退返采購員修正 采購員將以上三表及合同轉(zhuǎn)入信息部錄入 錄入完畢后 采購員根據(jù) 給各門店訂貨數(shù)量 錄入并生成 訂貨單 一聯(lián) 并通知廠商按單送 貨 采購部經(jīng)理審驗復核無誤后 加蓋合同章 將合同及 供應商準入報告 供應商合 約主表 供應商簽約商品明細表 及資 信材料存檔 供貨商到貨后由配送中心收貨組打印 訂貨單 一聯(lián) 核對廠商供貨憑證無誤 收貨 人員與廠商共同交驗商品 填寫實收數(shù)量后并確認 收貨組錄入并生成 入庫驗收 報表 由收貨員逐聯(lián)審核并加蓋 貨已收訖 章 由收貨員將首聯(lián) 入庫驗收報表 及供貨憑證在收貨組留存 另兩聯(lián)分轉(zhuǎn)采購部和供貨商 收貨組檢驗商品條碼 打 印店內(nèi)碼 粘貼于商品相應位置上后 進入庫房 精品文檔 4歡迎下載 1 招商采購必須按經(jīng)營定位 商品配置及營銷策略要求 選擇供貨廠商 選定經(jīng)營商品及洽談定 價格 訂量和合作條件 其審核審批程序亦須遵循此要求 2 廠商資信及商品銷售手續(xù) 質(zhì)檢證明等索證 驗證必須完整 合法 有效 復印加上必須加蓋 原章 3 除大件或高價值商品外 須請廠商提供樣品封存 作為驗收實物標準 4 供應商準入報告 須規(guī)范填報 且合同及 供應商合約主表 供應商簽約商品明細表 須 規(guī)范填制 并確保與 供應商準入報告 內(nèi)容一致 合同及 供應商合約主表 供應商簽約 商品明細表 須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗簽章 5 合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購部經(jīng)理 附 1 商品購銷合同 聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議 2 供應商合約主表 3 供應商簽約明細表 4 供應商準入報告 5 入庫驗收報表 一式三聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 采購部 三聯(lián) 供貨商 精品文檔 5歡迎下載 二 新二 新 品品 進進 貨貨 業(yè)業(yè) 務務 流流 程程 1 業(yè)務流程 以下流程同招商組貨業(yè)務流程 采購員填報 供應商簽約商品明細表 轉(zhuǎn)采購部 經(jīng)理審定 采購部經(jīng)理審驗復核 若有誤 則退返采購員修正 若無誤 則 加蓋合同章并轉(zhuǎn)信息部錄入 信息部錄制商品檔案后 采購員按按訂貨數(shù)量 錄入生成 訂貨 單 采購員按單通知廠商送貨 2 運作要求 1 新品進貨 必須上報審定審批后 方可實施商品訂貨 2 商品到貨驗收 必須嚴格執(zhí)行驗收標準及相關(guān)規(guī)定 3 收貨員審核簽章后 相關(guān)票據(jù)嚴禁再行涂改 4 各部門 各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn) 須由專人負責 按商品大類以供貨廠商為單位進行 并建立交接手續(xù) 嚴禁 任何票據(jù)遺失 5 訂貨單 打印 確認 修正 入庫驗收報表 錄入 打印 確認及簽章 核實票據(jù)等流轉(zhuǎn)工作以及入 店上貨 入庫儲存工作 均須按規(guī)定時間于當日當班完成 附 入庫驗收報表 一式三聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 采購部 三聯(lián) 供貨商 精品文檔 6歡迎下載 三 商三 商 品品 補補 貨貨 業(yè)業(yè) 務務 流流 程程 1 業(yè)務流程 以下業(yè)務流程同商品組貨業(yè)務 流程 各門店各營運小組根據(jù)商品銷售及庫存情況于每日 2 00 之前填報 請購單 并由各門店各營運領(lǐng)班于 每日 5 30 之前匯總并錄入計算機并下傳到總部采購 部 經(jīng)采購員審核確認后 在當日按門店分別生成 訂貨單 次日早采購助理按各店 訂貨單 通知廠商按單向各 門店送貨 2 運作要求 1 所填報提交錄入的 請購單 均須經(jīng)業(yè)務部采購員結(jié)合存銷情況 價格變化及促銷需求等因素審核確認 