壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)記錄

1、文件編號(hào)： AHTJ-PJK/QR-GD03-2013記錄編號(hào)： OPS/GD03-2015-00壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審記錄申請(qǐng)單位申請(qǐng)類別首次復(fù)查升級(jí)增項(xiàng)場(chǎng)地變更申請(qǐng)級(jí)別_評(píng)審組長(zhǎng)評(píng) 審 員評(píng)審日期年月 日至月日發(fā)布日期：二O一四年三月一日實(shí)施日期：二O一四年三月十五日安徽省特種設(shè)備檢測(cè)院項(xiàng)目1 單位資質(zhì)2 場(chǎng)地條件3 人員條件評(píng)審內(nèi)容營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證注冊(cè)資金（萬(wàn)元）原許可證辦公場(chǎng)地（）庫(kù)房場(chǎng)地（）檔案室辦公、庫(kù)房、檔案室等使用權(quán)質(zhì)保工程師職工人數(shù) ( 人)質(zhì)量控制責(zé)任人員技總數(shù)術(shù)中級(jí)職稱人員專業(yè)安徽省特種設(shè)備檢測(cè)院一、 壓力管道安裝許可資源條件評(píng)審記錄評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果查看工

2、商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合GB1GB1（ PE）GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD2 整改300100300100200100300 不符合 不適用查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。300200300200200200300查看專用材料庫(kù)房，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）材料存放要求。 符合查看焊接試驗(yàn)場(chǎng)地、焊材一、二級(jí)庫(kù)、暗室，是否滿足要求。 整改500200500200300100500 不符合查看檔案保管條件是否滿足要求。 不適用查看場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。中級(jí)職稱 , 從事技術(shù)管理

3、 4 年以上 （ GC1、 GD1 高工職稱， 從事技術(shù)管理 8 符合年以上）。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。 整改10030100306020100 不符合 不適用查看職工工資表、勞動(dòng)合同。設(shè)置工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)（PE 除外）、理化、設(shè)備等責(zé)任人員，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有射線級(jí)或超聲級(jí)資格。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。10410463103232313具有機(jī)械、焊接或金屬材料專業(yè)。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。項(xiàng)目3 人 員條件評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果GB1GB1GB2(1GB2(2GC2GC3GD2（ PE）)總/p>

4、持氬弧焊5152425證PE4焊5G、 2G4442424工6G21212125FG2126FG2121 符合檢總數(shù)2222216 整改驗(yàn) 不符合員技術(shù)員以上111 不適用總數(shù) (人項(xiàng))44226無(wú)RT22222損檢UT22222測(cè)MT或 PT22222起重工2226電工2221216管工30630108460項(xiàng)目4 設(shè) 備條件評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄GB1GB1GB2(1GB2(GC2GC3GD2（ PE）)2)焊弧焊機(jī)5154425焊條烘干設(shè)備31422241(8吊車（起重機(jī)）噸1(8 噸111(8 噸以以以上 )上 )上 )液壓試驗(yàn)設(shè)備2142314切割設(shè)備21

5、2122發(fā)電設(shè)備21111現(xiàn)場(chǎng)熱處理設(shè)備211空氣壓縮機(jī)4221212坡口加工設(shè)備222射線探傷機(jī)2212超聲波探傷儀1111磁粉探傷機(jī)1111防腐蝕層檢測(cè)儀21超聲波測(cè)厚儀222光譜分析儀212便攜式硬度計(jì)212遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀1閥門試驗(yàn)裝置2122212評(píng)審結(jié)果 符合 整改 不符合 不適用存在問(wèn)題及說(shuō)明：評(píng)審人員：申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月日二、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄項(xiàng)目1 管理職責(zé)2 質(zhì)量保證體系文件評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)的量化分解和考核；質(zhì)量方針和目標(biāo)在各級(jí)人員中的理解和貫徹。質(zhì)量保證工程師職責(zé)及地位；各責(zé)任人員配備和到崗履行職責(zé)。行政機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系控制設(shè)置與實(shí)際相結(jié)合，滿

