設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法

1、九江萍鋼鋼鐵有限公司設(shè)備機(jī)動部文件九江鋼鐵設(shè)發(fā)2013）號關(guān)于下發(fā)設(shè)備.設(shè)施外委修理管理辦法的公司所屬各單位：為嚴(yán)格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本，規(guī) 范設(shè)備、設(shè)施外委修理，公司制定了設(shè)備、設(shè)施外委修理管 理辦法，現(xiàn)予以下發(fā)，請各單位貫徹執(zhí)行。主題詞：外委管理辦法抄報：公司經(jīng)理層抄送：公司各部門設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法1、目的為嚴(yán)格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本，規(guī) 范設(shè)備、設(shè)施外委修理，特制定本辦法。2、外委定義委托給公司以外具有法人資格單位進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施修理的 項目。3、外委立項原則3.1公司無專業(yè)技術(shù)（資質(zhì)）工種工程；3.2公司因施工力量不足，在一定時間內(nèi)無法完成的

2、項目。3.3維修廠能實施但不在其職責(zé)范圍內(nèi)的項目，維修廠必須全 部承接，不得外委。3. 4備件外委修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確、不完善不予立項。3.5合同質(zhì)保期內(nèi)的工程項目、設(shè)備及備件通過質(zhì)量異議處理 程序處理，不允許外委立項。4、外委分類4.1按項目性質(zhì)分類按項目性質(zhì)分三類：生產(chǎn)類、安環(huán)類、生活類4. 2按施工性質(zhì)分類4.2.1機(jī)裝項目：涉及生產(chǎn)設(shè)備上的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝及設(shè)備安 裝類項目；4.2.2 土建項目：爐窯修砌、設(shè)備基礎(chǔ)修整等零星土建項目； 4.2.3年檢項目：國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定期強(qiáng)制性校 驗的項目；4.2.4防腐保溫：設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)防腐及所有熱力管道、設(shè)備增 設(shè)或更換保溫層的項目；4.

3、2.5備件修復(fù)：生產(chǎn)上機(jī)械備件、電氣備件、工藝消耗件經(jīng) 過修復(fù)后能再次使用的項目。5、職責(zé)5. 1生產(chǎn)單位（委修單位）5.1.1負(fù)責(zé)提出外委項目，開具外委項目立項申請審批表，本 單位外委臺帳的建立及月度外委分析；5.1.2負(fù)責(zé)外委項目實施前技術(shù)要求和工程量的初步確定，外 委項目費(fèi)用的初步預(yù)算，參與外委項目招標(biāo)，簽訂技術(shù)協(xié)議； 5.1.3負(fù)責(zé)外委項目實施過程中的施工管理，包括現(xiàn)場協(xié)調(diào)、 工程質(zhì)量、檢查、安全、工期等監(jiān)督、驗收、評價信息反饋； 5.1.4負(fù)責(zé)外委項目竣工后工程量的簽審，結(jié)算初審。5. 2安環(huán)部5.3.1負(fù)責(zé)安全、環(huán)保外委項目的立項審批及報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；5.2.2參與安全、環(huán)保

4、類外委項目招標(biāo)及竣工驗收。5. 3黨政辦公室5.3.1負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性項目（生活項目）如生活設(shè)施、現(xiàn)場環(huán)境 治理等外委項目的立項審批及報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5.3.2參與外委項目招標(biāo)；5. 3. 3參與生活類外委項目竣工驗收。5. 4財務(wù)部5.4.1參與外委項目招標(biāo);5.4.2參與外委項目竣工驗收；5.4. 3負(fù)責(zé)對外委項目結(jié)算價的監(jiān)督審核。5. 5企業(yè)管理部5.5. 1參與外委項目招標(biāo)及合同審核。5. 6設(shè)備機(jī)動部5.6.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)性外委項目的立項審批及外委審查，并報公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；5.6.2負(fù)責(zé)外委施工單位的使用評價及考核管理、隊伍調(diào)配、 平衡，負(fù)責(zé)檢修中的外部協(xié)調(diào)；5.6.3負(fù)責(zé)組織外委項

