【doc】-《立德粉末冶金公司質(zhì)量管理手冊(含程序文件)》(80頁)-程序文件

質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001ISO90012000文件編號JYD/QA0186受控狀態(tài)受控版別B發(fā)放號JYD/P001擬制審核批準(zhǔn)二OO三年五月發(fā)布二OO三年五月實施江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司頒布令本公司依據(jù)GB/T90012000IDEISO90012000質(zhì)量管理體系要求編制完成質(zhì)量手冊B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及管理職責(zé)、支源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進四大過程的控制，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是開展質(zhì)量管理活動的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。編制審核總經(jīng)理年月日任命書為貫徹執(zhí)行GB/T90012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛蓮為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理年月日章節(jié)號03版本B1江都市立德粉末冶金責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改控制頁次1/1章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期章節(jié)號01版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊目錄頁次1/1標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對照01目錄02質(zhì)量手冊說明42203質(zhì)量手冊修改控制04公司概況110范圍20公司組織機構(gòu)圖30質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表40質(zhì)量管理體系41,4241文件控制程序42342記錄控制程序42450管理職責(zé)51,5251質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)53,54152質(zhì)量管理體系策劃控制程序54253職責(zé)、權(quán)限和溝通5554管理評審控制程序5660資源管理6161人力資源控制程序6262基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63,6470產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序7172與顧客有關(guān)的過程控制程序7273設(shè)計和開發(fā)控制程序7374采購控制程序7475生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7576監(jiān)視和測量裝置的控制程序7680測量、分析和改進8181顧客滿意程序測量程序82182內(nèi)部審核程序82283過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量程序823,82484不合格品控制程序8385數(shù)據(jù)分析控制程序8486改進控制程序85附錄1記錄清單章節(jié)號02江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊說明版本B章節(jié)號03江都市立德粉末冶金責(zé)任公司質(zhì)量手冊版本B頁次1/11手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2）為公司質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（3）質(zhì)量管理體系所有過程之間相互作用的表述。2術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190012000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。3本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由檔案室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還檔案室，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到品質(zhì)保證部；品質(zhì)保證應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊修改控制頁次2章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期江都市立德粉末冶金責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號03版本B質(zhì)量手冊修改控制頁次3章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期公司簡介江都市立德粉末有限責(zé)任公司創(chuàng)辦于1997年12月，是一家私營企業(yè)。主要從事粉末冶金零件和新材料的研究開發(fā)和生產(chǎn)。公司占地面積8000平方米?，F(xiàn)有員工180名，其中專業(yè)技術(shù)人員35名。四年多來，經(jīng)過全體員工共同努力，公司取得長足的發(fā)展，2001年度分別被揚州市政府授予“先進科技型私營企業(yè)”、“江都市政府未十強私營企業(yè)”光榮稱號。公司設(shè)有粉末冶金研究所和計算信息管理中心，并與北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院粉末冶金系建立了長期合作關(guān)系。在摩托車、汽車、電動工具、家電等行業(yè)的配套件中，每月有10件新品問世。具有較強的新品開發(fā)能力。公司設(shè)備精良，擁有全自動粉末成型壓機、高溫網(wǎng)帶燒結(jié)電爐、水蒸氣處理爐、精密模具加工設(shè)備，后續(xù)處理設(shè)備及檢測設(shè)備80余臺套。年產(chǎn)粉末冶金零件1500噸。目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有摩托車減震器五羊系列、CG系列、大陽系列、凌鷹系列；汽車減震器桑塔納、夏利、奧迪、富康；電動工具臺鉆、自動車床粉末冶金零件。主要為天津天德減震器有限公司、春蘭集團、江蘇明星減震器有限公司等知名企業(yè)配套?！耙缘铝I(yè)”已成為公司主要的理念之一，并為廣大員工認同。全體員工正努力不懈，積極進取，為將“立德”建成一流企業(yè)而奮斗。董事長兼總經(jīng)理葛蓮竭誠歡迎國內(nèi)外朋友洽談合作，共謀發(fā)展，同創(chuàng)美好明天。TEL（86514）6739718FAXB（86514）6739507EMAILLEADERSINODATANETHTTP/WWWPWLEADER公司地址江蘇省江都市七里鎮(zhèn)文化路13號郵政編碼225225章節(jié)號03江都市立德粉末冶金責(zé)任公司質(zhì)量手冊版本B范圍頁次41范圍11適用范圍本“手冊”適用于本公司生產(chǎn)的粉末冶金系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。12通過對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系分析，根據(jù)本公司提供產(chǎn)品的性質(zhì)，公司決定對GB/1900200IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)不實施刪減。13適用標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)（A）管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求B產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB268881顧客要求C相關(guān)的法律法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量法標(biāo)準(zhǔn)化法計量法2章節(jié)號20版本C江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊公司組織機構(gòu)圖頁次1/1總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)辦品質(zhì)保證部財務(wù)部銷售部生產(chǎn)技術(shù)部人力資源部檔案室外購倉庫外協(xié)開發(fā)部車間6章節(jié)號30版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表頁次1/1部門（人員）質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)保證部生產(chǎn)技術(shù)部銷售部人力資源部總經(jīng)辦40總要求管理要求41文件控制技術(shù)文件4質(zhì)量管理體系文件要求42記錄控制51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)52質(zhì)量管理體系策劃53職責(zé)、權(quán)限和溝通5管理職責(zé)54管理評審61人力資源6資源管理62基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標(biāo)識和追塑性顧客財產(chǎn)7產(chǎn)品實現(xiàn)75生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置的控制81顧客滿意程度測量和測量程序82內(nèi)部審核程序83過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序84不合格品控制程序85數(shù)據(jù)分析控制程序8測量分析和改進86改進控制程序注“”為主要部門，“”為相關(guān)部門7章節(jié)號40版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系頁次1/21目的規(guī)定本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制總要求。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理A負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系；B負責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。32管理者代表A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向最高層管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；C確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)。33品質(zhì)保證部A在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管理體系的日常運行進行控制；B負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4要求41公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施保護，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求A為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制。