6、足要求；部門和人員的職責(zé)明確， 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)接口協(xié)調(diào)。質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)中要素設(shè)置齊全、合理，版本有效；各要素要有文件支持。質(zhì)量記錄表格內(nèi)容滿足質(zhì)量控制要求。評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果查閱質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，并形成正式文件；查閱質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量目標(biāo)是否分解到相關(guān)責(zé)任部門；查閱體系文件發(fā)放、 宣貫記錄 , 考核人員對(duì)文件的熟悉和理解程度。查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定，質(zhì)保符合工程師應(yīng)是單位管理層成員；整改查閱責(zé)任人員任命文件 （要加蓋單位公章） ；核查人員資歷；不符合查閱相關(guān)記錄，核實(shí)人員到崗履職情況。不適用查閱行政機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制

7、圖；查閱部門和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定；查閱相關(guān)記錄，核實(shí)工作接口協(xié)調(diào)情況。查閱管理評(píng)審的程序和要求；查閱管理評(píng)審記錄；管理評(píng)審一般每年至少一次。查閱質(zhì)量手冊(cè)；查閱程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等體系 符合文件。整改不符合查閱質(zhì)量記錄表格；不適用查閱質(zhì)量活動(dòng)記錄實(shí)施情況。項(xiàng)目3 文件記錄控制4 合同控制評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量計(jì)劃控制點(diǎn)設(shè)置（審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）設(shè)置合理。文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容；明確了受控文件類型有使用最新版本受控文件的規(guī)定；有對(duì)外來(lái)文件（如文件、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的圖樣）的控制規(guī)定；對(duì)質(zhì)量記錄的范圍、填寫、收集、歸檔、保管期限、查閱等進(jìn)行規(guī)定。合同控制的程

8、序。評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果檢查產(chǎn)品安裝過(guò)程控制點(diǎn)的設(shè)置情況，及控制內(nèi)容和要求。查閱文件和資料控制程序；查閱文件和資料的發(fā)放、回收、保管等記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情況； 符合查閱對(duì)受控文件的規(guī)定，狀態(tài)、標(biāo)識(shí)是否符合 整改要求；查閱相關(guān)場(chǎng)所所用受控文件、受控記錄是否為 不符合有效版本 不適用抽查相關(guān)外來(lái)文件；抽查質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)等是否符合規(guī)定。 符合查閱合同控制程序， 是否明確合同評(píng)審的范圍、 整改內(nèi)容的規(guī)定； 不符合查閱合同評(píng)審記錄。 不適用5 設(shè)計(jì)控制規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行控制的要求；查閱設(shè)計(jì)控制程序；設(shè)計(jì)人員的職責(zé)；查閱設(shè)計(jì)人員的職責(zé)；對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程 （包括設(shè)計(jì)輸入、 輸出、審核、抽查設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品

9、圖樣12 套；查閱相關(guān)設(shè) 符合更改、驗(yàn)證等）進(jìn)行控制的規(guī)定。計(jì)見(jiàn)證，檢查設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)變更等實(shí)施情況。 整改具有相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；檢查法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的擁有情況； 不符合 不適用有收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；查閱關(guān)于收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。建立對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制規(guī)定。查閱外來(lái)設(shè)計(jì)文件審查記錄等。項(xiàng)目6 材料與零部件控制7 工藝控制8 焊接控制評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果制定對(duì)材料和零部件進(jìn)行控制的規(guī)定；查閱材料與零部件控制程序。是否有對(duì)供方質(zhì)量控制的規(guī)定，對(duì)原材料及外購(gòu)件、外協(xié)件的驗(yàn)對(duì)供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定（包括對(duì)收（復(fù)驗(yàn)）、分類存放、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等控制規(guī)定； 符合供方的評(píng)價(jià)