5、目的招標(biāo)、比價工作，負(fù)責(zé)建立全公司外委項目臺帳；5.6.4負(fù)責(zé)組織委修單位、財務(wù)部、承修單位等相關(guān)單位人員 對外委項目進(jìn)行二次監(jiān)督驗收；5.6.5負(fù)責(zé)外委項目結(jié)算的審核。6、外委管理規(guī)定6.1外委承修單位的準(zhǔn)入條件6. 1.1三證齊全，有九鋼公司同類項目施工或修理業(yè)績;6. 1. 2有完善的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系;6. 1. 3有完善的安全管理制度和安全管理體系；6. 1.4有九鋼公司設(shè)備、設(shè)施修理需要的專業(yè)特長；6. 1. 5新增外委單位由設(shè)備機(jī)動部根據(jù)公司的需求情況進(jìn)行初 審，合格者報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能進(jìn)入，并報公司企業(yè)管 理部備案。6.2外委項目立項審批6.2. 1委修單位開具九

6、江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申 請審批表后，安環(huán)項目報安環(huán)部立項審批，生活項目報黨政 辦公室立項審批，生產(chǎn)類項目報設(shè)備機(jī)動部立項審批；6.2.2所有外委項目經(jīng)項目主管部門審批后，由申報單位報公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；6.2.3需要緊急實施的生產(chǎn)類外委項目可先電話報設(shè)備機(jī)動 部，經(jīng)公司同意后先實施，后補(bǔ)填九江萍鋼鋼鐵有限公司外 委項目立項申請審批表。6. 3外委項目實施6.3.1外委項目立項后由設(shè)備機(jī)動部組織實施，任何單位未經(jīng) 審批同意不得擅自安排設(shè)備、設(shè)施外委修理業(yè)務(wù)，任何單位不 得擅自擴(kuò)大修理范圍；6. 3. 2外委項目原則上土建材料或九鋼公司范圍內(nèi)不常用的材 料由承修單位提供，九江公司范圍內(nèi)常用的

7、消耗件或備件、鋼 結(jié)構(gòu)等材料由委修單位提供；6.3.3維修廠承接其責(zé)職外項目由生產(chǎn)單位與維修廠直接對 接，生產(chǎn)單位提供所有備件、材料并安排吊運(yùn)；6. 3. 4承修單位選擇的原則6. 3.4. 1適合九鋼公司招標(biāo)與比價管理辦法的外委項目， 嚴(yán)格按九鋼公司招標(biāo)與比價管理辦法組織招標(biāo)確定承修單 位。緊急搶修及其它按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)而不能履行招標(biāo)的項目， 需經(jīng)九鋼公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。6. 3.4. 3特種設(shè)備（含壓力管道）修理業(yè)務(wù)必須由具備相應(yīng)資 格證書的專業(yè)施工企業(yè)承擔(dān)。6. 3.4. 4設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)防腐業(yè)務(wù)應(yīng)由具備相應(yīng)“資質(zhì)”（一般應(yīng) 為三級以上“資質(zhì)等級”）的施工企業(yè)承擔(dān)。6. 3.4. 5專業(yè)性較

8、強(qiáng)及裝配精度要求較高的設(shè)備應(yīng)安排專業(yè)制 造廠家進(jìn)行修理。6.3.5對不能實施招標(biāo)比價的外委項目，實施前要進(jìn)行議價確 定承修單位和項目費(fèi)用。6.3.6外委項目實施前必須簽訂合同，合同中可約定技術(shù)要求 的在合同中約定，如合同中不能約定的需另行簽訂技術(shù)協(xié)議作 為附件。6.4外委項目驗收6.4.1施工驗收6.4. 1. 1委修單位對外委項目的隱蔽施工要分工序進(jìn)行驗收并 拍照，驗收合格才能進(jìn)行下一道工序施工。6.4. 1.2項目施工進(jìn)行時，委修單位負(fù)責(zé)對項目施工過程中工 序的一次驗收，一次驗收由委修單位班組、車間、分廠三級人 員負(fù)責(zé)，驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認(rèn)可。6.4. 1.3外委項目竣工后，

