某公司FSCCOC體系管理手冊(cè)

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司FSC-COC體系管理手冊(cè)(FSC-STD-40-004 V3_0 EN)編制：審核：批準(zhǔn)：1.1目錄1、FSC-COC體系手冊(cè)1.1 目錄1.2 頒布令1.3 任命書 1.4 公司簡(jiǎn)介1.5 FSC 承諾1.6 目的1.7 范圍1.8 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1.9 術(shù)語(yǔ)和定義1.10 組織機(jī)構(gòu)1.11 職責(zé)描述2、FSC-CO（控制程序2.1 質(zhì)量管理2.2 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系范圍2.3 供應(yīng)商管理2.4 材料接收與儲(chǔ)存2.5 生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過(guò)程控制2.6 銷售與送貨2.7 FSC產(chǎn)品投訴處理2.8 FSC-CO（聲明控制體系 2.9 FSC-COC標(biāo)志的申請(qǐng)、使用

2、和保護(hù)3、附件3.1 附件A（程序文件清單）3.2 附件 B （FSC方針） 3.3 附件C （FSC管理者代表任命書）3.4 附件D（ FSC標(biāo)簽使用授權(quán)書）3.5 附件E（使用FSC認(rèn)證材料承認(rèn)書）3.6 附件F（ FSC產(chǎn)品工藝流程圖）1.2 頒布令l-B-l-I-I-.l-lI-n-S-B-.-I-ll-B-l-I-I-為向客戶按時(shí)提供符合 FSC聲明的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶的要求，本公司依 據(jù)FSC的要求編制完成了FSC:COCT理手冊(cè)，本手冊(cè)是本公司FSC管理體系的綱領(lǐng)性 文件，是公司FSC管理體系實(shí)施過(guò)程的基本要求，是公司向顧客提供FSC保證的承諾，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3、確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷改進(jìn)FSC管理工作。本手冊(cè)于2017年11月01日正式發(fā)布并實(shí)施?；輺|美新塑木型材制品有限公司總經(jīng)理： XXX2017年11月01日1.3 FSC管理者代表任命書茲任命XXX先生為xxxxxxxxxxx有限公司之FSC管理者代表。其職責(zé)是:a)b)依FSC-CO標(biāo)準(zhǔn)之要求建立、實(shí)施與保持體系；定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的運(yùn)行情況，以供體系改善之依據(jù)以及任何 改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)，即負(fù)責(zé)在對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保提升 員工對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系有關(guān)外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：xxxx2017年11月01日1.

4、4公司簡(jiǎn)介xxxxxx有限公司是位于廣東省惠州市惠東縣，占地面積達(dá)700多畝，是國(guó)家鼓勵(lì)類企業(yè)和惠東縣外商十一項(xiàng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目之一，主要產(chǎn)品是塑纖型材產(chǎn)品及合成屋頂板。公司從歐 洲與美國(guó)引進(jìn)了先進(jìn)的全套全自動(dòng)高產(chǎn)能生產(chǎn)設(shè)備，工藝先進(jìn)，生產(chǎn)能力強(qiáng)大。公司技術(shù)力量 雄厚，從事產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、品管和技術(shù)支持的工程師有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能為客戶提供優(yōu) 質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品?；輺|xx不僅擁有先進(jìn)的設(shè)備和素質(zhì)良好的員工隊(duì)伍，而且實(shí)施科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理。為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，公司全面導(dǎo)入IS09001和IS014001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量和環(huán)境管理模式，且嚴(yán)格依照IS09001和IS01400

