管理標(biāo)準(zhǔn)模板6.doc

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JXZD 2XXXX.XXX2014代替管理標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)擊此處添加標(biāo)準(zhǔn)英文譯名點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)（本稿完成日期：）2014 - XX - XX發(fā)布2014 - XX - 實(shí)施江西中電電力工程有限責(zé)任公司發(fā)布Q/JXZD 2XXXX.XXX-2014 XXXX管理標(biāo)準(zhǔn)目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)14.1電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院14.2地市公司24.3縣公司25管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法35.1本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的流程35.2（第一層次條標(biāo)題）35.3（第一層次條標(biāo)題）35.4（第一層次條標(biāo)題）36檢查與考核47報(bào)告與記錄4附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖5附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式6附錄C（資料性附錄）（附錄標(biāo)題）7前言本標(biāo)準(zhǔn)是按照GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則、GB/T15498企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系CPI12-2014企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范、Q/JXZD00102.002管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由江西中電電力工程有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：江西中電電力工程有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)與安全環(huán)境監(jiān)察部。本標(biāo)準(zhǔn)由江西中電電力工程有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室歸口并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李軍、管振華。本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人：（分口管理部門負(fù)責(zé)人）。本標(biāo)準(zhǔn)2014年月首次發(fā)布。I工器具管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理的職責(zé)、管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告與記錄等要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理2 規(guī)范性引用文件本標(biāo)準(zhǔn)引用：JXZD-03-012江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理制度3 術(shù)語和定義3.1.1 工器具在生產(chǎn)活動(dòng)中使用的工具、器具等3.1.2 三方認(rèn)證第三方具有獨(dú)立資質(zhì)的認(rèn)證公司，3.1.3 調(diào)配根據(jù)工作需要，統(tǒng)一調(diào)整與分配4 職責(zé)4.1 安生部4.1.1 生技部是工器具歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司工器具進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.1.2 負(fù)責(zé)制度的修編、完善和收集本制度的執(zhí)行意見并適時(shí)進(jìn)行修訂。4.1.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司對(duì)本制度的執(zhí)行。4.2 經(jīng)營(yíng)部4.2.1 負(fù)責(zé)公司工器具的購置管理工作。4.3 財(cái)務(wù)部4.3.1 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)登帳及監(jiān)督檢查工作。4.4 分公司4.4.1 負(fù)責(zé)工器具的驗(yàn)收以及入庫、保養(yǎng)、防護(hù)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)等日常管理。4.4.2 執(zhí)行本制度并根據(jù)本單位實(shí)際情況,制定相應(yīng)工器具管理制度。4.4.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部(專業(yè)公司)對(duì)本制度的執(zhí)行。