9、委修單位班組、車間、分廠三級驗 收并負(fù)責(zé)審核"工程量簽證單"，對外委項目的工程量負(fù)責(zé)。6.4. 1.4設(shè)備機(jī)動部主管工程師必須對自己所管轄的外委項目 金額在五萬元以上的要組織財務(wù)部、委修單位、承修單位相關(guān) 人員進(jìn)行二次監(jiān)督驗收，金額不足五萬元的可以組織抽查，二 次監(jiān)督驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認(rèn)可。6.4. 1. 5對于安環(huán)部、黨政辦公室等主管部門審批的外委項目， 審批單位必須參加項目竣工驗收。6.4.2備件外委出廠修復(fù)驗收6.4. 2.1備件外委修理出廠前檢驗：委修單位備件員組織使用 車間、班組等相關(guān)人員共同確認(rèn)出廠設(shè)備備件總數(shù)量、規(guī)格型 號，鑒定每件物資出廠前的技

10、術(shù)參數(shù)，記錄在備件外委修理臺 賬上，同時將修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外委立項申請表一同交設(shè)備機(jī)動 部（質(zhì)保期和質(zhì)量問題返修物資要注明）；設(shè)備機(jī)動部收到外委 修理單后，對外委修設(shè)備備件相關(guān)要素進(jìn)行檢查，確認(rèn)屬實后 安排進(jìn)入外委修理流程；6. 4. 2. 2送修出廠手續(xù)辦理：設(shè)備機(jī)動部主管工程師、委修單 位備件員、提貨單位相關(guān)人員共同在九鋼公司設(shè)備外修申報 單上簽署姓名和日期。6.4.2. 3送修回廠手續(xù)辦理：設(shè)備備件修復(fù)回廠后，由設(shè)備機(jī) 動部主管工程師陪同送貨人員將送貨清單、驗收單與修復(fù)備件 一同送達(dá)委修單位現(xiàn)場，并辦理進(jìn)出廠核銷和交接手續(xù)，三方 共同簽署姓名和日期確認(rèn)；6.4.2. 4設(shè)備、備件外委修復(fù)后

11、驗收：設(shè)備備件驗收工作由委 修單位備件員組織使用車間、班組等相關(guān)人員共同驗收（驗收 人必須三人及以上），驗收單要記錄清楚回廠備件總數(shù)量、規(guī)格 型號，并鑒定每件備件修復(fù)后的技術(shù)參數(shù)，記錄在備件外委修 理進(jìn)出廠驗收單及臺賬上，簽署姓名和日期，設(shè)備機(jī)動部將對 驗收結(jié)果進(jìn)行檢查。6. 5外委項目結(jié)算4.5.1項目驗收合格后，項目進(jìn)入結(jié)算程序，結(jié)算必須要附有 項目立項審批表，一般還要有工程量簽證單（或檢測報告）、外 委項目驗收單、合同等；（備件修復(fù)結(jié)算要有九鋼公司設(shè)備外修 申報單和回廠驗收單）6. 5. 2如果項目實施前簽訂了總價合同，項目結(jié)算按合同執(zhí)行; 如果項目實施前未簽訂總價合同，承修單位根據(jù)經(jīng)委

12、修單位核 實的工程量編制項目結(jié)算，外委項目原則上按公司規(guī)定定額方 式結(jié)算。6.5.3對結(jié)算金額比較小（一般指金額小于一萬元）的修理項 目或不宜按定額結(jié)算的項目，可采用人工、材料、機(jī)械分別按 實際消耗量的方式結(jié)算。6.5.4承修單位在編制好工程結(jié)算后交委修單位初審，委修單 位主要是復(fù)審項目的工程量，委修單位審核后在結(jié)算封面上簽 署審核意見（即：“工程量已審，屬實”字樣），并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo) 簽字認(rèn)可，再由委修單位相關(guān)人員交設(shè)備機(jī)動部審核，委修單 位對項目的工程量負(fù)責(zé)。6.5.5委修單位送交到設(shè)備機(jī)動部的結(jié)算一式四份，其中正本 一份，副本三份，設(shè)備機(jī)動部根據(jù)合同、公司有關(guān)價格規(guī)定和 國家及行業(yè)主管部門頒

