壓力管道安裝許可鑒定評審現(xiàn)場記錄

1、文件編號： AHTJ-PJK/QR-GD03-2013記錄編號： OPS/GD03-2015-00壓力管道安裝許可鑒定評審記錄申請單位申請類別首次復(fù)查升級增項場地變更申請級別_評審組長評 審 員評審日期年月 日至月日發(fā)布日期：二O一四年三月一日實施日期：二O一四年三月十五日安徽省特種設(shè)備檢測院項目1 單位資質(zhì)2 場地條件3 人員條件評審內(nèi)容營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證注冊資金（萬元）原許可證辦公場地（）庫房場地（）檔案室辦公、庫房、檔案室等使用權(quán)質(zhì)保工程師職工人數(shù) ( 人)質(zhì)量控制責(zé)任人員技總數(shù)術(shù)中級職稱人員專業(yè)安徽省特種設(shè)備檢測院一、 壓力管道安裝許可資源條件評審記錄評審要求評審記錄評審結(jié)果查看工

2、商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合GB1GB1（ PE）GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD2 整改300100300100200100300 不符合 不適用查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。300200300200200200300查看專用材料庫房，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）材料存放要求。 符合查看焊接試驗場地、焊材一、二級庫、暗室，是否滿足要求。 整改500200500200300100500 不符合查看檔案保管條件是否滿足要求。 不適用查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。中級職稱 , 從事技術(shù)管理

3、 4 年以上 （ GC1、 GD1 高工職稱， 從事技術(shù)管理 8 符合年以上）。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合同。 整改10030100306020100 不符合 不適用查看職工工資表、勞動合同。設(shè)置工藝、材料、焊接、檢驗、無損檢測（PE 除外）、理化、設(shè)備等責(zé)任人員，無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有射線級或超聲級資格。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合同。10410463103232313具有機械、焊接或金屬材料專業(yè)。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合同。項目3 人 員條件評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果GB1GB1GB2(1GB2(2GC2GC3GD2（ PE）)總/p>

4、持氬弧焊5152425證PE4焊5G、 2G4442424工6G21212125FG2126FG2121 符合檢總數(shù)2222216 整改驗 不符合員技術(shù)員以上111 不適用總數(shù) (人項)44226無RT22222損檢UT22222測MT或 PT22222起重工2226電工2221216管工30630108460項目4 設(shè) 備條件評審內(nèi)容評審要求評審記錄GB1GB1GB2(1GB2(GC2GC3GD2（ PE）)2)焊弧焊機5154425焊條烘干設(shè)備31422241(8吊車（起重機）噸1(8 噸111(8 噸以以以上 )上 )上 )液壓試驗設(shè)備2142314切割設(shè)備21

5、2122發(fā)電設(shè)備21111現(xiàn)場熱處理設(shè)備211空氣壓縮機4221212坡口加工設(shè)備222射線探傷機2212超聲波探傷儀1111磁粉探傷機1111防腐蝕層檢測儀21超聲波測厚儀222光譜分析儀212便攜式硬度計212遠紅外測溫儀1閥門試驗裝置2122212評審結(jié)果 符合 整改 不符合 不適用存在問題及說明：評審人員：申請單位人員確認：年月日二、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系評審記錄項目1 管理職責(zé)2 質(zhì)量保證體系文件評審內(nèi)容質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)的量化分解和考核；質(zhì)量方針和目標(biāo)在各級人員中的理解和貫徹。質(zhì)量保證工程師職責(zé)及地位；各責(zé)任人員配備和到崗履行職責(zé)。行政機構(gòu)和質(zhì)量體系控制設(shè)置與實際相結(jié)合，滿

6、足要求；部門和人員的職責(zé)明確， 各項質(zhì)量活動接口協(xié)調(diào)。質(zhì)量保證體系進行管理評審質(zhì)量手冊中要素設(shè)置齊全、合理，版本有效；各要素要有文件支持。質(zhì)量記錄表格內(nèi)容滿足質(zhì)量控制要求。評審要求評審記錄評審結(jié)果查閱質(zhì)量手冊中質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，并形成正式文件；查閱質(zhì)量手冊中質(zhì)量目標(biāo)是否分解到相關(guān)責(zé)任部門；查閱體系文件發(fā)放、 宣貫記錄 , 考核人員對文件的熟悉和理解程度。查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定，質(zhì)保符合工程師應(yīng)是單位管理層成員；整改查閱責(zé)任人員任命文件 （要加蓋單位公章） ；核查人員資歷；不符合查閱相關(guān)記錄，核實人員到崗履職情況。不適用查閱行政機構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制

