相關(guān)方管理制度

1、相關(guān)方管理制度1、目的為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效運(yùn)行， 對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全管理控制，確保供應(yīng)方提供的原材料及設(shè)備器材符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 使承包商在本公司的活動(dòng)符合安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍適用于公司原材料及設(shè)備器材供應(yīng)方管理和生產(chǎn)活動(dòng)， 對(duì)承包商以及與本公司有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位的管理。3、引用文件、術(shù)語(yǔ)定義相關(guān)方：與企業(yè)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位。包括：與營(yíng)銷部有聯(lián)系的供貨商、產(chǎn)品外協(xié)加工單位的管理；與采購(gòu)、技術(shù)、設(shè)備有聯(lián)系的設(shè)備、工程維修承包商的管理；與營(yíng)銷部有聯(lián)系的重點(diǎn)客戶的管理；與管理部有聯(lián)系的政府機(jī)關(guān) （公安、稅務(wù)等）、廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)承包商的管理；與安全生產(chǎn)管理相關(guān)的政府主

2、管部門(mén)，如安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、公安局消防支隊(duì)、衛(wèi)生防疫站、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、特種設(shè)備檢驗(yàn)、環(huán)境保護(hù)管理局等。山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 ( 山東省人民政府令第 260 號(hào)， 303 號(hào)修改自實(shí)行 )4、職責(zé)41 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的資質(zhì)審查，與客戶業(yè)務(wù)活動(dòng)中的安全管理。負(fù)責(zé)供貨商資質(zhì)審查和企業(yè)采購(gòu)合同的管理，負(fù)責(zé)供貨方業(yè)務(wù)活動(dòng)中的安全管理。4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維修、工程維修相關(guān)聯(lián)的外包企業(yè)的安全管理。4.4 管理部：負(fù)責(zé)有聯(lián)系的政府機(jī)關(guān)、廠房維護(hù)供應(yīng)商的管理。4.4 安全管理員：負(fù)責(zé)相關(guān)方客戶的安全生產(chǎn)資質(zhì)審查， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)等供應(yīng)方業(yè)務(wù)活動(dòng)中的安全管理。 負(fù)責(zé)與本公司經(jīng)營(yíng)

3、活動(dòng)有聯(lián)系政府主管部門(mén)， 如安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生防疫站、環(huán)境保護(hù)管理局、公安局消防支隊(duì)等管理。負(fù)責(zé)供貨方資質(zhì)審查過(guò)程中的安全管理要求， 確認(rèn)和資格審查， 業(yè)務(wù)活動(dòng)中安全管理要求的確認(rèn)，對(duì)相關(guān)方在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的安全活動(dòng)進(jìn)行檢查督促考核。5、管理程序5.1 供貨方的選擇與管理采購(gòu)部采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)備選供貨方名單及相關(guān)經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)資質(zhì)、 供貨方基本資料進(jìn)行審核， 確定供應(yīng)方名單， 安全管理員進(jìn)行安全資質(zhì)審核并協(xié)助簽訂安全協(xié)議。如審查結(jié)果符合要求，營(yíng)銷部提交供貨方評(píng)定報(bào)告，安全管理員簽署審查意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可簽訂合同成為合格供貨方為公司供貨。采購(gòu)部對(duì)供貨方供貨過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，如出現(xiàn)連續(xù)供貨質(zhì)量不

4、合格或發(fā)生安全事故，經(jīng)調(diào)查屬供貨質(zhì)量造成的現(xiàn)象， 應(yīng)協(xié)調(diào)供貨方進(jìn)行退換貨處理，如整改后仍未達(dá)到要求可更換供貨方，并重新做供貨方評(píng)價(jià)選擇。采購(gòu)部每年應(yīng)對(duì)供貨方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，形成供貨方評(píng)價(jià)表，內(nèi)容包括供貨方經(jīng)營(yíng)或生產(chǎn)資質(zhì)的變動(dòng)情況、供貨質(zhì)量情況、 售后服務(wù)情況等， 作出是否繼續(xù)簽訂合同的建議。安全管理員協(xié)助簽訂安全管理協(xié)議。5.2 采購(gòu)部、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部、管理部涉及的相關(guān)方管理采購(gòu)部負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的資質(zhì)審查，與客戶業(yè)務(wù)活動(dòng)中的安全管理。技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維修、 工程維修相關(guān)聯(lián)的外包企業(yè)的安全管理。管理部負(fù)責(zé)有聯(lián)系的政府機(jī)關(guān)、廠房維護(hù)供應(yīng)商的管理。由安全管理員對(duì)上述部門(mén)的相關(guān)方進(jìn)行安全生

5、產(chǎn)資格審查，審查內(nèi)容包括：a有關(guān)部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)及近3 年安全施工記錄。b. 維修承包方承接工程范圍是否符合法律法規(guī)的要求。c. 維修承包方工作人員是否按規(guī)定進(jìn)行安全管理并形成了相應(yīng)管理制度。安全管理員以及相對(duì)應(yīng)職能部門(mén)在對(duì)承包商進(jìn)行初始資格審查時(shí)，安全管理員審查維修承包方的安全生產(chǎn)資格， 將審查報(bào)告書(shū)面報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 與維修承包方簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任合同， 在合同中明確本次施工的安全風(fēng)險(xiǎn)以及控制措施等。施工過(guò)程中，各職能部門(mén)的安全管理員應(yīng)隨時(shí)對(duì)承包方進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)維修承包方存在安全隱患， 應(yīng)責(zé)令其盡快整改， 如發(fā)現(xiàn)重大隱患， 應(yīng)責(zé)令其停工整頓，限期整改，如規(guī)定期限內(nèi)整改不合格，可

6、解除承包合同或終止施工。在許可供貨方、重點(diǎn)客戶、維修承包方的員工使用本公司的設(shè)備設(shè)施前，各職能部門(mén)的安全管理員應(yīng)對(duì)供貨方、重點(diǎn)客戶、維修承包方的員工進(jìn)行下列教育培訓(xùn)和安全告知：操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求，安全管理員進(jìn)行監(jiān)督檢查。為了記錄公司與相關(guān)方聯(lián)絡(luò)過(guò)程的相關(guān)信息，采購(gòu)部、品管部、生產(chǎn)部、安全管理員應(yīng)建立相關(guān)方溝通信息交流記錄，保存相關(guān)交流的證據(jù)以備后期查詢和使用。5.4 相關(guān)方檔案管理采購(gòu)部、管理部、技術(shù)、品管、生產(chǎn)部、安全管理員對(duì)相關(guān)方建立聯(lián)系檔案及評(píng)審、評(píng)價(jià)資料建檔保存， 最后形成相關(guān)方聯(lián)系清單， 其中包括供應(yīng)方的名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、業(yè)務(wù)范圍、是否與企業(yè)安全關(guān)系密切等信息。6、形成的文件和記錄6.1相關(guān)方聯(lián)系清單編號(hào)： AQJL-07-196.2相關(guān)方評(píng)價(jià)表編號(hào)： AQJL-07-206.3相