B應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序的特殊過程。C為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標(biāo),公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。E規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。421按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。422公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，請參閱質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。8章節(jié)號40版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系頁次2/2423公司質(zhì)量管理體系文件圖質(zhì)量手冊第一級文件（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格第二級文件及其他質(zhì)量文件。424第一級文件為質(zhì)量手冊，包括了所有的程序文件。425第二級文件可分為管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件。426隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量管理體系的文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。427文件的詳略程度應(yīng)取決于過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。428文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。429為實施上述要求，本章編制了下述程序文件標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)對照條款41文件控制程序4142記錄控制程序429章節(jié)號40版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件控制程序頁次1/31目的對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。32管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。33各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。34品質(zhì)保證35總經(jīng)辦負責(zé)公司級行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。36各部門資料員負責(zé)本部門于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序41文件分類及保管411質(zhì)量手冊（包含了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由檔案室備案保存。412公司第二級質(zhì)量管理體系文件A管理標(biāo)準(zhǔn)（各部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)2作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等），由檔案室保存。部門質(zhì)量記錄文件，由相關(guān)部門自行保存。B其他質(zhì)量文件可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；文件的組成適合于特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。42文件的編號421文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行A質(zhì)量手冊公司名稱代號QA版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，例如JYDQAA，表示公司質(zhì)量手冊第一版。B記錄質(zhì)量記錄代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號，例如QR5401，表示質(zhì)量管理部門在質(zhì)量手冊中第54章管理評審控制程序中的第一個記錄文件。42文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的A質(zhì)量手冊由品質(zhì)保證部負責(zé)編號，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由檔案室負責(zé)登記、發(fā)放。B各部門文件由各部門經(jīng)理組織編寫、，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，檔案室負責(zé)登記、發(fā)放。章節(jié)號41版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件控制程序頁次2/3C文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到使用文件的版本。44文件夾的受控制狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量體系緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。45文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制A質(zhì)量手冊的更改由品質(zhì)保證部組織進行，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審批，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。檔案室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。B其他文件的更改由相應(yīng)的主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相關(guān)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。C對質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊03節(jié)的文件修改記錄表進行識別，對其他文件夾的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。D所有被發(fā)放的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。46文件的領(lǐng)用A應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者填寫文件發(fā)放、回收記錄。B因破損而又重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補法的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。47文件的保村、作廢與銷毀471文件的保存A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。B各部門文件由本部門資料員保管。C任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。472文件的作廢和銷毀A所有失效文件或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)“僅供參考”。C對要銷毀的作廢文件，由檔案室集中銷毀。章節(jié)號41版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件控制程序頁次3/348外來文件的控制481收到外來文件的部門，需識別其適用性，應(yīng)控制分發(fā)以確保其有效。482品質(zhì)保證部負責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本交檔案室，由檔案室統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。483各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的文件填入受控文件清單。49為保證文件的適用性，品質(zhì)保證部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行45條款規(guī)定。5相關(guān)文件記錄控制程序6記錄61文件發(fā)放、回收記錄QR410162文件更改申請單QR4102章節(jié)號42版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊記錄控制程序頁次1/21目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)31品質(zhì)保證部為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。32各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4程序41記錄的標(biāo)識、編號品質(zhì)保證部負責(zé)對各種記錄進行標(biāo)識、編號，以便于識別與檢索。記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。42記錄填寫421記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。422如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。43記錄的保存、保護431各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。432檔案室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。44記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門到檔案室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄。B各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。45記錄的銷毀處理對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由記錄管理人員填寫文件銷毀申請交品質(zhì)保證部確認，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由授予人呢執(zhí)行銷毀。46記錄格式461各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交檔案室備案。章節(jié)號42版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊記錄控制程序頁次2/2462各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄61記錄清單QR420162文件發(fā)放、回收記錄QR410163文件銷毀申請單QR4104章節(jié)號50版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)頁次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3要求31管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾的提供證據(jù)311向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。