7、圖；查閱部門和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定；查閱相關(guān)記錄，核實工作接口協(xié)調(diào)情況。查閱管理評審的程序和要求；查閱管理評審記錄；管理評審一般每年至少一次。查閱質(zhì)量手冊；查閱程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等體系 符合文件。整改不符合查閱質(zhì)量記錄表格；不適用查閱質(zhì)量活動記錄實施情況。項目3 文件記錄控制4 合同控制評審內(nèi)容質(zhì)量計劃控制點設(shè)置（審核點、見證點、停止點）設(shè)置合理。文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容；明確了受控文件類型有使用最新版本受控文件的規(guī)定；有對外來文件（如文件、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的圖樣）的控制規(guī)定；對質(zhì)量記錄的范圍、填寫、收集、歸檔、保管期限、查閱等進行規(guī)定。合同控制的程

8、序。評審要求評審記錄評審結(jié)果檢查產(chǎn)品安裝過程控制點的設(shè)置情況，及控制內(nèi)容和要求。查閱文件和資料控制程序；查閱文件和資料的發(fā)放、回收、保管等記錄，檢查規(guī)定的實施情況； 符合查閱對受控文件的規(guī)定，狀態(tài)、標(biāo)識是否符合 整改要求；查閱相關(guān)場所所用受控文件、受控記錄是否為 不符合有效版本 不適用抽查相關(guān)外來文件；抽查質(zhì)量記錄的填寫、確認等是否符合規(guī)定。 符合查閱合同控制程序， 是否明確合同評審的范圍、 整改內(nèi)容的規(guī)定； 不符合查閱合同評審記錄。 不適用5 設(shè)計控制規(guī)定了對設(shè)計進行控制的要求；查閱設(shè)計控制程序；設(shè)計人員的職責(zé)；查閱設(shè)計人員的職責(zé)；對設(shè)計過程 （包括設(shè)計輸入、 輸出、審核、抽查設(shè)計文件和產(chǎn)品

9、圖樣12 套；查閱相關(guān)設(shè) 符合更改、驗證等）進行控制的規(guī)定。計見證，檢查設(shè)計過程中設(shè)計變更等實施情況。 整改具有相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；檢查法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的擁有情況； 不符合 不適用有收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；查閱關(guān)于收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。建立對外來設(shè)計文件的控制規(guī)定。查閱外來設(shè)計文件審查記錄等。項目6 材料與零部件控制7 工藝控制8 焊接控制評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果制定對材料和零部件進行控制的規(guī)定；查閱材料與零部件控制程序。是否有對供方質(zhì)量控制的規(guī)定，對原材料及外購件、外協(xié)件的驗對供方進行有效質(zhì)量控制的規(guī)定（包括對收（復(fù)驗）、分類存放、標(biāo)識、發(fā)放等控制規(guī)定； 符合供方的評價

10、、選擇、有質(zhì)量問題時的處理查閱合格供方名錄及供方評價記錄等； 整改方式）；實地檢查原材料庫，檢查庫房條件，查閱相關(guān)原材料庫房存放措施的規(guī)定； 不符合記錄及實施情況；材料及外購件的驗收、分類存放、標(biāo)識、 不適用查閱材料代用控制規(guī)定及代用手續(xù)。發(fā)放、標(biāo)記移植、材料代用等控制規(guī)定。查閱工藝控制程序； 符合制訂工藝文件管理規(guī)定；查閱產(chǎn)品的 1 2 份工藝流程圖、工序過程卡、 整改制訂工藝流程圖或產(chǎn)品工序過程卡、工藝工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書； 不符合卡或作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件的編制、審批、修改是否符合要求；通用工藝或?qū)Ｓ霉に囀欠駶M足生產(chǎn)需求。 不適用制訂對焊接進行控制的規(guī)定；查閱焊材管理 ( 訂購、驗收、貯存、

11、烘干、發(fā)放、使用和回收 ) 規(guī)定；制訂焊材管理規(guī)定、實施情況；檢查焊材庫房及焊材管理實施情況；制訂焊工培訓(xùn)、考核、資格考核和焊接檔查閱焊工管理規(guī)定（培訓(xùn)、考核、焊工檔案管案的管理規(guī)定。 符合理等）及檢查實施情況。查閱焊接工藝評定管理規(guī)定（驗證）； 整改對焊接工藝評定 (PQR)管理的規(guī)定；查閱焊接工藝指導(dǎo)書管理規(guī)定（分發(fā)、使用、 不符合對焊接工藝指導(dǎo)書 (WPS)的管理規(guī)定；修改等）； 不適用PQR內(nèi)容和項目是否正確、符合標(biāo)準(zhǔn)。查閱焊接工藝評定一覽表；抽查 PQR、 WPS各 12 份。項目9 熱處理控制10 無損檢測控制評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果制訂保證合格焊工從事受壓件施焊的規(guī)查閱焊