10、、選擇、有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的處理查閱合格供方名錄及供方評(píng)價(jià)記錄等； 整改方式）；實(shí)地檢查原材料庫(kù)，檢查庫(kù)房條件，查閱相關(guān)原材料庫(kù)房存放措施的規(guī)定； 不符合記錄及實(shí)施情況；材料及外購(gòu)件的驗(yàn)收、分類存放、標(biāo)識(shí)、 不適用查閱材料代用控制規(guī)定及代用手續(xù)。發(fā)放、標(biāo)記移植、材料代用等控制規(guī)定。查閱工藝控制程序； 符合制訂工藝文件管理規(guī)定；查閱產(chǎn)品的 1 2 份工藝流程圖、工序過(guò)程卡、 整改制訂工藝流程圖或產(chǎn)品工序過(guò)程卡、工藝工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書； 不符合卡或作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件的編制、審批、修改是否符合要求；通用工藝或?qū)Ｓ霉に囀欠駶M足生產(chǎn)需求。 不適用制訂對(duì)焊接進(jìn)行控制的規(guī)定；查閱焊材管理 ( 訂購(gòu)、驗(yàn)收、貯存、

11、烘干、發(fā)放、使用和回收 ) 規(guī)定；制訂焊材管理規(guī)定、實(shí)施情況；檢查焊材庫(kù)房及焊材管理實(shí)施情況；制訂焊工培訓(xùn)、考核、資格考核和焊接檔查閱焊工管理規(guī)定（培訓(xùn)、考核、焊工檔案管案的管理規(guī)定。 符合理等）及檢查實(shí)施情況。查閱焊接工藝評(píng)定管理規(guī)定（驗(yàn)證）； 整改對(duì)焊接工藝評(píng)定 (PQR)管理的規(guī)定；查閱焊接工藝指導(dǎo)書管理規(guī)定（分發(fā)、使用、 不符合對(duì)焊接工藝指導(dǎo)書 (WPS)的管理規(guī)定；修改等）； 不適用PQR內(nèi)容和項(xiàng)目是否正確、符合標(biāo)準(zhǔn)。查閱焊接工藝評(píng)定一覽表；抽查 PQR、 WPS各 12 份。項(xiàng)目9 熱處理控制10 無(wú)損檢測(cè)控制評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果制訂保證合格焊工從事受壓件施焊的規(guī)查閱焊

12、接管理規(guī)定；定；查閱施焊記錄、對(duì)照焊工鋼印代號(hào)等檢查相關(guān)制訂焊接主要受壓元件焊縫的焊工識(shí)別 符合規(guī)定的實(shí)施情況。方法。 整改查閱焊縫返修規(guī)定、焊縫返修審批、返修后重 不符合新檢驗(yàn)等； 不適用制訂焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊的返修規(guī)查閱對(duì)主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī)定；定；查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定的實(shí)制訂對(duì)主要受壓元件施焊記錄的規(guī)定。施情況，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制檢查試板制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、試樣加工、 檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目及方法、 不合格品的處理、試樣保存。制訂熱處理質(zhì)量控制規(guī)定；查閱熱處理控制程序；對(duì)熱處理文件的管理規(guī)定（編制、審批、抽查熱處理工藝，檢查熱處理質(zhì)量控制的實(shí)施 符合使用、分

13、發(fā)、記錄、保存等） 。情況。 整改查閱熱處理分包管理規(guī)定（包括分包方評(píng)價(jià)、 不符合熱處理分包時(shí)，對(duì)分包的管理規(guī)定。質(zhì)量控制等）； 不適用查閱委托單、確認(rèn)的熱處理報(bào)告、記錄等。查閱無(wú)損檢測(cè)控制程序（包括檢測(cè)方法、標(biāo)準(zhǔn)制訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制規(guī)定；規(guī)范、工藝編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)控制、報(bào)告簽發(fā)、編制的無(wú)損檢測(cè)工藝和工藝卡并滿足產(chǎn)底片檔案管理等） ； 符合品要求查閱無(wú)損檢測(cè)通用工藝、 專用工藝 , 檢查無(wú)損檢 整改對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員資格的管理規(guī)定。測(cè)記錄和報(bào)告； 不符合查閱無(wú)損檢測(cè)人員管理規(guī)定；實(shí)施情況。 不適用查閱無(wú)損檢測(cè)分包的管理規(guī)定；無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包的管理規(guī)定查閱委托單、確認(rèn)的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告等。制訂壓

