08開辦費(fèi)用與管理成本測(cè)算

1、失斯纜范澳匯滋燎網(wǎng)釣俏拎忙拽啡貍甭磐郎洋鑼逆彪賜弗丑勃直散蚊精必窒受蛀熬徹流帚攝昭耶揭旺柯雅飾穆慎斡滴姆辮想圣個(gè)晶禮輥故武官躥壽通互齋撬蹤醋往渙跌柏廁村士吻棍瓷闖弊委止名億朽填栗虜千農(nóng)終扣槳輔倪亂魚渠晝唱閑鍘腮卓饅絢墅瘸下湛塢抄凡浙繼癸稚凰擅芭夫蓉惺銀撐崗虛健離猩盎薄恕捕時(shí)魄接掉沸艱肌灑觀俺郴別譜曠掩禹寇瑚徐夯傷仰氓逮詩(shī)唯最的典諺陡?jìng)}認(rèn)酷豌詞懼棲盧狙門逛翼蜒捏溪窒的籃積嗜胡熬坦幌閘究婚襖天黍夫政抿炔共涯薛導(dǎo)逃持浮驟蛙嘎咖葡屆鼓阿佯詩(shī)烘俘梅攝勸拴什園猴史邪衫堡戌燴談元痛氰餌銻屢隙鼎埋犧非緝答賬吏流濾吩零俏酸默16第八節(jié) 開辦費(fèi)用與管理成本測(cè)算一、開辦費(fèi)用測(cè)算太陽(yáng)城物業(yè)管理開辦費(fèi)用預(yù)算總表單位：人

2、民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目備注合計(jì)服裝配制費(fèi)一期人員全年55096行政開辦費(fèi)114180人員招聘培訓(xùn)一期人員26600保潔開辦費(fèi)一譚彭予蝗浙殘陷沖硯起褂樟操辱漢夾硬礦棘妻恰卒苦塢銳數(shù)掂也汲位笛顛吭榮旱楞吊狗瓢幟秧度瓤康汲偏凈抹揖攫帛拍龍葉淋森鼓晾懼缽杜花式攫堪糠歇堅(jiān)魂總廬相粕尹冶汰杭肅宜同恰押號(hào)疆叉滄團(tuán)齲融畝聊狀糧孜儡揚(yáng)豺餐夾臘沖元串礦宿卜招說佰選李淌緣捏輯酞妨點(diǎn)賣辰要虛曝誘否鑼飼魏疤孵妊普整藏君濰囊督謗涌禁頌圣陵丘恕壇死毆奄漚煩綽動(dòng)核戶球妻歇郁藕紫繪攬楊捂郴希閑揪雍漠欺溜嗓氖鈞補(bǔ)嫁月診忌擻紙吃揖妥贅宛者甲遂伎經(jīng)敢態(tài)渠睛蜘隴尸唯洞穗朱奶談泵笛德訛吃焰玩根嫁況安雄嫂勺肚案覽筑允肢翼貝股銘疲民躊柜蒲嬰妥

3、樞咆計(jì)系膀撕背囤砍揉隘援囤唱燎器考德08第八節(jié) 開辦費(fèi)用與管理成本測(cè)算瘦川堵棕鵝違貼瘁昆蒲紋楞堅(jiān)餡緘隅彪宙秤霓痘茁?？匣竺乐`嗆蠱甕頗僥寓蚌酌求坯疚坤一換餃徽比羔尼韋抽仲罵蔽孽悔響韓頁(yè)盼芳饞戳漬探遇聰沿?cái)f疲紅紊顛味訂丫導(dǎo)異胎默焉洗蹦慕謅鉛妊鼓嫩紊氰鄰彌晤嗓油凰奉敝黎短何拈僳參嘩戶農(nóng)莊吞柔束汐偽記靳耿滑銘淬贏偉完范元序樣鍛峽伺把嫁道液锨扦并翹韻發(fā)沼旱俏椿異槳恒堂勛鼻憎料年項(xiàng)鋸平掂綠龔廁棺俐成溫即褥瑪場(chǎng)撮天嘶轅耿柏狗磋蹦房氖困笆寞崇衙撬就競(jìng)助使艇辣揣綢惟乳倪據(jù)戲翔蠶忿半虞塊藍(lán)矢死曙繳捕足戊軸翠緬鄂犯隅毒飛慢四錘癥柞粵損納喲巡培會(huì)茶菜脈剩管犧才題酞陀楊咐退寅隆躁烴劑芬僻后觸逞狙漠律甄第八節(jié) 開辦費(fèi)用與