2 采購助理生成 訂貨單 通知廠商到貨 確保補貨品種 數(shù)量及到貨時間無誤 必須要求供應商持 訂貨單 傳真 件或訂單編號送貨 3 請購單 填報 錄入 審核 修訂及 訂貨單 生成工作均須按規(guī)定時間于當日班完成 4 票據(jù)審核簽章 票據(jù)流轉(zhuǎn)交接及上貨儲存工作均同 新品進貨業(yè)務流程 運作要求 5 自采商品可由采購直接手工填寫 自采訂貨單 到貨后 收貨員持 自采訂貨單 協(xié)同采購員 營運小組交驗商品 確認實收數(shù)量并打印 入庫驗收報表 采購員持 入庫驗收報表 附 自采訂貨單 及進貨發(fā)票到財務部報帳 附 1 請購單 一式一聯(lián) 留存于營運小組 2 庫驗收報表 一式兩聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 營運小組三聯(lián) 供貨商 3 自采訂貨單 一式三聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 采購員 三聯(lián) 財務部 精品文檔 7歡迎下載 四 商品調(diào)撥業(yè)務流程四 商品調(diào)撥業(yè)務流程 1 門店從庫房提貨業(yè)務流程 2 門店從庫房返貨業(yè)務流程 A 店與 B 調(diào)貨時 A 店填清 商品調(diào)撥單 注明移出 移 入部門 并與 B 店聯(lián)系調(diào)貨 錄入計算機 上發(fā)總部 總部審核確認 B 店根據(jù) 商品調(diào)撥單 填寫情況 作移出商品或移入商品處理 A B 店共同交驗商品并確認 調(diào)出部門簽字并加蓋 貨已付訖 章 調(diào)入部門簽字蓋 貨已收訖 章 下載調(diào)撥單 審核確認 店面營運小組填制 商品調(diào)撥單 一式兩聯(lián) 并備齊商品 單貨同步轉(zhuǎn) 交倉庫 錄入計算機 審核 上傳總 部 商品調(diào)撥單 由門店 庫房 分別留存 庫房人員按單驗收無誤 由庫房人員 簽字確認 并同時門店加蓋 貨已付 訖 章 庫房加蓋 貨已收訖 貨 品入庫 提取調(diào)撥單 審核確認 總部填制 商品調(diào)撥單 一式兩 聯(lián) 轉(zhuǎn)交倉庫 錄入計算機 庫房人員按單備貨 將貨品送至入貨口進 行交驗 雙方交驗無誤后由庫管員簽字確認并在 商品調(diào)撥單 蓋 貨已付訖 門店加蓋 貨已收訖 章后 貨品入店 并下載調(diào) 撥單審核 確認 商品調(diào)撥單 由門店 庫房分別留 存 3 店與店之間調(diào)貨業(yè)務流程 左為 商品調(diào)撥單 由調(diào)出 調(diào)入部門分別留存 3 運作要求 1 商品調(diào)撥單 填寫編號 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因 移出 移入部門等項目 2 商品調(diào)撥單 于貨品交驗無誤并經(jīng)雙方簽章后嚴禁涂改 遺失 3 門店及庫房 貨已收 付訖 專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋 門店之間同樣操作 4 調(diào)撥商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)單據(jù)與貨同行 單貨相符 嚴禁無單提貨 退貨 5 商品同品種調(diào)換須按提貨 退貨 商品調(diào)撥單 與商品必須雙單雙貨同步進行辦理 附 商品調(diào)撥單 倉店物流單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 門店 二聯(lián) 庫房 精品文檔 8歡迎下載 五 商品返貨業(yè)務流程五 商品返貨業(yè)務流程 1 業(yè)務流程 2 運作要求 1 所填報提交錄入的 商品返貨單 均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認 2 采購員須結(jié)合理銷量及滯銷 過季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價格淮確的基礎(chǔ)上審定 修訂 商 品返貨單 3 采購助理須按 商品返貨單 