12、接管理規(guī)定；定；查閱施焊記錄、對照焊工鋼印代號等檢查相關(guān)制訂焊接主要受壓元件焊縫的焊工識別 符合規(guī)定的實施情況。方法。 整改查閱焊縫返修規(guī)定、焊縫返修審批、返修后重 不符合新檢驗等； 不適用制訂焊縫返修及母材缺陷補焊的返修規(guī)查閱對主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī)定；定；查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定的實制訂對主要受壓元件施焊記錄的規(guī)定。施情況，對產(chǎn)品焊接試板的控制檢查試板制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、試樣加工、 檢驗檢測項目及方法、 不合格品的處理、試樣保存。制訂熱處理質(zhì)量控制規(guī)定；查閱熱處理控制程序；對熱處理文件的管理規(guī)定（編制、審批、抽查熱處理工藝，檢查熱處理質(zhì)量控制的實施 符合使用、分

13、發(fā)、記錄、保存等） 。情況。 整改查閱熱處理分包管理規(guī)定（包括分包方評價、 不符合熱處理分包時，對分包的管理規(guī)定。質(zhì)量控制等）； 不適用查閱委托單、確認的熱處理報告、記錄等。查閱無損檢測控制程序（包括檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)制訂無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定；規(guī)范、工藝編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)控制、報告簽發(fā)、編制的無損檢測工藝和工藝卡并滿足產(chǎn)底片檔案管理等） ； 符合品要求查閱無損檢測通用工藝、 專用工藝 , 檢查無損檢 整改對無損檢測人員資格的管理規(guī)定。測記錄和報告； 不符合查閱無損檢測人員管理規(guī)定；實施情況。 不適用查閱無損檢測分包的管理規(guī)定；無損檢測分包時，對分包的管理規(guī)定查閱委托單、確認的無損檢測報告等。制訂壓

14、力試驗（泄漏試驗）工藝或相關(guān)程序；制訂壓力試驗（泄漏試驗）質(zhì)量控制的規(guī)定。評審內(nèi)容制訂理化檢驗控制規(guī)定；制訂對理化檢驗結(jié)果的確認和重復(fù)試驗的規(guī)定。理化檢驗分包時，對分包的管理規(guī)定項目11 理化檢驗控制12 檢驗與試驗控制13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制制訂檢驗與試驗控制程序（管理制度）文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容、方法應(yīng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求且滿足施工要求 ；制訂檢驗和試驗計劃并有效實施；制訂檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定。制訂設(shè)備管理規(guī)定；制訂計量器具管理規(guī)定；制訂對計量器具和試驗儀器進行有效控制、校準(zhǔn)和維護的規(guī)定；評審要求評審記錄評審結(jié)果查閱理化檢驗控制程序（應(yīng)包括理化試驗人

15、員培訓(xùn)、試樣加工與試樣檢測、 理化檢驗方法確定、 符合操作過程的控制、結(jié)果的確認、重復(fù)試驗等）； 整改查閱對理化檢驗結(jié)果確認和重復(fù)試驗的規(guī)定；查閱理化檢驗報告等，檢查規(guī)定實施情況。 不符合查閱分包管理規(guī)定（分包評價、質(zhì)量控制等）； 不適用查閱委托單、確認的理化檢驗報告等。查閱壓力試驗（泄漏試驗）工藝或相關(guān)程序； 符合查閱壓力試驗質(zhì)量控制規(guī)定（包括對壓力試驗的 整改監(jiān)督、確認、安全防護、試驗介質(zhì)和環(huán)境溫度等） ； 不符合查閱壓力試驗 （泄漏試驗） 記錄和報告等檢查規(guī)定的實施情況。 不適用查閱程序文件（管理制度） ( 包括檢驗管理人員，的權(quán)責(zé)、進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗 符合報告存檔和質(zhì)量

16、證明書等 ) ； 整改查閱關(guān)于檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定；查閱檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施情況，檢 不符合驗記錄和報告內(nèi)容是否真實、完整，準(zhǔn)確，滿足施工工藝質(zhì)量和安全技術(shù)規(guī)范的要求。 不適用查閱計量與設(shè)備控制程序（應(yīng)包括采購、 驗收、 符合標(biāo)識、使用、鑒定校準(zhǔn)、維護、報廢等）；查閱計量器具的檢定計劃、檢定 / 校準(zhǔn)證書， 檢 整改查器具是否在有效期內(nèi)； 不符合查閱設(shè)備檔案和臺賬、檢查設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識、 不適用維保記錄等實施情況。項目14 不合格品控制15 質(zhì)量改進與服務(wù)16 人員培訓(xùn)考核管理17 其他過程控制評審內(nèi)容制訂不合格品控制規(guī)定。建立對產(chǎn)品質(zhì)量信息進行控制的規(guī)定 （反饋、匯集分析、處理的流