5、1標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善及持續(xù) 改進(jìn)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系，全面貫徹落實(shí)“以先進(jìn)科技再造資源、以鋼鐵紀(jì)律保證品質(zhì)、 以高度熱忱服務(wù)顧客、以高遠(yuǎn)視野領(lǐng)先行業(yè)”的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理：xxx （先生）電話：0752- xxxx傳 真：0752- xxxxx地 址: xxxxxxxxxxxxxxxx郵編：516321網(wǎng) 址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.5 FSC承諾承諾一：公司承諾不直接或間接地參與或卷入下面的活動(dòng)：a）非法砍伐或非法木材/林產(chǎn)品交易；b）違背林業(yè)運(yùn)作方面的傳統(tǒng)習(xí)慣或人權(quán)；c）毀壞高保護(hù)價(jià)值的森林；d）自然林向種植林或非森林用途的重大轉(zhuǎn)變；e）在生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)中引入轉(zhuǎn)基因的林產(chǎn)品

6、；f）違背任何ILO（國(guó)際勞工組織）在1998年制定的在勞工方面的基本原則及權(quán)利之規(guī)承諾公司要保證員工的職業(yè)安全與健康得到保障，做到以下幾點(diǎn)：a. 公司承諾嚴(yán)格按照職業(yè)安全與健康的標(biāo)準(zhǔn)要求來(lái)保護(hù)員工的健康與安全，指定職業(yè)安全健康的負(fù)責(zé)人。b. 編制職業(yè)安全健康的程序文件。c. 對(duì)員工做相關(guān)的培訓(xùn)。1.6目的本公司FSC-COC勺建立是為確保所有認(rèn)可森林產(chǎn)出的木材從森林到公司，到最終消費(fèi)者 均處于受控的狀況，并與非認(rèn)可森林的木材分開，以達(dá)到環(huán)保的目的，而環(huán)保的目的之一便 是保證人們的健康與安全。1.7適用范圍適用于xxxxxxxxxxxxxx有限公司FSC純塑木復(fù)合材料的采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、銷售、

7、運(yùn)輸 過(guò)程的管理。參見(jiàn)FSC產(chǎn)品組清單。、本公司FSC-CO係統(tǒng)范圍包括：采購(gòu)FSC-100?原木的生產(chǎn)和銷售。、公司建立產(chǎn)品組清單，維持并及時(shí)更新產(chǎn)品組清單。、本公司負(fù)責(zé)從FSC材料的采購(gòu)到FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，無(wú)微量成分。、本公司采用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)進(jìn)行FSC體系過(guò)程控制。、本公司按照職業(yè)健康要求，進(jìn)入車間的作業(yè)員必須佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。、本公司按庫(kù)存或訂單生產(chǎn)。1.8引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在制定時(shí),主要參考了FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-40-004 V3.0。本標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定了 FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈中必須遵守的要素。FSC-STD-40-004V2-1 FSC關(guān)于產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)要求FSC-ST

8、D-50-001V1-2 FSC證書持有者FSC產(chǎn)品標(biāo)簽使用的要求FSC-STD-40-004V1-0 FSC產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-40-0041V1-0 FSC木種分類標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-40-005V2-1 FSC控制木料的標(biāo)準(zhǔn)I. 9術(shù)語(yǔ)和定義01、FSC森林管理委員會(huì)（Forest Stewardship Council ）的縮寫，于1993在墨西哥成立， 致力于、社會(huì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。02、COC 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈（Chain-of-Custody ）。03、FSC-100%純的FSC產(chǎn)品，100%來(lái)源于FSC認(rèn)證森林的木材或非木質(zhì)森林料（本公司適 用）；04、FSC-MIX混合的FS

9、C產(chǎn)品，由來(lái)源FSC認(rèn)證的森林的原材料和或非認(rèn)證受控的原材料所 組成的產(chǎn)品；05、FSC-recycled:回收型的FSC產(chǎn)品，所有材料均為消費(fèi)后再回收的料。06、產(chǎn)品組：一個(gè)產(chǎn)品或一組產(chǎn)品共享相同的原材料和近似的比例。07、Transfer system轉(zhuǎn)換系統(tǒng)：不使用非FSC認(rèn)證材料，由一種或一種以上 FSC認(rèn)證木質(zhì)/木纖維原料直接使用或稍作加工成一種新的產(chǎn)品形式，成品全部可以加貼FSC標(biāo)簽08、關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP:那些有高風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)認(rèn)證物料與非認(rèn)證物料混雜的地方或過(guò)程。09、認(rèn)證原材料：指那些來(lái)源被包括在產(chǎn)銷監(jiān)管鏈聲明中的原材料。10、認(rèn)證產(chǎn)品：指原料包括獲得產(chǎn)銷監(jiān)管鏈驗(yàn)證的認(rèn)證原材料的產(chǎn)