14、力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）工藝或相關(guān)程序；制訂壓力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）質(zhì)量控制的規(guī)定。評(píng)審內(nèi)容制訂理化檢驗(yàn)控制規(guī)定；制訂對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定。理化檢驗(yàn)分包時(shí)，對(duì)分包的管理規(guī)定項(xiàng)目11 理化檢驗(yàn)控制12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制制訂檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序（管理制度）文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容、方法應(yīng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求且滿足施工要求 ；制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃并有效實(shí)施；制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定。制訂設(shè)備管理規(guī)定；制訂計(jì)量器具管理規(guī)定；制訂對(duì)計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有效控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定；評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果查閱理化檢驗(yàn)控制程序（應(yīng)包括理化試驗(yàn)人

15、員培訓(xùn)、試樣加工與試樣檢測(cè)、 理化檢驗(yàn)方法確定、 符合操作過(guò)程的控制、結(jié)果的確認(rèn)、重復(fù)試驗(yàn)等）； 整改查閱對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定；查閱理化檢驗(yàn)報(bào)告等，檢查規(guī)定實(shí)施情況。 不符合查閱分包管理規(guī)定（分包評(píng)價(jià)、質(zhì)量控制等）； 不適用查閱委托單、確認(rèn)的理化檢驗(yàn)報(bào)告等。查閱壓力試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)）工藝或相關(guān)程序； 符合查閱壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制規(guī)定（包括對(duì)壓力試驗(yàn)的 整改監(jiān)督、確認(rèn)、安全防護(hù)、試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等） ； 不符合查閱壓力試驗(yàn) （泄漏試驗(yàn)） 記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定的實(shí)施情況。 不適用查閱程序文件（管理制度） ( 包括檢驗(yàn)管理人員，的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn) 符合報(bào)告存檔和質(zhì)量

16、證明書等 ) ； 整改查閱關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定；查閱檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定實(shí)施情況，檢 不符合驗(yàn)記錄和報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、完整，準(zhǔn)確，滿足施工工藝質(zhì)量和安全技術(shù)規(guī)范的要求。 不適用查閱計(jì)量與設(shè)備控制程序（應(yīng)包括采購(gòu)、 驗(yàn)收、 符合標(biāo)識(shí)、使用、鑒定校準(zhǔn)、維護(hù)、報(bào)廢等）；查閱計(jì)量器具的檢定計(jì)劃、檢定 / 校準(zhǔn)證書， 檢 整改查器具是否在有效期內(nèi)； 不符合查閱設(shè)備檔案和臺(tái)賬、檢查設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、 不適用維保記錄等實(shí)施情況。項(xiàng)目14 不合格品控制15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16 人員培訓(xùn)考核管理17 其他過(guò)程控制評(píng)審內(nèi)容制訂不合格品控制規(guī)定。建立對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行控制的規(guī)定 （反饋、匯集分析、處理的流

17、程） ；建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序；制定用戶服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。建立人員培訓(xùn)規(guī)定。穿跨越工程、陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果查閱不合格品控制規(guī)定（標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔 符合離，處理等）； 整改抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情況。 不符合 不適用質(zhì)量信息控制的規(guī)定（包括外部信息、內(nèi)部信息的收集、分析、處理、反饋流程等）； 符合查閱內(nèi)部審核記錄、追蹤整改（制訂糾正或改 整改進(jìn)措施）落實(shí)情況； 不符合查閱相關(guān)用戶服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告， 不適用以及相關(guān)人員的職責(zé)等。查閱人員培訓(xùn)規(guī)定 （包括對(duì)質(zhì)保工程師、焊接、 符合檢驗(yàn)、理化、無(wú)損檢測(cè)等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響 整改