17、程） ；建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序；制定用戶服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。建立人員培訓(xùn)規(guī)定。穿跨越工程、陰極保護裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程評審要求評審記錄評審結(jié)果查閱不合格品控制規(guī)定（標(biāo)識、記錄、評價、隔 符合離，處理等）； 整改抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實施情況。 不符合 不適用質(zhì)量信息控制的規(guī)定（包括外部信息、內(nèi)部信息的收集、分析、處理、反饋流程等）； 符合查閱內(nèi)部審核記錄、追蹤整改（制訂糾正或改 整改進措施）落實情況； 不符合查閱相關(guān)用戶服務(wù)計劃、實施、驗證和報告， 不適用以及相關(guān)人員的職責(zé)等。查閱人員培訓(xùn)規(guī)定 （包括對質(zhì)保工程師、焊接、 符合檢驗、理化、無損檢測等對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響 整改

18、的人員和管理人員等進行培訓(xùn)的規(guī)定）；查閱培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員檔案等，檢查 不符合實施情況。 不適用查閱穿跨越工程、陰極保護裝置安裝、通球掃 符合線、防腐、隱蔽工程等控制規(guī)定； 整改查閱施工方案及相關(guān)記錄，檢查規(guī)定的實施情 不符合況。 不適用項目評審內(nèi)容18 執(zhí)行特種設(shè)備 建立執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定許可制度存在問題及說明：評審人員：評審要求查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，包括：明確接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗、許可證書使用和管理；查閱產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢查產(chǎn)品銘牌等相關(guān)見證，檢查規(guī)定的實施情況；明確規(guī)定按照有關(guān)要求及時報送相關(guān)信息。申請單位人員確認：評審記錄評審結(jié)果 符合 整改 不符合 不適用

19、年月日項目1 施工文件2 材料控制3 預(yù)制控制評審內(nèi)容設(shè)計文件施工方案采購驗收合格材料的標(biāo)識入庫、領(lǐng)用和退料甲供材料預(yù)制場地預(yù)制質(zhì)量檢查三、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗記錄評審要求工程項目的設(shè)計單位資格是否符合規(guī)定；工程項目的設(shè)計依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確；工程項目的設(shè)計文件的設(shè)計、審核、更改等是否按規(guī)定審批。查閱施工方案，編制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否符合設(shè)計要求、編制內(nèi)容是否結(jié)合工程項目的實際情況，是否包含工程項目的所有工序；編制、審核、批準(zhǔn)人員是否符合質(zhì)保體系文件的規(guī)定。工程項目所用材料的供方是否為合格名錄中的單位。查閱材料驗收記錄，工程項目所用材料是否按材料驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收。檢查工程項目現(xiàn)場材料庫，對

20、驗收合格的材料是否有標(biāo)識，標(biāo)識可追溯性是否符合要求。查閱相關(guān)記錄，工程項目現(xiàn)場材料的入庫、領(lǐng)用和退料是否符合要求。查閱施工質(zhì)量記錄，對甲供材料是否進行驗收；驗收、標(biāo)識、入庫、領(lǐng)用和退料是否有相關(guān)記錄。預(yù)制場地是否符合企業(yè)的有關(guān)規(guī)定；不銹鋼管的預(yù)制場地是否有防止鐵污染的有效措施。是否按單線圖分解的管段號預(yù)制，預(yù)制質(zhì)量檢查記錄是否齊全，是否進行預(yù)制管段的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。評審記錄工程編號評審結(jié)果符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果焊接工藝評定查閱施工檢查記錄，焊接工藝評定覆蓋率是否達到100% 。4 焊接控制5 熱 處理