A總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。B總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)。C總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件、質(zhì)量例會等各種方式使用全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，設(shè)計和開發(fā)控制關(guān)于“設(shè)計和開發(fā)的輸入”及顧客滿意程度調(diào)查程序等的有關(guān)規(guī)定。312總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。313總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。314總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理，體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)作到321確定顧客的要求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。322將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)的規(guī)定；B顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。章節(jié)號50版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)頁次2/233為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件標(biāo)題GRT190012000標(biāo)準(zhǔn)對照條例51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5152質(zhì)量管理體系策劃控制程序5253職責(zé)、權(quán)限和溝通5354管理評審控制程序54章節(jié)號51版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁次1/11為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為管理規(guī)范，優(yōu)質(zhì)高校，誠信守業(yè)，追求完美。積極采用現(xiàn)代管理方法，使工作規(guī)范劃、程序劃，提高工作效率，到達持續(xù)改進產(chǎn)品，通過提供符合顧客要求的產(chǎn)品，到達并超越顧客滿意，并通過持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程，求得企業(yè)發(fā)展。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營紡織的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。2為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為A產(chǎn)品一次檢驗合格率99B監(jiān)督機構(gòu)抽檢合格率100C顧客滿意度90與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，填寫部門質(zhì)量目標(biāo)分解表措施應(yīng)落實到班組或個人。3各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。4公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可能對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制次序。5對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號52版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁次1目的進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。3職責(zé)31總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管量管理體系策劃輸出文件。31管理者代表負責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理策劃編制的有關(guān)文件。33品質(zhì)保證部負責(zé)組織各部門進行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。4程序41進行質(zhì)量管理體系策劃的時機總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃A按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；B組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；C組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。D現(xiàn)有體系文件為能涵蓋的特殊事項。42質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括A需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；B識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；D根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計劃等。43質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則A應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B已編制的質(zhì)量文件中的有關(guān)內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。44質(zhì)量管理體系策劃輸出文件中品質(zhì)保證部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。442質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。45質(zhì)量管理體系的實施、監(jiān)督檢查和更改。451各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、章節(jié)號52版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁次2/2存在的問題等及時反饋到品質(zhì)保證部。452品質(zhì)保證部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并以報告的形式向管理者代表、總經(jīng)理匯報。453對質(zhì)量管理體系策劃的更改A策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行。B在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。46質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，有由品質(zhì)保證部負責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件51文件控制程序52產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序6記錄61質(zhì)量管理體系策劃輸出文件62文件更改申請單QR4103章節(jié)號53版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限和溝通頁次1/31目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通、以促進有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。3職責(zé)和權(quán)限31總經(jīng)理A全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達滿足顧客和法律、法律要求的重要性；B制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊；C組織管理評審；D確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；E負責(zé)批準(zhǔn)項目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報告。32管理者代表A在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實施和保持；BB領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者代表報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；C確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進行外部聯(lián)絡(luò)；E負責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。33總經(jīng)辦A負責(zé)公司行政文件及部分外來文件的管理、控制；B負責(zé)編制管理評審計劃，并組織時實施；34品質(zhì)保證部A負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制；B負責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，并組織實施；C負責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)，負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；D負責(zé)監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；E在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織不合格檢查、分析原因、驗證糾正、預(yù)防和改進措施的執(zhí)行；F組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。35銷售部A全面負責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售工作，負責(zé)編制季度銷售計劃、月消計劃、月底業(yè)績統(tǒng)計。確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；B組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審；C負責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見。章節(jié)號53版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限和溝通頁次2/336生產(chǎn)技術(shù)部A在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的設(shè)計和開發(fā)工作；B負責(zé)公司技術(shù)文件的編制，控制；C負責(zé)生產(chǎn)的運作和模具及生產(chǎn)設(shè)備的管理；D負責(zé)對外包供方進行評價，確保采購合格的原材料；E負責(zé)生產(chǎn)場所的環(huán)境控制。