10、品。II、 林產(chǎn)品產(chǎn)銷監(jiān)管鏈：在從森林到最終使用過(guò)程中（包括采伐、運(yùn)輸、加工和流通鏈等）， 其所生產(chǎn)產(chǎn)品的管理狀況的所有變化。12、有爭(zhēng)議的來(lái)源：指非法或未被授權(quán)的采伐。13、聲明/標(biāo)簽：簡(jiǎn)述某種產(chǎn)品某些方面特性的說(shuō)明。14、林產(chǎn)品：指包含源自森林的原材料的產(chǎn)品。15、 標(biāo)注：指標(biāo)簽的使用（包括產(chǎn)品上和產(chǎn)品外）。16、來(lái)源：有關(guān)產(chǎn)品所使用原材料的信息，其或者表明了原材料來(lái)源地的性質(zhì)（例如認(rèn)證森林，回收的原材料等），或者表明了原材料來(lái)自的特定地點(diǎn)。17、生產(chǎn)批次：指在特定時(shí)間內(nèi)在特定過(guò)程中進(jìn)行加工或貿(mào)易的一組產(chǎn)品。18、木質(zhì)原材料：指木質(zhì)的原材料或中間產(chǎn)品（例如圓木、木片、鋸末、鋸材、人造板、木

11、 漿、紙張、軟木塞、樹皮和樹脂）。19、 控制木料（Con trolled Wood：由企業(yè)識(shí)別的不包括FSC-STD-40-005中確定的種類的非 認(rèn)證木材或木質(zhì)纖維，不包括的種類包括：A 產(chǎn)自進(jìn)犯?jìng)鹘y(tǒng)的或公眾權(quán)利的林區(qū)；B 產(chǎn)自受到威脅的非FSC認(rèn)證的高保護(hù)價(jià)值的林區(qū)；C產(chǎn)自轉(zhuǎn)基因樹種；D非法收獲的木材；E已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人造林或非森林用途的自然林。1.10組織機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)圖管理者代表財(cái)務(wù)部CpM部采購(gòu)部品管部營(yíng)銷部人事行政部機(jī)械部技術(shù)部工程部倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部so物流1.11職責(zé)描述總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能； 收集各個(gè)方面的信息，制訂公司各個(gè)階段的決策；制訂FS

12、C方針，認(rèn)可產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件； 給予足夠的力度與支持，提供產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系所需資源； 負(fù)責(zé)提供充足可靠的人力及設(shè)備等資源配備。FSC管理者代表改善與預(yù)防措施的監(jiān)督；根據(jù)公司的政策及FSC-CO（標(biāo)準(zhǔn)要求建立產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系； 監(jiān)督并協(xié)調(diào)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的運(yùn)作；外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)；監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能；人事行政部負(fù)責(zé)全公司的人事、招聘、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等；負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源；組織必須的教育培訓(xùn)（包括FSC相關(guān)知識(shí)）培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施； 保存各部門員工培訓(xùn)記錄；FSC專員負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證知識(shí)和FSC體系的培訓(xùn)工作.負(fù)責(zé)公司

13、FSC體系的整體編寫工作。 對(duì)FSC運(yùn)行的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改跟蹤。每年組織一次內(nèi)部審核工作及監(jiān)督體系的運(yùn)行。及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告FSC體系運(yùn)行的情況，全面解決FSC體系中的重大問(wèn)題。 總經(jīng)辦-采購(gòu)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào) 批后執(zhí)行；了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料的性能、價(jià)格合理化， 控制采購(gòu)成本；做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商； 建立FSC合格供應(yīng)商名冊(cè)；倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)FSC原料/成品物料的管理；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)FSC原料/成品物料賬目管理工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、 卡相符；負(fù)責(zé)倉(cāng)