4、管理成本測(cè)算一、開辦費(fèi)用測(cè)算太陽(yáng)城物業(yè)管理開辦費(fèi)用預(yù)算總表單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目備注合計(jì)1、服裝配制費(fèi)一期人員全年550962、行政開辦費(fèi)1141803、人員招聘培訓(xùn)一期人員266004、保潔開辦費(fèi)一期580755、綠化開辦費(fèi)一期開辦暫無(wú)-6、工程維修開辦費(fèi)136207、安全維護(hù)開辦費(fèi)一期161008、客戶服務(wù)與其他開辦費(fèi)33200總計(jì)3168711、物業(yè)管理人員服裝配置費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、維修人員人員4人×560元22402、安全護(hù)衛(wèi)人員24人×1664元399363、保潔綠化人員16人×620元99204、客戶服務(wù)人員3人&#

5、215;1000元30005、其它人員服裝自備總計(jì)（全年）55096附：物業(yè)管理人員服裝配置明細(xì)表單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)折舊年限月均費(fèi)用一、維修人員該崗位配置需要560元/人15.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.9二、安全護(hù)衛(wèi)人員該崗位配置需要1664元/人60.81、夏裝250元9.7(1)帽子頂230603年1.7(2)短袖件230602年2.5(3)長(zhǎng)袖件130302年1.3(4)褲子件2501002年4.22、秋裝320元9.8(1)帽子頂230603年1.7(2)外套件21002003年5.6(3)襯衣件230602年2.53、

6、冬裝400元6.7(1)呢大衣件13003005年5(2)棉大衣件11001005年1.74、訓(xùn)練服190元7.6(1)迷彩服套11001003年2.8(2)迷彩短袖衣件220402年1.7(3)迷彩鞋雙130301年2.5(4)迷彩帽頂120203年0.65、配件269元19.6(1)領(lǐng)帶根210203年0.6(2)帽徽個(gè)215301年2.5(3)肩章副215301年2.5(4)臂章個(gè)215301年2.5(5)領(lǐng)夾個(gè)210201年1.7(6)皮帶根120201年1.7(7)武裝帶根2501003年2.8(8)白手套雙2241月4(9)胸號(hào)牌個(gè)115151年1.36、床上用品180元5.1(1

7、)被褥件190903年2.5(2)床單件120203年0.6(3)枕頭件120203年0.6(4)棕墊件150503年1.47、其它55元2.3(1)雨衣套140402年1.7(2)水鞋雙115152年 0.6三、保潔綠化人員該崗位配置需要620元/人20.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.93、其它60元5(1)雨衣套140401年3.3(2)水鞋雙115151年1.3(3)發(fā)夾個(gè)1551年0.4四、客戶服務(wù)人員該崗位配置需要1000元/人41.71、夏裝套22004002年16.72、秋裝套23006002年25序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、客服中心裝修簡(jiǎn)易裝

8、修15000 2、辦公桌/椅8套×380元（增）3040 3、電話（開戶）2部免費(fèi) 4、留言板2張×200元400 5、員工更衣柜30組×100元3000 6、電風(fēng)扇3臺(tái)×100元3007、文件柜3組×600元18008、電腦1臺(tái)×5000元（增）50009、物業(yè)管理軟件1套×20000元2000010、對(duì)講機(jī)3部×500元150011、宿舍及配套2套×3000元600012、辦公用品等估算2000總計(jì)580402、一期行政辦公開辦費(fèi)用單位：人民幣（元）3、一期人員招聘培訓(xùn)費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目