37人力資源部A全面負責(zé)公司的人事管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；B負責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；C負責(zé)組織全體員工培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實施。38財務(wù)部A負責(zé)編寫成品庫和原材料庫的倉庫管理制度；B儲存物品建立臺帳，監(jiān)督倉庫每月定期盤點；C負責(zé)倉庫的管理。4內(nèi)部的溝通41組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。42內(nèi)部溝通的分類421自上而下的溝通公司由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。422自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度，在公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。423各部門由部門經(jīng)理召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。424各部門之間的溝通A對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通，對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞信息聯(lián)絡(luò)單期限糾正，執(zhí)行不合格品控制程序和改進控制程序的有關(guān)規(guī)定。B各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立基層檢查制度，每月至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單期限糾正，執(zhí)行不合格品控制程序和改進控制程序的有關(guān)規(guī)定。425其他的溝通方式質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部文件及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。章節(jié)號53版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限和溝通頁次3/35相關(guān)的文件51數(shù)據(jù)分析控制程序52不合格品控制程序53改進控制程序6記錄61信息聯(lián)系單QR530162糾正和預(yù)防措施表QR8601章節(jié)號54版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序頁次1/31目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系評審3職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評審活動。32管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。33總經(jīng)辦負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。34各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41管理評審計劃411每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排；一般安排在12月。412總經(jīng)辦于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃重要內(nèi)容包括A評審時間；B評審目的；C評審范圍及評審重點；D參加評審部門（人員）；E評審依據(jù)；F評審內(nèi)容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。A公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量嚴重投訴連續(xù)發(fā)生。C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；D市場需求發(fā)生重大變化時；E即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；G其他情況需要時。42管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及各顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品持符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；D改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；章節(jié)號54江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊版本B管理評審控制程序頁次2/3E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；H改進的建議。43評審準(zhǔn)備431預(yù)定評審前十天，總經(jīng)辦以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。432總經(jīng)辦負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。433總經(jīng)辦向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。44管理評審會議A總經(jīng)理主持評審會議，對部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。B總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。45管理評審輸出451管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品可改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資源需要等。452會議結(jié)束后，由總經(jīng)辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。46改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證總經(jīng)辦根據(jù)改進控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。47如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。48管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)辦按質(zhì)量記錄的控制的程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件51內(nèi)部審核程序52改進控制的程序53文件控制程序54質(zhì)量記錄控制程序6記錄61管理評審計劃QR540162管理評審?fù)ㄖ獑蜵R5402章節(jié)號54版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序頁次3/363管理評審報告QR540364糾正和預(yù)防措施表QR8601章節(jié)號60版本B江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊資源管理頁次1/11企業(yè)應(yīng)確定并提供所需的資源，以便A實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性；B通過滿足顧客，增強顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對照61人力資源控制程序6162基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序62章節(jié)號61版本B1江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊人力資源控制程序頁次1/31目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)31人力資源部A負責(zé)編制各部門負責(zé)人的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；B負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施。C負責(zé)上崗基礎(chǔ)訓(xùn)練教育；D負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。32各部門A編制本部門員工的崗位工作人員任職要求；B負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。33總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，品種崗位工作人員任職要求4程序41人員能力411從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮；412管理部門編制各部門負責(zé)人崗位工作人員任職要求、各部門負責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應(yīng)報總經(jīng)理審批。413部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二A高中以上學(xué)歷，并已工作五年以上；B具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；C受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；D具備十年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。414崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人力資源部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。42培訓(xùn)、意識和能力421人力資源應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。422新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，有人力資源部組織進行；B部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門工作職責(zé)，由所在部門負責(zé)人組織進行；C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進,并進行書面和操作考核，合格者方可章節(jié)號61江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊版本B1人力資源控制程序頁次2/3上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人員負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核。B質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。425工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422BC）427通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性；D如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。