通知廠商返貨及準確開具返貨憑證 確保返貨品種 數(shù)量及返貨時 間無誤 4 無廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范 不準確保 嚴禁辦理返貨返廠 5 同品種商品調(diào)換須按 訂貨單 商品返貨單 雙單雙貨同步同行辦理 6 票據(jù)錄入打印 票據(jù)審核簽章 票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同 補貨業(yè)務流轉(zhuǎn)運作要求 7 聯(lián)營 租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組 防損員驗查后 方可離場 附 1 手工 商品返貨單 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 營運小組 三聯(lián) 采購員 采購助理 各門店營運小組按規(guī)定要求整理滯銷及殘損商品并 按同一供貨商手工填寫 商品返貨單 上報總部 采購員 收貨組按要求定期 向門店及采購員反 饋滯銷及殘損商品 庫存情況 采購員審核 商品返貨單 無誤后 確認簽字 將 一聯(lián)轉(zhuǎn)收貨組 二聯(lián)轉(zhuǎn)營運小組 持另聯(lián)通知廠商 按單退貨 并按單備齊擬退商品 退貨時 由各門店收貨員持手工填制 商品返貨單 與供貨商 共同交驗退返商品并簽字確認 按實退商品填寫退貨數(shù)量后 收貨組打印 商品返貨單 一式三聯(lián) 并由收貨員驗核廠商退 貨憑證并逐聯(lián)審核加蓋 貨已付訖 章 商品轉(zhuǎn)交廠商 由收 貨員將 商品返貨單 首聯(lián)及退貨憑證捏對留存?zhèn)洳?另兩聯(lián) 分轉(zhuǎn)營運小組 供應商 財務部直接在計算機查詢當日返貨情 況 做當日帳物處理 防損員按單查驗退貨商品單貨 相符 并加蓋 貨以驗訖 章 后 放行商品 精品文檔 9歡迎下載 2 機成 商品返貨單 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 供貨商 三聯(lián) 營運小組 六 非購進貨品 促銷贈品 業(yè)務流程六 非購進貨品 促銷贈品 業(yè)務流程 1 業(yè)務流程 非購進商品及商品到貨后 由收貨組 采購員 營運小 組持此批貨品的 訂貨單 與供貨商共同交驗商品 并 確認 若屬可直接銷售 商品 收貨員在 訂貨單 上贈 品旁做贈品標志 并按 零成本 錄入打印 庫驗 收報表 由收貨 人員逐聯(lián)審核并 加蓋 貨已收訖 章 分轉(zhuǎn)供應商 營運小組 另聯(lián) 及送貨憑證留存 營運小組收貨后 按正常商品納入 賣場進行銷售 若屬銷售饋贈贈 品 營運小組清 點商品數(shù)量后 了解饋贈贈品的 使用方法及促銷 活動安排后 落 實相關(guān)工作 銷 售饋贈贈品無須 錄入打印 庫驗 收報表 若屬于經(jīng)營陳 列 布置性物 品 營運小組 審核及了解用 途 使用方法 使用地點等相 關(guān)情況后 進 行實施 處理 若屬于固定資 產(chǎn) 如冰柜 桌椅等 需上 繳主管部門統(tǒng) 一安排使用 2 運作要求 1 非購進貨品 促銷贈品 必須按此流程及手續(xù)辦理接收 并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用 嚴禁 無手續(xù)接收或私自任何挪用 2 若屬可直接銷售商品 收貨人員應視同正常商品驗收 在錄入 庫驗收報表 必須在 貨單 做好贈品標志 錄入 庫驗收報表 才能納入賣場銷售 3 業(yè)務部必須對非購進商品的接收 使用情況進行檢查監(jiān)督 4 若屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管及落實促銷使用工作安排 精品文檔 10歡迎下載 七 廠商費用收繳 使用業(yè)務流程七 廠商費用收繳 使用業(yè)務流程 1 廠商費用支付繳業(yè)務流程 2 廠商交納費用使用業(yè)務流程 聯(lián)營合同或購銷合同 促銷協(xié)議書 商 品促銷單 經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理及常務副總審批簽 