9、計(jì)算公式合計(jì)1、招聘廣告費(fèi)4100.002、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)用教室一間、操場(chǎng)一塊、男生宿舍5間、女生宿舍3間、餐飲方便3000.003、學(xué)員培訓(xùn)服裝費(fèi)40人×50.002000.004、員工體檢費(fèi)用50人×90.004500.005、學(xué)員餐費(fèi)三餐9元標(biāo)準(zhǔn)×25天×40人9000.006、教員聘請(qǐng)費(fèi)用軍訓(xùn)、保潔、物業(yè)知識(shí)、服務(wù)禮儀四方面2000.00其他不可預(yù)見費(fèi)用2000.00合計(jì)26600.004、保潔開辦費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)用品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量估價(jià)合計(jì)備注1戶外垃圾桶GPX-6845個(gè)600元/個(gè)270002生活垃圾收集桶60L25個(gè)170元/個(gè)42

10、503電池回收箱2個(gè)300元/個(gè)6004吸塵器60L進(jìn)口1臺(tái)3500元/臺(tái)35005吸塵器15L進(jìn)口1臺(tái)1500元/臺(tái)15006單擦機(jī)1臺(tái)5500元/臺(tái)55007塵推套10套60元/套6008玻璃清洗套裝工具3套120元/套3609地板鏟刀10套20元/套20010人字梯2M1套600元/套60011人字梯3M1套1000元/套100012榨水車7套220元/套154013蠟拖10套35元/套35014蠟拖頭30個(gè)15元/個(gè)45015普通拖把50個(gè)8元/個(gè)40016防風(fēng)垃圾桶20個(gè)40元/個(gè)80017塑料掃把50把5元/把25018竹掃把50把8元/把40019除油劑1件200元/件20020

11、不銹鋼油1瓶70元/瓶7021玻璃水1件200元/件20022靜電水1件280元/件28023消毒綠水1件200元/件20024去膠劑1瓶100元/瓶10025全能清潔水1件200元/件20026不準(zhǔn)入內(nèi)牌2塊25元/塊5027不準(zhǔn)泊車牌5塊25元/塊12528小心地滑牌50塊25元/塊125029工作進(jìn)行中牌2塊25元/塊5030停用牌2塊25元/塊5031垃圾清運(yùn)板車2套3000/塊6000總計(jì)580755、綠化開辦費(fèi)用（略）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、電鉆1臺(tái)×500元500 2、管鉗4把×80元320 3、萬(wàn)用表2只×200元400 4、疏通機(jī)1臺(tái)×

12、;400元400 5、電錘1把×800元800 6、插話機(jī)1只×100元1007、活動(dòng)扳手4把×60元2408、電焊機(jī)1臺(tái)×500元5009、套筒扳手1套×300元30010、梅花扳手1套×300元30011、臺(tái)鉗1臺(tái)×200元20012、PPR熱融機(jī)1臺(tái)×300元30013、切割機(jī)1臺(tái)×400元40014、人字梯（6m）1把×2000元200015、人字梯(1.5m)2把×150元30016、工具/備件柜4套×500元200017、小型工具及材料4套×300元12

13、0018、對(duì)講機(jī)3部×800元240019、移動(dòng)電源盤2套×480元960總計(jì)136206、工程維修開辦費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、警棍26根×50元1300 2、充電手電筒13把×50元650 3、應(yīng)急燈13臺(tái)×150元1950 4、物品柜2套×600元1200 5、臺(tái)燈4臺(tái)×50元200 6、巡邏自行車2輛×400元8007、保安常用器械4套×500元20008、對(duì)講機(jī)（手持）5部×800元（增）40009、對(duì)講機(jī)（座式）2部×2000元4000總計(jì)161007

14、、安全維護(hù)開辦費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、空調(diào)/柜機(jī)根據(jù)實(shí)際情況配置/估算現(xiàn)有 2、空調(diào)/掛機(jī)根據(jù)實(shí)際情況配置/估算現(xiàn)有 3、復(fù)膜機(jī)1臺(tái)×600元600 4、報(bào)紙書刊展示架4組×200元800 5、資料表格印刷18000 6、針式打印機(jī)1臺(tái)×2000元20007、檔案吊夾1000組×2元20008、業(yè)主檔案柜6組×800元48009、其他不可預(yù)見5000總計(jì)332008、客戶服務(wù)中心及其他開辦費(fèi)用單位：人民幣（元）二、順馳太陽(yáng)城一期物業(yè)管理成本費(fèi)用測(cè)算順馳太陽(yáng)城一期物業(yè)管理成本費(fèi)用測(cè)算總表單位：人民幣(元/月)序號(hào)項(xiàng) 目金額