14、庫(kù)FSC原料/成品物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開具FSC產(chǎn)品發(fā)票；負(fù)責(zé)供應(yīng)商FSC發(fā)票收集、檢查及核對(duì)，相關(guān)文件整理和歸檔 負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品成本核算；FSC物料進(jìn)出倉(cāng)的核對(duì)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)安排； 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與糾正措施工作； 執(zhí)行不合格品之控制與返工工作；確保本部門之FSC記錄的準(zhǔn)確性、完整性；確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，確保文件處于受控狀態(tài); 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理；負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作；控制間接物料的耗用、制程合格率的提高；FSC生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)分與標(biāo)識(shí)；各工序FSC賬戶的記錄及對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品生產(chǎn)記

15、錄整理、歸檔。品管部分析制程不良、客戶投訴等質(zhì)量異常并監(jiān)督、跟進(jìn)措施執(zhí)行; 改善與預(yù)防措施的實(shí)施；推廣顧客要求為各級(jí)人員所知，提高全員質(zhì)量意識(shí)； 督導(dǎo)來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)工作； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制；顧客投訴的處理、分析；不合格品之控制，不合格品處理的跟蹤； 監(jiān)督生產(chǎn)部按FSC區(qū)域擺放、標(biāo)識(shí)物料。機(jī)械部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)、驗(yàn)收及檔案管理；負(fù)責(zé)制定各類生產(chǎn)設(shè)備的操作及保養(yǎng)規(guī)程；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施設(shè)備年度檢修/保養(yǎng)計(jì)劃; 負(fù)責(zé)設(shè)備故障的及時(shí)處理；確保生產(chǎn)設(shè)備干凈、整潔、無(wú)污染。物流負(fù)責(zé)FSC進(jìn)出裝柜和發(fā)貨相關(guān)事宜，跟蹤物流進(jìn)展；選擇可靠的物流外部合作單位，整合優(yōu)化物流方案降低物流成本

16、； 處理與海關(guān)、商檢以及國(guó)內(nèi)外貨代物流公司等相關(guān)單位的溝通與聯(lián)系; 協(xié)調(diào)處理與公司的客戶涉及物流工作的相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理物流運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)的各種突發(fā)事件； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、督促貨物運(yùn)輸損壞的索賠工作。PMC部負(fù)責(zé)核實(shí)FSC認(rèn)證物料和非認(rèn)證物料的訂單；負(fù)責(zé)制定FSC訂單交期排程及下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、控制、保證生產(chǎn)的連續(xù)性，保證交貨期; 負(fù)責(zé)組織安排產(chǎn)品外發(fā)加工。營(yíng)銷部銷售網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、與顧客的溝通、顧客信息的收集、制訂市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃; 負(fù)責(zé)或組織訂單評(píng)審以及結(jié)果的傳遞；參與新產(chǎn)品研制相關(guān)信息收集、客戶投訴的處理，顧客滿意度調(diào)查； 收賬及賬款異常的處理；負(fù)責(zé)識(shí)別客戶相關(guān)的FSC要求

17、并在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)與溝通。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件制定、修改; 協(xié)助營(yíng)銷部門處理客戶投訴。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方研制；負(fù)責(zé)制定FSC產(chǎn)品組清單；負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題分析、改進(jìn)2、FSC控制流程 2.1質(zhì)量管理1職責(zé)1.1公司通過(guò)任命管理者代表,對(duì)與FSC-CO（標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的符合情況負(fù)全面的 責(zé)任,并得到充分的授權(quán)。1.2公司對(duì)所有與FSC-CO相關(guān)的工作崗位,提出與崗位相關(guān)的FSC知識(shí)的要求，并建立 崗位說(shuō)明書 、以確保每一個(gè)監(jiān)管崗位有專人負(fù)責(zé)。同時(shí)也確保公司所有與FSC-CO相關(guān)人員有能力執(zhí)行組織的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系。2程序公司針對(duì)FSC-CO（標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求,由管理