定 采購員根據(jù)購銷合同及 商品促銷單 及 促 銷協(xié)議書 約定 持單到財務部登記 并通知 廠商繳納時間 廠商按約定按時交納費用廠商未約定 未按時交納費用 廠商持單到財務部辦理單 獨支付或帳款扣繳 財務部通知采購員向廠商催繳 廠商在規(guī)定時限內(nèi)仍未支付交納 財務部核實應繳費用后 辦理費用收取并開具發(fā)票 交付廠商 輸機做帳 財務部通知業(yè)務部后 按帳款扣繳 支付處理 業(yè)務經(jīng)營費用使用 填制 請款單 一式二聯(lián) 報業(yè)務部經(jīng)理審 核 常務副總審批 常務副總審批后 轉(zhuǎn)財務部經(jīng)理審核簽字 核字 財務部通知費用申請使用部門辦理支取手續(xù) 并在 請款單 上簽 章及輸機記帳 精品文檔 11歡迎下載 3 運作要求 1 廠商費用收繳 使用必須按此流程及手續(xù)辦理 嚴禁無規(guī)范手續(xù) 使用 否則 按嚴重違紀乃至 違法予以處理 2 廠商未按約定按時交納費用的 不予辦理結(jié)算 3 向廠商收繳費用必須正式簽入購銷合同 促銷協(xié)議書 確保費用收繳規(guī)范化 合法化 4 費用申請使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項目 范圍 嚴禁擅自挪用或超范圍 超額度使用 用于促銷優(yōu)惠 獎贈 宣傳等用于符合使用規(guī)定的業(yè)務經(jīng)營 使用部門以費用發(fā)票向財務部核銷 精品文檔 12歡迎下載 八 商品定價 調(diào)價業(yè)務流程 1 商品定價業(yè)務流程 采購員 根據(jù)競爭店售價情況擬訂建議零售價 并在商品進店填報 供應商 簽約商品明細表 一并填寫 按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務部審定及常務副總審批 附廠商 供貨價格單 采 購 監(jiān) 控 總部信息部錄制各廠家商品檔案同時錄入建議零售價 并打印建議零售價表 兩聯(lián)分轉(zhuǎn)業(yè)務部 營運小組 并下傳到各門店 各門店根據(jù)本店自身情況 及周邊競爭店的情況 確定本店的執(zhí)行售價 經(jīng)各門店店長確認后 錄入計算機 各門店營運小組根據(jù)各廠家實到商品情況到信息部打印價簽或交美工繪制促 銷價牌 2 商品進價調(diào)整業(yè)務流程 采購員與廠商洽定進價調(diào)整 廠商出具變價通知單 采購 員手工填制 商品進價調(diào)整單 按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務部經(jīng)理及常務副總審批 采購員將手寫 商品進價調(diào)整單 轉(zhuǎn)信息部進行調(diào)價并打 印 商品進價調(diào)整單 完成進價調(diào)整 精品文檔 13歡迎下載 商品進價調(diào)整單 一聯(lián)及廠商變價通知單轉(zhuǎn)業(yè)務部留存 余聯(lián)轉(zhuǎn)信息部留存?zhèn)洳?3 商品售價調(diào)整業(yè)務流程 采購員根據(jù)市場調(diào)研比價 商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損 過 時過季商品削價處理 手工填制 商品售價調(diào)整單 并注 明調(diào)價理由 時間 批量 按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務部經(jīng)理及常務副總審批 采購員向各門店信息部下發(fā)手工填制的 商品售價調(diào)整 通 知 除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品 各門店無條件執(zhí)行 其 他售價調(diào)整由各門店店長根據(jù)周邊競爭店情況參考 商品售 價調(diào)整單 確定最終執(zhí)行售價 總部采購員對售價有統(tǒng)一監(jiān) 控權(quán) 各門店信息部錄入并打印 商品售價調(diào)整單 后分轉(zhuǎn)營運小組 另聯(lián)信息部留存 信息部按 商品售價調(diào)整單 更制價簽 營 運小組憑單交業(yè)務部美工書寫特價海報 