采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明課件

生產(chǎn)計(jì)劃流程 采購(gòu)計(jì)劃流程圖 計(jì)劃依據(jù) 物料采購(gòu) 生產(chǎn)部 開始 采購(gòu)部 核對(duì)庫(kù)存 計(jì)劃細(xì)分 物料需求計(jì)劃表 物料采購(gòu)流程 制定采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃表 審核 否 是 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)計(jì)劃表 16 采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明 目的適用于公司所有的的原材料 設(shè)備 備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料 不包含辦公用品采購(gòu) 的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制 審核及下達(dá) 保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用 確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?有效降低不必要的采購(gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部參與部門 生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃分解到周 每月25日下發(fā)下月 生產(chǎn)計(jì)劃表 到倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)接收 生產(chǎn)計(jì)劃表 在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況 將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為 物料需求計(jì)劃表 下發(fā)到采購(gòu) 采購(gòu)在接收到 物料需求計(jì)劃表 兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定 采購(gòu)計(jì)劃表 報(bào)財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)接收到 采購(gòu)計(jì)劃表 后 壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核 采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的 采購(gòu)計(jì)劃表 后 實(shí)施采購(gòu)作業(yè) 附件 采購(gòu)計(jì)劃表 物料需求計(jì)劃表 17 合格供應(yīng)商管理流程 采購(gòu)部 品質(zhì) 技術(shù) 研發(fā)部 尋找供方 初審 認(rèn)證為合格供方 試制 供應(yīng)商 生產(chǎn)部 開始 尋找供方 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 組織各部門初審 通過(guò)否 試制 鑒定 通過(guò)否 物料采購(gòu)流程 生產(chǎn)管理流程 合格否 現(xiàn)場(chǎng)考察 納入合格供方名錄 年 季度評(píng)審 合格否 結(jié)束 是 否 合格供方名錄 否 是 是 否 鑒定報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 20 合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明 目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商 建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系 向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料 零件 部件及提供配套服務(wù)的廠商 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 技術(shù)部研發(fā)部參與部門 采購(gòu)部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料 由技術(shù)部 研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商 采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 對(duì)供應(yīng)商員工 生產(chǎn)能力 認(rèn)證證書 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等 對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部 研發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審 初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商 經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制 試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù) 品管 研發(fā)鑒定 未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制 試制三次不合格 則重新尋找供應(yīng)商 鑒定經(jīng)通過(guò) 采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察 現(xiàn)場(chǎng)考察合格后 進(jìn)行小批量試產(chǎn) 試產(chǎn)三次不合格 則重新尋找供應(yīng)商 通過(guò)后納入 合格供應(yīng)商名錄表 日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件 供應(yīng)商調(diào)查表 合格供應(yīng)商名錄表 供應(yīng)商年 季度評(píng)審表 21 生產(chǎn)物料采購(gòu)流程 編制申購(gòu)單 下采購(gòu)訂單 開始 送檢 入庫(kù) 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 品管部 簽訂采購(gòu)合同 采購(gòu)計(jì)劃流程 倉(cāng)庫(kù) 物料申購(gòu) 申購(gòu)單 采購(gòu)合同表 追蹤交貨期 收貨送檢 驗(yàn)收入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程 否 是 審核 否 特殊采購(gòu)否 詢 比 議價(jià) 是 否 總經(jīng)理 審批 是 否 是 合格否 25 生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明 目的規(guī)定物料采購(gòu)流程 為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨 規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程 確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 品管部參與部門 采購(gòu)部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃表 編制 申購(gòu)單 經(jīng)財(cái)務(wù)審批 總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部 采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單 判斷物品是否特殊采購(gòu) 選擇供應(yīng)商下達(dá) 采購(gòu)訂單 或合同 采購(gòu)訂單 或 采購(gòu)合同 下達(dá)后 采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤 貨物送到后 采購(gòu)人員攜物品開 驗(yàn)收入庫(kù)單 送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn) 驗(yàn)收單一式五聯(lián) 存根聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)聯(lián) 核算聯(lián) 檢驗(yàn)聯(lián) 判定為不合格品走不合格品控制流程 合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè) 附件 申購(gòu)單 采購(gòu)合同 驗(yàn)收入庫(kù)單 26 采購(gòu)合同簽訂 外協(xié)品采購(gòu)流程 采購(gòu)部 開始 詢 比 議價(jià) 品管部 外協(xié)廠商確認(rèn) 追蹤交貨期 外協(xié)廠商交貨 辦理入庫(kù) 否 是 財(cái)務(wù)部 外協(xié)廠商確認(rèn) 采購(gòu)合同表 追蹤交貨期 外協(xié)廠商交貨 倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù)流程 詢 比 議價(jià) 審批 比價(jià)單 是 否 采購(gòu)計(jì)劃流程 合格否 29 外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明 目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì) 適時(shí) 適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 品管部參與部門 采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃 判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu) 如需外協(xié)采購(gòu) 進(jìn)行詢價(jià) 比價(jià) 議價(jià)流程 形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批 確定外協(xié)供應(yīng)廠商 外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部 技術(shù)部等共同參加 采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書 包括供貨合同和品質(zhì)保證書 進(jìn)行采購(gòu)作業(yè) 附件采購(gòu)合同表比價(jià)單 30 填具報(bào)銷單 申購(gòu)單 合同 采購(gòu)付款流程 采購(gòu)部 發(fā)票審核 財(cái)務(wù)部 開始 核對(duì)發(fā)票 付款申請(qǐng) 結(jié)束 發(fā)票核銷 付款申請(qǐng) 報(bào)銷發(fā)票 發(fā)票核銷 驗(yàn)收入庫(kù)單 審核 總經(jīng)理 付款 是 審批 物料采購(gòu)流程 