5 管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法5.1 本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的流程工器具管理流程（見附錄A圖A.1）。5.1.1 工器具計(jì)劃和采購5.1.2 器具采購計(jì)劃由使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況編制工器具采購申請(qǐng)計(jì)劃表。5.1.3 工器具采購計(jì)劃的審批和采購按公司物質(zhì)采購管理制度5.1.4 工器具的驗(yàn)收、檢驗(yàn)和使用新購置的工器具應(yīng)有生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)合格證，并經(jīng)進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員按照本制度規(guī)定填寫工器具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。新購置工器具如按國(guó)家法律、法規(guī)或合同規(guī)定須第三方認(rèn)證，需提交經(jīng)雙方協(xié)商的具有國(guó)家檢驗(yàn)資格單位的檢測(cè)報(bào)告才能予以驗(yàn)收和投入使用。電動(dòng)、起重、勞動(dòng)防護(hù)類等安全工器具必須按電業(yè)安全工作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行定期試驗(yàn)。電氣、熱工檢測(cè)類設(shè)備及量器具按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行定期送檢。由國(guó)家指定部門出具的工器具檢測(cè)報(bào)告應(yīng)妥善保管。單位使用檢修工器具時(shí)須嚴(yán)格按照使用說明書的要求使用，不得違規(guī)操作。公司新購置的特殊工器具使用前，公司統(tǒng)一組織各單位相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，再由經(jīng)過培訓(xùn)的人員對(duì)本單位檢修人員進(jìn)行使用前的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，未經(jīng)培訓(xùn)人員不準(zhǔn)使用。工器具的保管5.1.5 公司檢修工器具暫委托各分公司進(jìn)行管理。各級(jí)部門工器具的保管應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，并對(duì)其進(jìn)行考核。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格后能夠投入使用的工器具須及時(shí)登入工器具統(tǒng)計(jì)清單，并建立工器具登記臺(tái)帳。工器具管理人員應(yīng)每月進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)物帳不符情況須及時(shí)查找原因后如實(shí)上報(bào)，并將盤點(diǎn)情況于每年6月15日及12月15日?qǐng)?bào)公司生技部。電動(dòng)工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等由保管部門定期送有檢，檢驗(yàn)單位必須具有相應(yīng)資質(zhì)。工器具經(jīng)定期試驗(yàn)合格的，應(yīng)及時(shí)張貼合格標(biāo)志。凡經(jīng)檢定需降級(jí)、停用、維修、報(bào)廢或重新啟用的工器具應(yīng)及時(shí)填寫工器具維修降級(jí)、停用、啟用、報(bào)廢申請(qǐng)表，待批準(zhǔn)確認(rèn)后在臺(tái)帳上注明，報(bào)廢、停用的工器具應(yīng)放入不合格品區(qū)嚴(yán)禁使用。工器具存放區(qū)域整潔、干凈，工器具擺放齊整。工器具以及標(biāo)準(zhǔn)量具的管理實(shí)行有效使用控制，進(jìn)行統(tǒng)一順序編號(hào)。5.2 工器具編號(hào)填寫原則ZDZD中電公司管理部門（用部門拼音首字母編寫，如：NC代表南昌分公司、JDZ代表景德鎮(zhèn)分公司、GX代表貴溪分公司、NCGL代表南昌分公司鍋爐公司、XC代表新昌項(xiàng)目部、ND代表寧德項(xiàng)目部等）工器具分類（JX機(jī)械類、DD電動(dòng)類，DQ電氣類，RG熱工類，QZ起重類，LJ量具類，AQ安全類，QT其它類）工器具編號(hào)（001999）公司生技部將于每年6月、12月底對(duì)各分公司盤點(diǎn)情況進(jìn)行核實(shí)。5.3 工器具調(diào)配管理：5.3.1 各分公司檢修時(shí)可以借用公司檢修工器具。各分公司借用前必須辦理借用手續(xù)，填寫工器具借用申請(qǐng)表，并經(jīng)生技部認(rèn)可后，方能到委托管理單位領(lǐng)取。5.3.2 委托管理單位見工器具借用申請(qǐng)表后必須交付所借工器具，并在工器具借用登記表和工器具統(tǒng)計(jì)清單上做好相關(guān)記錄。5.3.3 各分公司借用檢修工器具應(yīng)在項(xiàng)目完工后10天內(nèi)歸還，如需續(xù)借必須告知生技部。5.3.4 如遇到各分公司在借用工器具發(fā)生沖突時(shí)，各分公司必須服從公司的統(tǒng)一安排。