18、者代表組織制定、執(zhí)行和維持程序和/或工 作指令,同時(shí)明確規(guī)定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人以執(zhí)行程序和/或工作指令。3培訓(xùn)3.1公司建立了每一個(gè)工作崗位所需的資格要求，由人事行政部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，并確保培訓(xùn)計(jì)劃得到有效執(zhí)行。3.2人事行政部組織培訓(xùn)時(shí)應(yīng)填寫 培訓(xùn)記錄表 ，對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求 后方能上崗，并保留以上相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。4記錄文控中心對(duì)涉及FSC-CO標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的所有記錄和報(bào)告（包括購(gòu)銷文件、培訓(xùn)記 錄、生產(chǎn)記錄、重量或材積賬戶以及標(biāo)簽許可），編制FSC記錄一覽表 ，規(guī)定保存的部門、 地點(diǎn)及保存期限，所有 保存期限不得少于5年。同時(shí)確保vFSCS錄一覽表 得到及時(shí)更新。2.

19、2產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系范圍1公司建立產(chǎn)品組清單，維持并及時(shí)更新FSC產(chǎn)品組清單。2公司FSC產(chǎn)品認(rèn)證范圍是FSC產(chǎn)品組中與采購(gòu)、運(yùn)輸、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等相關(guān)的活動(dòng)或 過(guò)程參見(jiàn)FSC關(guān)鍵控制點(diǎn)。3公司FSC產(chǎn)品組會(huì)因原材料的不同，可能會(huì)選用不同的 FSC聲明控制體系。4公司負(fù)責(zé)從FSC材料的采購(gòu)到FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，無(wú)微量成分。5公司現(xiàn)在采用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)進(jìn)行FSC體系過(guò)程控制。2.3供應(yīng)商管理1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，填寫FSC供應(yīng)商調(diào)查表,要求供應(yīng)商提供FSC認(rèn)證的注冊(cè)編號(hào)。當(dāng)供應(yīng)商FSC證書發(fā)生任何有可能影響供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和可靠性的改變時(shí)， 采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)網(wǎng)址驗(yàn)證其 FSC證書的有效性和范圍

20、。2采購(gòu)部對(duì)所有供應(yīng)FSC產(chǎn)品組中產(chǎn)品的供應(yīng)商建立一份FSC合格供應(yīng)商清單。該合格供 應(yīng)商清單應(yīng)包括以下信息：a）供應(yīng)的FSC產(chǎn)品類型；b）供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等；c）供應(yīng)商FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號(hào)。2.4材料接收與存儲(chǔ)1在收到材料之后，倉(cāng)管人員、財(cái)務(wù)人員、品管人員應(yīng)該檢查供應(yīng)商的發(fā)票和送貨單等相關(guān) 證明材料，以確保下列事項(xiàng)無(wú)誤：a）供應(yīng)的材料數(shù)量和質(zhì)量與提供的文件內(nèi)容相符；b） 每一產(chǎn)品項(xiàng)或是全部產(chǎn)品都標(biāo)有 FSC種類，如果適用的話，以及相應(yīng)的百分比聲 明或信用聲明；c）帶有FSC聲明的材料標(biāo)有供應(yīng)商的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號(hào)。2不同F(xiàn)SC聲明的產(chǎn)品，存放時(shí)必須區(qū)分開，以免混料情況的發(fā)

