客戶注冊控制流程.doc

客戶注冊控制流程每一個客戶必須注冊才能使用本系統(tǒng)。一般客戶要在前臺注冊，由銷售經(jīng)理在后臺確認注冊信息后設立為正式客戶，從此可以在平臺上處理業(yè)務?？蛻糇钥刂屏鞒倘缦聢D所示?？蛻衾U納預付款控制流程一個客戶要通過系統(tǒng)購買商品，必須事先向公司財務部門繳納預付款，財務部門收到預付款后將其存入客戶的個人賬戶，此后，客戶就可以通過網(wǎng)絡訂購商品。由于本系統(tǒng)要求不能賒賬訂貨，因此，當客戶個人賬戶上的預付款少于客戶訂購商品所需的貨款時，客戶必須及時補充預付款?？蛻衾U納預付款控制流程如下圖所示。采購控制流程采購業(yè)務涉及采購、倉庫和財務三個部門的四個崗位，整個控制流程按以下步驟進行：（1）制定采購計劃采購經(jīng)理根據(jù)庫存、銷售及目前的采購情況，制定出采購計劃，然后下達采購計劃。（2）編制采購單采購員接收采購計劃，開始實施采購計劃。首先采購員根據(jù)采購計劃向供應商詢價，供應商報價后，采購員經(jīng)多方比較后確定供應商。與供貨商談好價格后，采購員要編制采購單，并交采購經(jīng)理審批。如果采購單被批準，則采購員將準備實施采購；如果采購單未被批準，采購員要重新詢價并修改采購單。（3）實施采購采購單被批準后，業(yè)務員要正式和供應商訂貨。正式訂貨以后，供應商將向公司發(fā)貨。（4）商品入庫貨物到達后，采購員要根據(jù)采購單進行驗貨，不合格的貨物退回，合格的貨物辦理入庫。倉庫管理員填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。入庫完成后，采購員通知財務部付款，出納根據(jù)采購單向供應商付款。銷售控制流程銷售業(yè)務涉及客戶、倉庫和銷售業(yè)務員，整個控制流程按以下步驟進行：（1）客戶訂貨客戶根據(jù)需要在前臺填寫訂單，填好后提交給后臺銷售部門。（2）審核訂單銷售業(yè)務員接到客戶訂單后，首先檢查客戶是否具有購貨資格以及客戶的預付款余額是否能夠支付訂單上的商品，如果客戶的訂貨資格被凍結(jié)或者客戶的預付款余額不夠，訂單將被退回。然后，銷售業(yè)務員將檢查訂單上的商品是否有現(xiàn)貨以及能否滿足客戶的訂貨要求，如果不能滿足要求，訂單也將被退回。如果上述情況都不存在，銷售業(yè)務員將接受訂單，同時記錄預訂商品的數(shù)量，此時，客戶訂單正式生效。（3）分配訂貨客戶訂單生效后，銷售業(yè)務員要根據(jù)訂單要求檢查商品是否有貨。如果訂單上的商品有貨，則將庫中的商品分配給訂單，表示這些商品已經(jīng)被預訂；如果訂單上的商品沒貨，則應及時通知采購部門采購。（4）商品出庫訂單上的商品到齊后，銷售業(yè)務員就可以辦理領貨手續(xù)。倉庫管理員根據(jù)銷售訂單填寫出庫單，辦理出庫手續(xù)，最后將訂單上的商品交給銷售人員。（5）發(fā)貨處理銷售人員將訂單上的商品領出后，將通過系統(tǒng)完成客戶