18、的人員和管理人員等進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定）；查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、人員檔案等，檢查 不符合實(shí)施情況。 不適用查閱穿跨越工程、陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃 符合線、防腐、隱蔽工程等控制規(guī)定； 整改查閱施工方案及相關(guān)記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情 不符合況。 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容18 執(zhí)行特種設(shè)備 建立執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定許可制度存在問(wèn)題及說(shuō)明：評(píng)審人員：評(píng)審要求查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，包括：明確接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)、許可證書使用和管理；查閱產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢查產(chǎn)品銘牌等相關(guān)見(jiàn)證，檢查規(guī)定的實(shí)施情況；明確規(guī)定按照有關(guān)要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息。申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果 符合 整改 不符合 不適用

19、年月日項(xiàng)目1 施工文件2 材料控制3 預(yù)制控制評(píng)審內(nèi)容設(shè)計(jì)文件施工方案采購(gòu)驗(yàn)收合格材料的標(biāo)識(shí)入庫(kù)、領(lǐng)用和退料甲供材料預(yù)制場(chǎng)地預(yù)制質(zhì)量檢查三、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗(yàn)記錄評(píng)審要求工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位資格是否符合規(guī)定；工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確；工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)、審核、更改等是否按規(guī)定審批。查閱施工方案，編制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否符合設(shè)計(jì)要求、編制內(nèi)容是否結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，是否包含工程項(xiàng)目的所有工序；編制、審核、批準(zhǔn)人員是否符合質(zhì)保體系文件的規(guī)定。工程項(xiàng)目所用材料的供方是否為合格名錄中的單位。查閱材料驗(yàn)收記錄，工程項(xiàng)目所用材料是否按材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。檢查工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料庫(kù)，對(duì)

20、驗(yàn)收合格的材料是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可追溯性是否符合要求。查閱相關(guān)記錄，工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的入庫(kù)、領(lǐng)用和退料是否符合要求。查閱施工質(zhì)量記錄，對(duì)甲供材料是否進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、入庫(kù)、領(lǐng)用和退料是否有相關(guān)記錄。預(yù)制場(chǎng)地是否符合企業(yè)的有關(guān)規(guī)定；不銹鋼管的預(yù)制場(chǎng)地是否有防止鐵污染的有效措施。是否按單線圖分解的管段號(hào)預(yù)制，預(yù)制質(zhì)量檢查記錄是否齊全，是否進(jìn)行預(yù)制管段的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。評(píng)審記錄工程編號(hào)評(píng)審結(jié)果符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果焊接工藝評(píng)定查閱施工檢查記錄，焊接工藝評(píng)定覆蓋率是否達(dá)到100% 。4 焊接控制5 熱 處理

21、控制焊接工藝規(guī)程查閱焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡，是否根據(jù)焊接工藝評(píng)定編制或焊接工藝卡了適合的焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡。焊接材料應(yīng)當(dāng)有質(zhì)量證明書，應(yīng)有焊接材料的保管、烘干、清焊接材料洗、發(fā)放和回收管理制度。查閱施工質(zhì)量記錄，焊工是否在有效期內(nèi)承擔(dān)合格項(xiàng)目范圍內(nèi)焊工資格管理的焊接工作。焊口組對(duì)、焊查閱焊接質(zhì)量檢查記錄、焊縫外觀、幾何尺寸檢查記錄是否符縫外觀質(zhì)量、合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案的規(guī)定。幾何尺寸檢查查閱焊工是否有相應(yīng)的工藝文件、查閱施焊記錄是否符合要求。焊接施工焊口編號(hào)是否在單線圖上標(biāo)明，與施焊記錄是否相符。返修查閱返修工藝、返修記錄是否符合要求。查閱熱處理記錄和報(bào)告是否符合要求；是否編制了熱處理

22、工藝，熱處理熱處理設(shè)備是否完好，配有自動(dòng)記錄曲線的測(cè)溫儀表，應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢定合格。查閱熱處理分包協(xié)議，協(xié)議中是否有熱處理質(zhì)量要求。熱處理分包查閱熱處理記錄和報(bào)告是否有責(zé)任師簽字確認(rèn)。 符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果無(wú)損檢測(cè)工藝查閱無(wú)損檢測(cè)通用工藝和無(wú)損檢測(cè)工藝卡，是否符合要求查閱無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告。抽樣檢測(cè)時(shí)，檢測(cè)部分是否按委托單指定的焊口。無(wú)損檢測(cè)實(shí)施查閱無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告是否按指定的無(wú)損檢測(cè)工藝卡實(shí)施無(wú)損檢測(cè)。 符合抽查無(wú)損檢測(cè)比例執(zhí)行率和焊縫返修后的擴(kuò)探率，執(zhí)行率應(yīng)6 無(wú)損100%；擴(kuò)探率應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案的要求。 整改檢測(cè)抽