21、生。3原材料進(jìn)來(lái)要將供應(yīng)商標(biāo)簽取掉。4倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)每一個(gè)FSC產(chǎn)品組編制年度數(shù)量（重量或體積）進(jìn)出入總表，即 FSC原材料出 入賬、FSC成品出入賬，提供有關(guān)收到的產(chǎn)品類型/銷售的產(chǎn)品類型的數(shù)量信息， 其內(nèi)容如下：a）收到的進(jìn)貨；b）用于生產(chǎn)的進(jìn)貨；c）庫(kù)存的進(jìn)貨；d）庫(kù)存的出貨；e）售出的出貨。2.5生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過(guò)程控制公司在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過(guò)程中對(duì)FSC材料或產(chǎn)品進(jìn)行如下控制：a）不同F(xiàn)SC聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識(shí)；b）FSC聲明的材料或產(chǎn)品與非FSC聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識(shí)；c）FSC產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，需對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)其它材料或產(chǎn)品進(jìn)行清理干凈后方能生產(chǎn)，生產(chǎn)后也對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，避免混料情況的發(fā)生

22、，當(dāng)無(wú)法區(qū)分FSC與非FSC的材料或 產(chǎn)品時(shí)，全部按非FSC的材料或產(chǎn)品處理；d）對(duì)每一個(gè)加工、流轉(zhuǎn)過(guò)程，建立 C 工序交接單，以控制FSC產(chǎn)品或材 料的數(shù)量或重量，并對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；e） 公司所有與FSC材料或產(chǎn)品相關(guān)的記錄表單，如產(chǎn)品需求單、 生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料 單、退料單、補(bǔ)料單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等記錄表單，均應(yīng)注明相關(guān)FSC的聲明。注：xxx現(xiàn)場(chǎng)不生產(chǎn)原料2.6銷售與送貨1銷售與送貨公司應(yīng)該確保給銷售時(shí)帶FSC聲明的輸出所開具的所有發(fā)票都應(yīng)該包括有以下信息 ：a）公司的名稱與合同詳細(xì)資料；b）客戶名稱與地址；c）文件簽發(fā)日期；d）產(chǎn)品說(shuō)明；e）銷售的產(chǎn)品的數(shù)量和重量；f）公司的FSC產(chǎn)

23、銷監(jiān)管鏈證書編號(hào)；g）對(duì)每一產(chǎn)品項(xiàng)或是全體產(chǎn)品清晰的 FSC聲明標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品組中的聲明進(jìn)行。h）如果發(fā)票與裝箱單不是同時(shí)隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)移時(shí)， 則需要提供足以證明發(fā)票和相關(guān)的運(yùn) 輸單證之間聯(lián)系的信息。比如在出貨明細(xì)表中注明發(fā)票號(hào)碼或在發(fā)票中注明裝箱 單號(hào)碼。2帶有FSC聲明銷售的產(chǎn)品的標(biāo)記公司在銷售帶有FSC標(biāo)簽的產(chǎn)品時(shí)，需與銷售發(fā)票和裝箱單上具有對(duì)應(yīng)的FSC聲明。同時(shí)應(yīng)確保帶有FSC聲明的產(chǎn)品在銷售時(shí)不再貼有其它的森林認(rèn)證體系的標(biāo)簽。2.7 FSC產(chǎn)品投訴處理在公司接到關(guān)于未遵守FSC-CO（標(biāo)準(zhǔn)的投訴時(shí)，公司內(nèi)部應(yīng)給予充分的重視，應(yīng)做到以下幾 占：八、1. 營(yíng)銷部需在兩周內(nèi)做出投訴回應(yīng)，告知投

24、訴者收到投訴。2. 營(yíng)銷部需在3個(gè)月內(nèi)調(diào)查投訴根源，制定回應(yīng)投訴的行動(dòng)計(jì)劃，并按時(shí)完成。如果需要更長(zhǎng)時(shí)間完成調(diào)查，應(yīng)通知投訴者以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)（SGS公司）。3. 營(yíng)銷部需根據(jù)投訴內(nèi)容以及調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一些影響遵守認(rèn)證要求的缺陷，來(lái)制定糾 正預(yù)防措施，并遵照?qǐng)?zhí)行。4. 當(dāng)成功解決或關(guān)閉投訴時(shí)，營(yíng)銷部需及時(shí)通知投訴者和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。注解：投訴一一任何個(gè)人或組織以書面的形式表達(dá)不滿，內(nèi)容涉及認(rèn)證組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。 抱怨必須涉及組織的FSC-CO（證書范圍，提供投訴者的姓名和聯(lián)系方式，針對(duì)問(wèn)題清楚的 說(shuō)明，以及支持投訴中每個(gè)因素或者方面的證據(jù)。2.8 FSC聲明控制體系1公司針對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品組，都指定了