付款申請(qǐng)單 否 否 是 預(yù)付款否 采購(gòu)預(yù)付款流程 是 否 確定付款方式 采購(gòu)付款流程說(shuō)明 目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款 包括但不限于購(gòu)買材料 低值易耗品 固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 財(cái)務(wù)部參與部門 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù) 要求供應(yīng)商開具發(fā)票 增值稅專用發(fā)票或普通 與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單 驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù) 編制付款申請(qǐng)單 先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批 未經(jīng)審批則返回重新核對(duì) 總經(jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款 發(fā)票核銷 附件付款申請(qǐng)單 預(yù)付款申請(qǐng) 采購(gòu)預(yù)付款流程 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 開始 是 結(jié)束 發(fā)票核銷 預(yù)付款跟催發(fā)票 預(yù)付款申請(qǐng) 跟催發(fā)票 發(fā)票核銷 總經(jīng)理 付款 物料采購(gòu)流程 預(yù)付款申請(qǐng)單 采購(gòu)合同表 審核 審批 是 否 核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票 否 預(yù)付款否 采購(gòu)付款流程 是 否 采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明 目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款 包括但不限于購(gòu)買材料 低值易耗品 固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 財(cái)務(wù)部參與部門 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明編制 預(yù)付款申請(qǐng)單 先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批 未經(jīng)審批則返回重新核對(duì) 總經(jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款 采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù) 及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票 增值稅專用發(fā)票或普通 與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單 驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù) 附件付款申請(qǐng)單 原材料入庫(kù)流程 采購(gòu)部 驗(yàn)貨 開始 點(diǎn)收 入庫(kù)及記賬 驗(yàn)收入庫(kù)單 入庫(kù)記賬 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 物料采購(gòu)流程 原材料出庫(kù)流程 驗(yàn)收入庫(kù)單 賬務(wù)處理 目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制 確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確 滿足生產(chǎn)的需要 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 倉(cāng)庫(kù)參與部門 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物 只限于合格產(chǎn)品 核對(duì)是否有誤 無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放 若是生產(chǎn)急料 倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū) 點(diǎn)收完畢 辦理記賬手續(xù) 同時(shí)登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù) 附件驗(yàn)收入庫(kù)單 原材料入庫(kù)流程說(shuō)明 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 領(lǐng)料單 原材料出庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù) 申請(qǐng)領(lǐng)料 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 出庫(kù)及記賬 結(jié)束 生產(chǎn)部 出庫(kù)記賬 客服 技術(shù) 研發(fā)部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 審核 否 是 賬務(wù)處理 領(lǐng)料單 總經(jīng)理 申請(qǐng)領(lǐng)料 領(lǐng)料單 開始 原材料出庫(kù)流程 目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理 滿足生產(chǎn)的需要 流程角色主導(dǎo)部門 倉(cāng)庫(kù)配合部門 生產(chǎn)部參與部門 倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù) 均需憑有效之 領(lǐng)料單 予以發(fā)料 生產(chǎn)部領(lǐng)用材料 倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料 發(fā)料完畢 辦理記賬手續(xù) 同時(shí)登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù) 附件領(lǐng)料單 成品 含外協(xié)品 入庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)成品入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量 開始 入庫(kù)及記賬 結(jié)束 生產(chǎn)部 貨品核對(duì) 入庫(kù)記賬 財(cái)務(wù)部 帳務(wù)處理 生產(chǎn)管理流程 填寫入庫(kù)單 入庫(kù)單 采購(gòu)部 外協(xié)品采購(gòu)流程 成品 含外協(xié) 入庫(kù)流程說(shuō)明 目的對(duì)本公司成品 外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理 滿足出貨的需要 流程角色主導(dǎo)部門 倉(cāng)庫(kù)配合部門 生產(chǎn)部參與部門 倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明所有成品入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù) 入庫(kù)單 點(diǎn)收貨物 核對(duì)是否有誤 按指定的區(qū)域 產(chǎn)品的分類堆放 若是急發(fā)貨 倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū) 點(diǎn)收完畢 辦理記賬手續(xù) 同時(shí)登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù) 附件入庫(kù)單 出庫(kù)記賬 成品出庫(kù)流程 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 發(fā)貨通知 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 開始 發(fā)貨通知 出庫(kù)記賬 結(jié)束 商務(wù)部 發(fā)貨 辦理出門證 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨通知單 帳務(wù)處理 出庫(kù)單 送貨單 出門證 審核 是 否 成品出庫(kù)流程說(shuō)明 目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制 確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤 防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異 流程角色主導(dǎo)部門 商務(wù)部配合部門 倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部參與部門 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)審核的 發(fā)貨通知單 后 應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù) 開具 出門證 經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位 發(fā)貨完畢 辦理記賬手續(xù) 同時(shí)登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù) 附件發(fā)貨通知單送貨單出門證 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù) 初步確認(rèn) 審核 開始 呆滯料統(tǒng)計(jì) 領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售 結(jié)束 品管 客服 技術(shù) 研發(fā)部 審核 呆滯料報(bào)表 呆滯料管理流程 報(bào)廢 轉(zhuǎn)售否 總經(jīng)理 審批 否 是 否 是 是 否 監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售 賬務(wù)處理 處理 呆滯料管理流程說(shuō)明 目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理 防止庫(kù)存資金積壓 提高物料儲(chǔ)存能力 提高存貨周轉(zhuǎn)率 促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作 流程角色主導(dǎo)部門 采購(gòu)部配合部門 技術(shù)部品管部參與部門 采購(gòu)部品管部技術(shù)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明定義 呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過(guò)6個(gè)月 沒(méi)