21、控制焊接工藝規(guī)程查閱焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡，是否根據(jù)焊接工藝評定編制或焊接工藝卡了適合的焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡。焊接材料應(yīng)當(dāng)有質(zhì)量證明書，應(yīng)有焊接材料的保管、烘干、清焊接材料洗、發(fā)放和回收管理制度。查閱施工質(zhì)量記錄，焊工是否在有效期內(nèi)承擔(dān)合格項目范圍內(nèi)焊工資格管理的焊接工作。焊口組對、焊查閱焊接質(zhì)量檢查記錄、焊縫外觀、幾何尺寸檢查記錄是否符縫外觀質(zhì)量、合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案的規(guī)定。幾何尺寸檢查查閱焊工是否有相應(yīng)的工藝文件、查閱施焊記錄是否符合要求。焊接施工焊口編號是否在單線圖上標(biāo)明，與施焊記錄是否相符。返修查閱返修工藝、返修記錄是否符合要求。查閱熱處理記錄和報告是否符合要求；是否編制了熱處理

22、工藝，熱處理熱處理設(shè)備是否完好，配有自動記錄曲線的測溫儀表，應(yīng)經(jīng)計量檢定合格。查閱熱處理分包協(xié)議，協(xié)議中是否有熱處理質(zhì)量要求。熱處理分包查閱熱處理記錄和報告是否有責(zé)任師簽字確認。 符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果無損檢測工藝查閱無損檢測通用工藝和無損檢測工藝卡，是否符合要求查閱無損檢測記錄和報告。抽樣檢測時，檢測部分是否按委托單指定的焊口。無損檢測實施查閱無損檢測記錄和報告是否按指定的無損檢測工藝卡實施無損檢測。 符合抽查無損檢測比例執(zhí)行率和焊縫返修后的擴探率，執(zhí)行率應(yīng)6 無損100%；擴探率應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案的要求。 整改檢測抽

23、查復(fù)查射線底片，統(tǒng)計射線底片合格率和評定準(zhǔn)確率，均應(yīng)控制射線檢測質(zhì)量 不符合達到 95%及以上。查閱無損檢測報告格式及內(nèi)容應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案。 不適用無損檢測報告匯總表應(yīng)有檢驗責(zé)任師的簽字，報告應(yīng)有2 名相應(yīng)資質(zhì)的II 級人員簽發(fā)。7 防腐絕熱電化學(xué)防護控制8 脫 脂清洗吹掃干燥控制查閱無損檢測分包協(xié)議，無損檢測分包單位是否為合格分包方；無損檢測分包查閱無損檢測記錄和報告是否有責(zé)任師簽字確認。防腐質(zhì)量控制查閱防腐施工工藝、防腐施工記錄，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。絕熱質(zhì)量控制查閱絕熱施工工藝、絕熱施工記錄，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。電化學(xué)防護質(zhì)查閱電化學(xué)防護施工工藝、電化學(xué)防護施工記錄，是否符合相

24、量控制關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。管道脫脂清洗查閱管道脫脂、清洗、吹掃、干燥方案，是否符合要求。吹掃干燥方案管道脫脂清洗吹掃干燥方案管道脫脂、清洗、吹掃、干燥方案實施，是否符合要求。實施 符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用項目評審內(nèi)容9 壓力耐壓試驗試驗控制泄漏性試驗審批手續(xù)10 交工文件內(nèi)容技術(shù)文件質(zhì)量證明書11 實物抽查存在問題及說明：評審要求評審記錄評審結(jié)果查閱耐壓試驗方案；t-P 曲線圖 符合查閱耐壓試驗記錄和報告，是否符合要求，應(yīng)有試壓 整改和有關(guān)責(zé)任人員簽字。查閱泄漏性試驗方案； 不符合查閱泄漏性試驗報告，是否符合要求。 不適用是否有相關(guān)質(zhì)保體系人員的三級簽字（編制、審核、批

25、準(zhǔn)）。交工技術(shù)文件的內(nèi)容是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安裝監(jiān)檢單位的要 符合求。 整改安裝質(zhì)量證明書是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有監(jiān)檢質(zhì)量證明書。 不符合結(jié)合竣工管道工程，抽查某段管道的質(zhì)量是否符合竣工資料的 不適用記錄，竣工圖或單線圖是否和現(xiàn)場實物相符。評審人員：申請單位人員確認：年月日四、壓力管道安裝持證期間執(zhí)法情況評審記錄項目許可條件變化許可證管理接受安全監(jiān)察安裝業(yè)績事故處理評審記錄評審內(nèi)容評審要求工程編號評審結(jié)果單位變更單位名稱、地址和法人發(fā)生變化是否按規(guī)定向許可實施機關(guān)辦理變更手 符合續(xù)。 整改質(zhì)保體系人員質(zhì)保體系人員變更是否以文件形式發(fā)布。 不符合變更 不適用許可證的保存安裝許可證是否由專門部門保存。 符合 整改許可證的使用是否有涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣許可證的行為。 不符合是否有超范圍安裝壓力管道的行為。 不適用安裝告知手續(xù)安裝