5.3.5 分公司內(nèi)部工器具的借用也應(yīng)辦理工器具借用申請(qǐng)表，但無需經(jīng)過公司生技部認(rèn)可。5.3.6 歸還借用的檢修工器具時(shí)，接收人員和歸還人員要共同清點(diǎn)、檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞時(shí)，及時(shí)登記并要求歸還人簽字認(rèn)可。5.3.7 委托管理單位要將工器具的丟失、損壞、未按時(shí)歸還情況報(bào)公司生技部，以便公司做出相應(yīng)的考核，否則將對(duì)委托管理單位進(jìn)行考核。5.3.8 如發(fā)生工器具的丟失或人為損壞，公司對(duì)借用單位按購置費(fèi)的50以內(nèi)進(jìn)行考核。6 附則6.1 附表6.1.1 附表一工器具采購申請(qǐng)計(jì)劃6.1.2 附表二工器具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.1.3 附表三工器具統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)清單6.1.4 附表四工器具記錄臺(tái)帳6.1.5 附表五工器具維修降級(jí)、停用、啟用、報(bào)廢申請(qǐng)表6.1.6 附表六工器具借用登記表6.1.7 附表七工器具借用申請(qǐng)表5附件一工器具采購申請(qǐng)計(jì)劃批準(zhǔn)：復(fù)審：審核：申請(qǐng)單位：時(shí)間：工器具采購申請(qǐng)計(jì)劃表第頁共頁序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)計(jì)劃數(shù)批準(zhǔn)數(shù)總價(jià)建議供貨單位備注批準(zhǔn)：計(jì)劃部：生技部復(fù)審：分公司審核：部門審核：填報(bào)人：附件二工器具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單工器具名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)供貨單位制造單位出廠日期到貨地點(diǎn)驗(yàn)收單位驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人簽名/日期不合格處置意見采購部門倉庫保管員各專業(yè)（使用部門）分公司主管部門公司主管部門1、專業(yè)公司（使用部門）、分公司按照合同及技術(shù)協(xié)議針對(duì)功能實(shí)現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)收；2、倉庫保管員按照技術(shù)協(xié)議和合同供貨清單檢驗(yàn)入庫工器具的外觀及其附件數(shù)量。附件仨工器具統(tǒng)計(jì)（盤點(diǎn)）清單分公司專業(yè)公司（部門）（時(shí)間）工器具統(tǒng)計(jì)（盤點(diǎn)）清單共頁第頁序號(hào)臺(tái)帳編號(hào)工器具名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量制造商入庫時(shí)間存放地點(diǎn)保管負(fù)責(zé)人備注附件四工器具記錄臺(tái)帳專業(yè)（部門）班（時(shí)間）工器具基本情況登記表名稱工器具編號(hào)型號(hào)制造單位規(guī)格供貨單位出廠編號(hào)出廠時(shí)間價(jià)格入庫時(shí)間保管人檢驗(yàn)周期附件檢驗(yàn)記錄維修情況附件五工器具維修降級(jí)、停用、啟用、報(bào)廢申請(qǐng)表JL.212-04申請(qǐng)表編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)申請(qǐng)項(xiàng)目降級(jí)停用啟用報(bào)廢維修型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠日期購買日期申請(qǐng)部門：申請(qǐng)理由申請(qǐng)部門：年月日申請(qǐng)主管單位意見年月日部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日公司審批意見簽字：年月日附件六工器具借用登記表分公司專業(yè)公司（部門）班（時(shí)間）序號(hào)工器具編號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格借出時(shí)間借用單編號(hào)借用人簽字保管員簽字歸還時(shí)間完好程度借用人簽字保管員簽字備注附件七：工器具借用申請(qǐng)表借出編號(hào)：借用單位預(yù)計(jì)時(shí)間借用設(shè)備清單工器具名稱型號(hào)規(guī)格借用數(shù)量用途借用部門意見簽字（蓋章）：公司生技部意見簽字（蓋章）：借出單位主管部門意見簽字（蓋章）：借用人員借用日期備注歸還人員歸還日期歸還時(shí)工器具狀況查收人員制度執(zhí)行情況反饋意見表制度名稱江西中電電力工程有限責(zé)任公司工器具管理制度制度編號(hào)JXZD-03-012執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題7 檢查與考核XXX部門對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動(dòng)進(jìn)行檢查并對(duì)表1所列的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出考核意見。表1 評(píng)價(jià)項(xiàng)目