25、產(chǎn)品組的聲明期及FSC聲明。（參見(jiàn)：FSC產(chǎn)品組清單） 如果聲明期中的輸入屬于一種產(chǎn)品且具有相同的FSC聲明，則應(yīng)該將其相應(yīng)地定為相同輸出的FSC聲明。2公司的FSC聲明控制體系，可能因原料的不同,會(huì)存在不同的FSC聲明及不同的控制體系。 具體內(nèi)容可參見(jiàn)FSC產(chǎn)品組清單。2.9FSC標(biāo)識(shí)1 FSC標(biāo)簽應(yīng)用產(chǎn)品上應(yīng)用FSC標(biāo)簽時(shí)應(yīng)該確保下列事項(xiàng)：a) 公司所銷售的產(chǎn)品只有在符合本標(biāo)準(zhǔn)適用要求的情況下才能貼FSC標(biāo)簽；b) 公司所銷售的產(chǎn)品應(yīng)該按照 FSC-STD-40-004(V2.1)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2 FSC “ 100% ”標(biāo)簽所有FSC屯的產(chǎn)品組的產(chǎn)品都可以貼 FSC“100%”標(biāo)簽。

26、3 FSC “混合”標(biāo)簽如果驗(yàn)明的輸出FSC聲明是下列情況之一，則轉(zhuǎn)換體系下 FSC混合的產(chǎn)品組的產(chǎn)品可以貼FSC “混合”標(biāo)簽：a) “ FSC混合的”百分比聲明至少為70%;b) 或者是“ FSC混合的信用”聲明。4 FSC “再循環(huán)”標(biāo)簽如果驗(yàn)明的輸出FSC聲明是下列情況之一，則轉(zhuǎn)換體系下 FSC再循環(huán)的產(chǎn)品組的產(chǎn)品可以 貼FSC “再循環(huán)”標(biāo)簽：a) “ FSC再循環(huán)”百分比聲明至少為85%;b) 或者是“ FSC再循環(huán)的信用”聲明。5 FSC標(biāo)簽張貼FSC標(biāo)簽張貼規(guī)定在FSC認(rèn)證產(chǎn)品組張貼標(biāo)簽時(shí)，根據(jù)不同的 FSC聲明，需先張貼一個(gè)樣 板，把張貼的樣板或樣板拍攝的照片遞送到認(rèn)證公司，

27、同時(shí)由本公司標(biāo)簽核準(zhǔn)人向認(rèn)證公 司提出標(biāo)簽使用申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)認(rèn)證公司同意認(rèn)可后，再經(jīng)本公司標(biāo)簽核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方能張貼 標(biāo)簽，認(rèn)證公司確認(rèn)合格后的 FSC標(biāo)簽的回復(fù)應(yīng)保留。6 FSC標(biāo)簽商業(yè)推廣規(guī)定FSC標(biāo)簽在用于商業(yè)推廣的目地時(shí)，應(yīng)按照 FSC-STD-50-001V1-2標(biāo)準(zhǔn)中的要求進(jìn)行。3附件附件A程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱編制部門備注1FSC-COP-01文件控制程序文控中心2FSC-COP-02記錄控制程序文控中心3FSC-COP-03培訓(xùn)控制程序文控中心4FSC-COP-04銷售管理程序文控中心5FSC-COP-05采購(gòu)管理程序文控中心6FSC-COP-06生產(chǎn)控制程序文控中心7FSC-COP