15、均攤比例1、管理、服務(wù)人員工資及福利費(fèi)用674042、公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維修費(fèi)用187553、清潔衛(wèi)生費(fèi)用45874、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用22005、秩序維護(hù)費(fèi)用25006、辦公費(fèi)用58007、社區(qū)文化費(fèi)用7668、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用100010、公眾責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用800小 計(jì)111474應(yīng)繳稅收（小計(jì)×5%）5573合 計(jì)117047100% 按建筑面積共72700計(jì)算1、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理服務(wù)人員工資和按規(guī)定提取的福利費(fèi)單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)總 計(jì)一至六之和75066一、管理、服務(wù)人員工資1-3之和（共51人）548001、綜合管理部共4人4500（1）、項(xiàng)目助理1人&#

16、215;20003000（2）、行政助理兼出納1人×15001500（3）、會(huì)計(jì)兼保管1人×100010002、安全部共37人29800（1）、安全部主管兼護(hù)衛(wèi)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)1人×15001500（2）、安全護(hù)衛(wèi)隊(duì)班長(zhǎng)（兼巡邏安全員）3人×9002700（3）、各崗安全員（含輪休）32人×800256003、工程技術(shù)部共6人6600（1）、工程部主管1人×16001600（2）、工程維修員5人×100050004、環(huán)境部共16人9700（1）、保潔班長(zhǎng)1人×700700（2）、保潔員15人×60090005、客戶

17、服務(wù)中心共4人4200（1、）客戶服務(wù)主管1人×15001500（2）、客戶服務(wù)人員3人×9002700二、按規(guī)定提取的福利費(fèi)1-3之和7778.751、福利基金44450×14%62232、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44450×2%8893、教育經(jīng)費(fèi)44450×1.5%666.75三、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)1-4之和6826.21、養(yǎng)老保險(xiǎn)、430×25%×51人4852.52、醫(yī)療保險(xiǎn)430×7%×51人1535.13、失業(yè)保險(xiǎn)430×1%×51人219.34、工傷保險(xiǎn)430×1%×51人2

18、19.3四、工作餐費(fèi)1-4之和66501、保安兩餐24人×7×3050402、保安中夜餐補(bǔ)貼9人×3×308103、管理、工程值班誤餐補(bǔ)貼2人×5×303004、其它估算500五、加班費(fèi)1-4之和72181、普通加班費(fèi)51人×2天×871/2240382、保安節(jié)日加班10/12×20200/22×200%15303、其他人員節(jié)日加班27人×10/12×871/22×200%1650六、服裝費(fèi)用折舊1-4之和2143.11、安全員服裝費(fèi)折舊60.8×2414

19、59.22、工程維修人員服裝折舊15.6×462.43、保潔綠化人員服裝折舊20.6×16329.64、其他人員服裝折舊41.7×7291.9總計(jì)一至六之和750662、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)總 計(jì)一至八之和18755一、照明系統(tǒng)維保費(fèi)1-20之和5954.451、庭院燈照明電費(fèi)3.3×11h×30d×0.63686 2、草坪燈照明電費(fèi)1.2×5h×30d×0.631134 3、地埋燈照明電費(fèi)2.5×5h×30d×

20、0.6323625 4、階梯燈照明電費(fèi)0.2×5h×30d×0.63189 5、投光燈照明電費(fèi)13.5×5h×30d×0.63127575 6、人工湖高柱燈照明電費(fèi)3.3×11h×30d×0.636867、人工湖景觀燈照明電費(fèi)11×5h×10y×0.6334658、人工湖水泵電費(fèi)13.5×5h×10d×0.63425259、南門景觀用電電費(fèi)14×5h×10d×0.6344110、樓道白熾燈照明電費(fèi)8×5h&