428評估所提供培訓(xùn)的有效性A人力資源部組織各部門通過操作考核、理論考核業(yè)績評定和觀察等方面，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度人力資源部組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃。C人力資源部應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。429人力資源部負責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等交檔案室保存。43培訓(xùn)計劃及實施431每年12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。432每次培訓(xùn)年應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表（記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等），培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交檔案室存檔。433各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄表”由檔案室存檔。5相關(guān)文件51各部門工作職責(zé)及相關(guān)的法律法規(guī)52各部門崗位工作人員任職要求江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號61版本B1人力資源控制程序頁次3/36記錄61培訓(xùn)記錄表QR610162年度培訓(xùn)計劃QR610163員工能力檔案江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號62版本B1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁次2/21目的確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用環(huán)境適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。4程序41基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護411總經(jīng)辦為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括A建筑物、工作場所（如辦公室和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）；B過程設(shè)備（如機器、含有計算機軟件的各類控制和測試設(shè)備及各種工具、輔具等）；C支持性服務(wù)（運輸或通訊服務(wù)等）。412設(shè)施的提供生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，實施采購。413設(shè)施的驗收A采購的設(shè)施。生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門在設(shè)施驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。實施驗收單由技術(shù)部保管；B驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部與供方協(xié)調(diào)解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果；C生產(chǎn)技術(shù)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；D生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和檔案和建檔手續(xù)。414設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)A對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；B生產(chǎn)技術(shù)部每年12月制定下年度的設(shè)施檢修計劃。發(fā)至各部門執(zhí)行；（可在生產(chǎn)設(shè)施一覽表中反映）C現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)用統(tǒng)一的編號，以便維護保養(yǎng)。415設(shè)施的報廢A對無法復(fù)修或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)技術(shù)部在生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況；D報廢的設(shè)施應(yīng)標(biāo)識。江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號62版本B1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁次2/242工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到；A配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C生產(chǎn)技術(shù)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；D確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序6記錄61生產(chǎn)設(shè)施配置申請單QR620162設(shè)施驗收單QR620263生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR620364實施檢修計劃QR620465實施報廢單QR6205江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號70版本B產(chǎn)品實現(xiàn)頁次1/1本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和彼過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對照71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7172與顧客有關(guān)的過程控制程序7273設(shè)計和開發(fā)控制程序7374采購控制程序7475生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7576監(jiān)視和測量裝置的控制程序76江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號71版本B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁次1/21目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用于特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。32品質(zhì)保證部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。33各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序41對于本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程都應(yīng)進行策劃。42進行質(zhì)量策劃的時機A對有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項目、合同或活動；B現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。對引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造的策劃，應(yīng)執(zhí)行設(shè)計和開發(fā)控制程序中關(guān)于設(shè)計和開發(fā)策劃的有關(guān)規(guī)定。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容A針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。B針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。應(yīng)確認主要過程和支持性過程，即應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；確認所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。C運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。D確定過程涉及的驗證、確認、監(jiān)檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則。E確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。44質(zhì)量策劃的輸出策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項目或合同的特點不同而不同?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问剑|(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。45質(zhì)量計劃的編制原則為A質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定B應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)議一致；C可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)的內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新內(nèi)容；D根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃，也可以對某一特定的活動，如產(chǎn)品促消活動、用戶服務(wù)周等；E質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。46質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放461質(zhì)量計劃由各主管部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號71版本B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁次2/2受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）并報檔案室備案。461質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。47質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改471各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品質(zhì)保證部。472品質(zhì)保證部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并以書面報告形式向管理者代表和總經(jīng)理報告。473質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。48質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)的文件由品質(zhì)保證部負責(zé)歸檔保存。5相關(guān)文件文件控制