售 賣前對調(diào)整商品逐個提樣核對售價 4 運作要求 1 所報附廠商供貨價格單及變價通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效 2 對現(xiàn)有庫存調(diào)價須將實盤庫存數(shù)與電腦庫存數(shù)核對 若不一致 須同步制錄 商品虧 溢單 3 售價上調(diào)時 應先標單價簽后改銷售檔案 售價下調(diào)時 應先修改銷售檔案后標更價 簽 4 商品定價 調(diào)價均須規(guī)范 準確填制相關(guān)單據(jù) 并經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理或常務副總簽字確認 后方可報批實施 精品文檔 14歡迎下載 附 1 商品進價調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 信息部 二聯(lián) 采購員 2 商品售價調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 信息部 二聯(lián) 采購員 3 機成 商品售價調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 營運小組 二聯(lián) 信息部 4 機成 商品進價調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 營運小組 二聯(lián) 信息部 九 商品促銷業(yè)務流程九 商品促銷業(yè)務流程 1 業(yè)務流程 審批通過 采購員與廠商簽訂 銷協(xié)議書 具體商品調(diào)價 按 品定價與調(diào)價業(yè)務流程 運作 并將 商品促銷單 下傳各門店 由營運小組按要求落實促銷商品 陳列及特價簽的書寫 更換懸掛 同時進行特價商品的提樣 以確 保售價的準確 買贈促銷由采購員與廠商落實后 由組織營運小組落實發(fā)放及促銷 場地 業(yè)務部綜合業(yè)務崗組織營運小組及綜合部等相關(guān)部門落實 采購員根據(jù)促銷計劃 結(jié)合競爭性 時令性 階段性經(jīng)營 需要與廠商洽商 安排商品促銷 并填寫 商品促銷單 銷協(xié)議書 銷活動申請單 并根據(jù)實際情況 核算出 供應商承擔率 做出促銷整體預算 上報業(yè)務部及常務副 總審批 精品文檔 15歡迎下載 海報 條幅 pop 廣告等促銷宣傳工作 促銷活動準備工作到位 按計劃組織實施 促銷結(jié)束后 進行促銷評估分析 2 運作要求 1 特價商品促銷及專項促銷活動必須按要求定期提前落實廠商洽定簽約 計劃方案制定 報批 2 特價商品促銷前必須提樣核查當前價格與價牌 海報及電腦價格的一致性 確保準確 無誤 3 促銷活動單 須注明促銷時間 方式 設施 陳列 布展 宣傳及活動組織 人員 安排等具體要求 相關(guān)職能部門須按時要求完成促銷準備工作 4 促銷協(xié)議書 商品促銷單 促銷活動申請單 應同時上報業(yè)務部經(jīng)理 及常務總經(jīng)理審批 附 1 促銷協(xié)議書 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 業(yè)務部 二聯(lián) 財務部 三聯(lián) 供應商 2 商品促銷單 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 業(yè)務部 二聯(lián) 營運小組 三聯(lián) 信息部 3 促銷活動申請單 一式二聯(lián) 即 一聯(lián) 業(yè)務部 二聯(lián) 營運小組 十 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務流程十 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務流程 1 業(yè)務流程 經(jīng)銷預付款非預付款經(jīng)銷 代銷 聯(lián)營 采購員填制 請款單 并附合同 上報 在對帳日期內(nèi)根據(jù)各廠家?guī)て诩皠?