湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告編制導(dǎo)則

1、 附件2：省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告編制導(dǎo)則1. 圍本導(dǎo)則提出了非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)以及冶金等工貿(mào)企業(yè)編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告（以下簡稱自評報告）的方法、容和要素等基本要求。本導(dǎo)則適用于省從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位。2. 規(guī)性引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本導(dǎo)則的引用而成為本導(dǎo)則的條款。引用文件最新版本，以及其后的修訂版均適用于本導(dǎo)則。 中華人民全生產(chǎn)法 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定（ 國發(fā)20042號） 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）國家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三2011145號）國

2、家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行）的通知（安監(jiān)總辦201449號）國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知（安監(jiān)總廳管四201429號 ） 省人民政府辦公廳關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（鄂政辦發(fā)20133號）省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理細(xì)則（試行）的通知（鄂安監(jiān)發(fā)201484號） 國民經(jīng)濟(jì)分類（GB/T 4754-2011） 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)（AQ/T9006-2010）其它。3.術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本導(dǎo)則。3.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 work safety sta

3、ndardization通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)化建設(shè)。3.2重點/重要危險源 key/important hazards企業(yè)經(jīng)過風(fēng)險評價，確定的本企業(yè)相對風(fēng)險較大、需重點加以控制的危險源，包括企業(yè)不可接受的風(fēng)險。3.3 重大危險源 major hazard installations指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。3.4 職

4、業(yè)危害 occupational hazard對從事職業(yè)活動的勞動者可能導(dǎo)致的工作有關(guān)疾病、職業(yè)病和傷害。4.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告的基本要求自評工作應(yīng)按照國家、省頒布的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)、文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。自評報告應(yīng)反映企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、評審、運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)和鞏固提高的全過程，做到容全面、重點突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、自評結(jié)論客觀、公正。提出的整改措施應(yīng)有針對性、可操作性和實效性。國家、省對于標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)或要素評審容另有要求的，應(yīng)根據(jù)實際需要進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。5.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告的格式 5.1封面頁；5.2目錄；5.3 正文；5.4附錄。 6.自評報告的容 6.1 概述

5、6.1.1企業(yè)簡介。包括：地理位置和交通、經(jīng)營圍、主要產(chǎn)品和年產(chǎn)值、主要生產(chǎn)工藝流程、主要原材料、生產(chǎn)能力和規(guī)模、主要設(shè)備設(shè)施、主要輔助設(shè)施；6.1.2企業(yè)下屬單位情況；6.1.3 近三年傷亡事故與職業(yè)危害情況；6.1.4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建或運(yùn)行情況。 6.2 企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況。6.2.1安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的建立及落實情況；6.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制落實及考核、獎懲情況；6.2.3安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的組織及效果評估情況；6.2.4安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用情況（依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額、使用計劃、使用情況應(yīng)分述）；6.2.5重點部位或重要危險源、重大危險源、職業(yè)危害辨識和控制情況；6.2.6安全生

6、產(chǎn)隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)使用及效果情況；6.2.7安全生產(chǎn)責(zé)任險繳納情況（是否按省政府關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)確保安全生產(chǎn)的決定明確的圍及要求繳納)；6.2.8應(yīng)急管理情況等。 6.3自評標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性分析6.3.1對有參評前置條件的，要列表進(jìn)行參評條件的檢查確認(rèn)。6.3.2根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實際、特點以及設(shè)備（設(shè)施）情況，依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T 4754-2011）和冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）（安監(jiān)總廳管四201429號），判別企業(yè)所屬的行業(yè)和專業(yè)，確定適用的評審標(biāo)準(zhǔn)，并對所運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行分析。6.3.3國家或省已經(jīng)出臺該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定

7、標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。國家、省未制定該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)（AQ/T 90062010）進(jìn)行評審。 6.4自評程序及方法6.4.1自評圍；6.4.2自評依據(jù)；6.4.3自評方法；6.4.4自評程序；6.4.5自評時間。6.5要素評審 對企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有評審要素的落實情況及運(yùn)行效果，可采用表格或文字形式，對照評分標(biāo)準(zhǔn)，逐項進(jìn)行評分。對不符合項（扣分項），應(yīng)進(jìn)行扣分原因的說明，注明不符合項具體的部門（車間）、部位等，以及注明“立即整改”或“限期整改”的類別。 6.6自評綜述及評分表6.6.1自評綜述對自評情

8、況進(jìn)行概括性描述。6.6.2自評評分表6.6.2.1自評評分檢查表。用選用的行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，逐項對達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行得失評定及實際得分評定。6.6.2.2 不參評項匯總表。用表格形式反映企業(yè)實際不存在的項目和分值。6.7整改及核查6.7.1根據(jù)自評情況，對不符合項提出整改措施，列入“立即整改”的，應(yīng)立即組織整改，并對整改結(jié)果組織復(fù)核。列入“限期整改”的，應(yīng)按照“五落實”（整改措施落實、資金落實、時限落實、責(zé)任落實、應(yīng)急預(yù)案落實）的原則，制訂整改計劃，并按計劃組織推進(jìn)并對能否按計劃完成及預(yù)期效果作出說明。6.7.2 企業(yè)建立按標(biāo)準(zhǔn)化要求運(yùn)行，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，持續(xù)改進(jìn)的長效

9、機(jī)制及運(yùn)行效果情況。6.8自評結(jié)論應(yīng)從以下幾方面表述：6.8.1依據(jù)的主要評定標(biāo)準(zhǔn)；6.8.2自評實際得分值（保留1位小數(shù)），安全績效，確認(rèn)是否達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)相應(yīng)的等級；7.附錄A包括但不限于以下容：7.1企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證照；7.2 工廠平面布置圖；7.3自評計劃；7.4參與自評及首次會、末次會議議程及人員簽到表；7.5安全生產(chǎn)責(zé)任保險、工傷保險繳納情況（復(fù)印件）；7.6自評前后現(xiàn)場整改對照照片；7.7企業(yè)承諾書（自評報告容真實性、客觀性的承諾；整改計劃按進(jìn)度實施的承諾；按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求運(yùn)行、做到持續(xù)改進(jìn)和鞏固提高的承諾）；7.8其他。 8.附錄B8.1規(guī)格8.1.1封面、企業(yè)基本

10、情況表按附件1、附件2編制。8.1.2正文 一級標(biāo)題：小三號大標(biāo)宋加粗；二級標(biāo)題：四號宋體加粗； 三級標(biāo)題：四號宋體；正文：小四號宋體；行距：1.25倍行距；頁邊距：左28mm、右20mm、上25mm、下20mm；頁碼：單頁碼右，雙頁碼左。8.1.3裝訂 采用A4幅面，左側(cè)膠裝。附件1：封面格式報告編號：省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（宋體一號字）自評報告（宋體小初字） 申請企業(yè)：所屬行業(yè)：專業(yè)：自評等級：評審性質(zhì)：初次復(fù)評自評日期： 年 月 日至 年 月 日是否在企業(yè)部公示：是 否是否申請評審： 是 否省安全生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會監(jiān)制附件2： 企業(yè)基本情況表（宋體3號字）企業(yè)名稱地 址企業(yè)性質(zhì)國有 集體 民營 私營 合資 獨(dú)資 其它安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱自評等級一級 二級 三級 小微企業(yè)本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：一級 二級 三級 小