13、發(fā)的有關(guān)安裝、修理定額等規(guī)定對工程 結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真復(fù)審。設(shè)備機(jī)動部對工程結(jié)算審核后方可送財務(wù) 部審核。6.5.6結(jié)算審核由委修單位負(fù)責(zé)初審，初審程序按：技術(shù)員一 主辦一主管廠長逐級審核工作量；由設(shè)備機(jī)動部進(jìn)行復(fù)核，復(fù) 審程序：設(shè)備員（審工程量）t核算員（審金額）t主辦一主 管部長、部長，然后由財務(wù)部進(jìn)行終審，財務(wù)部監(jiān)審審后再送 公司主管副總審批。6.4.7結(jié)算、審核時間:序號外委項冃類別工程量審核時間結(jié)算編制時間委修單位審核時間設(shè)備機(jī)動部審核時間審計審核時間1設(shè)備及土建修理驗收后10天工稈量審核后7天3天10天10天2電機(jī)修理每月15f1前每月20日前每月25f1前每月25日前3配件加工修理每月

14、15日前每月20日前每月25日前每月25日前7、考核7.1未經(jīng)設(shè)備機(jī)動部允許自行安排外委修理或擅自擴(kuò)大修 理范圍者，按違紀(jì)論處，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任， 對單位領(lǐng)導(dǎo)將處以1000元/份以上的罰款。7.2承修單位未在規(guī)定的時間內(nèi)完成項目施工，考核施工 單位500-2000元/份。7.3項目工程量是結(jié)算的依據(jù)，為維護(hù)公司利益，工程量 簽證必須要做到真實、詳細(xì)，設(shè)備機(jī)動部將不定期組織財務(wù)部 會計、財務(wù)部監(jiān)審等相關(guān)人員對“項目工程量”進(jìn)行抽查、核 實，如發(fā)現(xiàn)簽證工程量比實際多5%以上將對委修單位相關(guān)人員 進(jìn)行通報批評，比實際多10%以上將對委修單位責(zé)任主辦處以 500元/份、主管領(lǐng)導(dǎo)處以100

15、0元/份的罰款，對因此二次受到 罰款的人員將建議九江萍鋼鋼鐵有限公司對其進(jìn)行行政處分。7. 4委修單位對外委項目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)施工質(zhì)量出 現(xiàn)問題時，考核委修單位驗收人員500元/次，承修單位結(jié)算金 額的10%,當(dāng)施工質(zhì)量問題影響生產(chǎn)時，考核加倍。7.5如果承修單位未在規(guī)定的時間內(nèi)完成結(jié)算的編制，委 修單位可以在結(jié)算中視情對承修單位處以500元/份的罰款，委 修單位必須在規(guī)定時間內(nèi)完成對結(jié)算的初審并送交到設(shè)備機(jī)動 部，否則九江公司設(shè)備機(jī)動部將視情對委修單位責(zé)任人處以 300元/份的罰款。7.6外委實行計劃管理，每月報月檢修計劃時同步報外委 計劃，設(shè)備機(jī)動部將統(tǒng)一按市場化安排，其它時間一概不予

16、受 理，否則考核委修單位主管廠長500元/份。7.7各單位要嚴(yán)格控制外委項目，如未完成控制目標(biāo)，按 季度按考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)和行政一把手2000-5000元。如責(zé)任單位完成年度控制目標(biāo)金額，剔除季度扣款。附件一：九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表附件二：設(shè)備設(shè)施檢修外委流程圖附件三：外委項目施工驗收單附件四：備件外委修復(fù)驗收單附件五：修理項目預(yù)（結(jié)）算流轉(zhuǎn)表 號 編 間 申名數(shù)4)1: 項秫顯機(jī)裝項目土 建 項 ii備 件 修 復(fù)設(shè)備年檢防腐保溫rnn人 報 申人 責(zé) 負(fù)附件一九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項中請審批表設(shè)備、設(shè)施檢修外委流程圖附件二工程 名稱委修單位承修單位一次 驗收序號工序名稱工程量委修單位驗收人驗收時間12345678910二次 驗收設(shè)備機(jī)動 部委修單位財務(wù)部承修單位黨政辦監(jiān)審人員安環(huán)部驗收情況附件三注：1、此表與立項'市批表一起交給承修單位。2、工序名稱由承修單位填寫，每完成一道工序, 由姿修單位及吋驗收。3、隱蔽工程工程量必須要真實、準(zhǔn)確，要與工程量簽證單的量一致。4、外委項目施工驗收單一次驗收由委修單位班組和車