銷率情況定期由業(yè)務部生成 結(jié)算 計劃單 NO YES YES 財務部審核無誤后辦理付款后輸 入電腦 做帳物處理 財務部根據(jù) 結(jié)算計劃單 生成 付款計劃單 經(jīng)總經(jīng)理核準后 財務部按 付款計劃單 與供貨商 結(jié)算做相應帳物處理 業(yè)務經(jīng)理及總經(jīng)理審批業(yè)務經(jīng)理及總經(jīng)理審批 按實際結(jié)款 額結(jié)款 精品文檔 16歡迎下載 2 運作要求 1 預付貨款支付時間至合同約定到貨時間不得超過 15 天 2 預付款 貨到付款及經(jīng)銷帳期 30 天 含 以內(nèi)的 必須經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理審核報總經(jīng)理 審批后方可辦理付款 經(jīng)銷帳期 30 天以上 經(jīng)銷壓批 經(jīng)銷月結(jié) 代銷 聯(lián)營經(jīng)業(yè) 務部經(jīng)理 財務部經(jīng)理審定后即可辦理付款 3 財務部與廠商經(jīng)核對購進及代銷 聯(lián)營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項與增值 稅發(fā)票相符一致方可辦理付款 4 采購員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核 確認付款與否 或付款額度 品項 經(jīng)銷擬付款額不得超過合同條件及購進數(shù)額所核計的應付帳款 代銷 聯(lián)營擬付款額 不得超過銷售成本及分成額度核計的應付帳款 附 1 請款單 一式兩聯(lián) 一聯(lián)采購員 二聯(lián)信息部 2 結(jié)算計劃單 一式兩聯(lián) 一聯(lián)采購員 二聯(lián)信息部 3 付款計劃單 一式三聯(lián) 一聯(lián)財務部 二聯(lián)采購員 三聯(lián)信息部 十一 顧客商品退換業(yè)務流程十一 顧客商品退換業(yè)務流程 1 業(yè)務流程 顧客持所購商品及購物憑證要求退換 客服中心了解退換原因 審驗商品及 購物憑證 符合退換條件及標準的 退換處 驗收商品 按要求填寫 商品退 換憑證 無購物憑證或不符合退換條件及標 準的 不與退換并耐心解釋 精品文檔 17歡迎下載 當日當班按規(guī)定時間 客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營運領(lǐng)班核 對所退商品 票據(jù)及款額 并在 退換貨憑證 及退貨流 水單簽字確認 營運領(lǐng)班加蓋 貨已收訖 章 客服中心 加蓋 貨以付訖 章 當日當班按規(guī)定時間客 服主管對當天所退商品 憑證與退款憑證捏對上 交財務部報帳 營運人員將所退商品返入賣場 屬可銷售的 予以 上架 屬存在質(zhì)量問題或包裝破損的 予以按殘損 商品處理 2 運作要求 1 商品退換必須嚴格執(zhí)行國家及 消費者權(quán)益法 本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標準 2 商品退換涉及驗收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件 說明書 贈品等 3 商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強商品須及時提請專業(yè)人員鑒定確認后 方可退貨 4 若屬換貨 則執(zhí)行先退后購的原則 5 商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理 超出退換額度的 須報營運店長簽批 十二 商品盤點業(yè)務流程十二 商品盤點業(yè)務流程 1 業(yè)務流程 門店及庫房于盤點前落實商品整理工作 財務信息部 收貨組 外銷于盤點前核對票帳 所有計算機單據(jù)審 核完畢 上次盤點數(shù)據(jù)處理完畢 客服中心退貨款臺 POS 機辦理退款 并加蓋 款已 付訖 章 由顧客及客服人員簽字確認 購物憑證及 退貨流水單捏對留存 精品文檔 18歡迎下載 財務部于盤點前制定盤點計劃方案 并落實初盤 復 盤 錄入 核對 分析等盤點組織工作 信息部打印 出 商品陳列圖 棚割圖 初盤