23、查復(fù)查射線底片，統(tǒng)計(jì)射線底片合格率和評(píng)定準(zhǔn)確率，均應(yīng)控制射線檢測(cè)質(zhì)量 不符合達(dá)到 95%及以上。查閱無(wú)損檢測(cè)報(bào)告格式及內(nèi)容應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或施工方案。 不適用無(wú)損檢測(cè)報(bào)告匯總表應(yīng)有檢驗(yàn)責(zé)任師的簽字，報(bào)告應(yīng)有2 名相應(yīng)資質(zhì)的II 級(jí)人員簽發(fā)。7 防腐絕熱電化學(xué)防護(hù)控制8 脫 脂清洗吹掃干燥控制查閱無(wú)損檢測(cè)分包協(xié)議，無(wú)損檢測(cè)分包單位是否為合格分包方；無(wú)損檢測(cè)分包查閱無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告是否有責(zé)任師簽字確認(rèn)。防腐質(zhì)量控制查閱防腐施工工藝、防腐施工記錄，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。絕熱質(zhì)量控制查閱絕熱施工工藝、絕熱施工記錄，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。電化學(xué)防護(hù)質(zhì)查閱電化學(xué)防護(hù)施工工藝、電化學(xué)防護(hù)施工記錄，是否符合相

24、量控制關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。管道脫脂清洗查閱管道脫脂、清洗、吹掃、干燥方案，是否符合要求。吹掃干燥方案管道脫脂清洗吹掃干燥方案管道脫脂、清洗、吹掃、干燥方案實(shí)施，是否符合要求。實(shí)施 符合 整改 不符合 不適用 符合 整改 不符合 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容9 壓力耐壓試驗(yàn)試驗(yàn)控制泄漏性試驗(yàn)審批手續(xù)10 交工文件內(nèi)容技術(shù)文件質(zhì)量證明書11 實(shí)物抽查存在問(wèn)題及說(shuō)明：評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果查閱耐壓試驗(yàn)方案；t-P 曲線圖 符合查閱耐壓試驗(yàn)記錄和報(bào)告，是否符合要求，應(yīng)有試壓 整改和有關(guān)責(zé)任人員簽字。查閱泄漏性試驗(yàn)方案； 不符合查閱泄漏性試驗(yàn)報(bào)告，是否符合要求。 不適用是否有相關(guān)質(zhì)保體系人員的三級(jí)簽字（編制、審核、批

25、準(zhǔn)）。交工技術(shù)文件的內(nèi)容是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安裝監(jiān)檢單位的要 符合求。 整改安裝質(zhì)量證明書是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有監(jiān)檢質(zhì)量證明書。 不符合結(jié)合竣工管道工程，抽查某段管道的質(zhì)量是否符合竣工資料的 不適用記錄，竣工圖或單線圖是否和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物相符。評(píng)審人員：申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月日四、壓力管道安裝持證期間執(zhí)法情況評(píng)審記錄項(xiàng)目許可條件變化許可證管理接受安全監(jiān)察安裝業(yè)績(jī)事故處理評(píng)審記錄評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求工程編號(hào)評(píng)審結(jié)果單位變更單位名稱、地址和法人發(fā)生變化是否按規(guī)定向許可實(shí)施機(jī)關(guān)辦理變更手 符合續(xù)。 整改質(zhì)保體系人員質(zhì)保體系人員變更是否以文件形式發(fā)布。 不符合變更 不適用許可證的保存安裝許可證是否由專門部門保存。 符合 整改許可證的使用是否有涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣許可證的行為。 不符合是否有超范圍安裝壓力管道的行為。 不適用安裝告知手續(xù)安裝