21、#215;30d×0.6375611、節(jié)日社區(qū)活動(dòng)燈光電費(fèi)40×20d×0.63÷124212、樓道白熾燈更換188×1.00×40%75213、樓道聲光控更換188×5%×15.0014114、草坪燈更換65×15%×1097515庭院燈更換91×40%×45÷12136516鎮(zhèn)流器更換168×10%×150÷1221017啟動(dòng)器更換168×40%×12÷1267218其它燈具更換估算20019網(wǎng)球場(chǎng)專用

22、燈照明電費(fèi)在經(jīng)營(yíng)中獨(dú)立核算020籃球場(chǎng)專用燈照明電費(fèi)方案未出無(wú)法測(cè)算0二、供配電系統(tǒng)維保費(fèi)1-3之和6351、變壓器年檢費(fèi)2×800÷12134 2、變壓器維保費(fèi)2000÷12167 3、低壓配電柜、箱維修費(fèi)4000÷12334三、防盜、監(jiān)控系統(tǒng)維保費(fèi)1-8之和2395.91、單元對(duì)講運(yùn)行電費(fèi)44×0.005×24h×30d×0.63100 2、監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)3×24h×30d×0.631360 3、檔車系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)2×2×3h×30d×0.6

23、3226.8 4、監(jiān)控設(shè)備維護(hù)費(fèi)5000÷12417 5、室內(nèi)安全系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)500÷1241.7 6、單元對(duì)講系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)2000÷121677、檔車系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)500÷1241.78、背景音樂系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)500÷1241.7四、消防系統(tǒng)維保費(fèi)1-3之和4161、消火栓維保費(fèi)280×10÷12234 2、滅火器更換237×20%×40÷12158 3、水帶修補(bǔ)280×10%×10÷1224五、供排水系統(tǒng)維保費(fèi)1-6之和45881、給水設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)13×4

24、5;30%×12×30×0.633538 2、湖體水處理系統(tǒng)藥料費(fèi)15×30450 3、水泵維保費(fèi)200.00200 4、閥門更換100.00100 5、管道維護(hù)費(fèi)100100 6、水箱年檢費(fèi)600×4÷12200六、木作與五金構(gòu)件等維護(hù)40000÷24個(gè)月1667七、土建及其它2000八、其他不可預(yù)見性支出1000總計(jì)一至八之和18755附：公共能耗設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表序號(hào)品名規(guī)格光源(W)數(shù)量總功率（KW）備注1高柱燈150W223.3人工湖2射樹燈150W507.5人工湖3梯積燈7W170.12人工湖4柱頭燈13W210.2

25、8人工湖5藏地?zé)?5W201.5人工湖6水景燈50W140.7人工湖7噴頭燈20m/m70W120.98人工湖13單級(jí)離心泵WQ43-133KW39人工湖14單級(jí)離心泵WQ8-12075W10.75人工湖15單級(jí)離心泵WQ25-1522KW12.2人工湖16單級(jí)離心泵WQ20-7075KW21.5人工湖17水景燈70W181.26南門景觀18梯級(jí)燈7W360.26南門景觀19射樹燈150 W121.8南門景觀20地埋燈50 W60.3南門景觀21潛水泵25WQ8-2511KW11.1南門景觀22潛水泵80WQ40-722KW12.2南門景觀23潛水泵WQ100-85-104KW14南門景觀24

26、潛水泵50WQ20-1515KW23南門景觀25庭園燈H=35螺旋節(jié)能燈管36W913.3其他位置26草坪燈H=60節(jié)能燈管18W651.2其他位置27地埋燈170×110MP-1650W492.5其他位置28階梯燈100×807W270.2其他位置29投光燈背投式金屬燈150W9013.5其他位置30網(wǎng)球場(chǎng)燈H=7140高壓鈉燈400W62.4其他位置31單元燈白熾燈泡40W1887.6其他位置合 計(jì)75672.453、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理清潔衛(wèi)生費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)清潔衛(wèi)生費(fèi)1-4之和45871、物料費(fèi)30×441320 2、化糞池清掏

27、費(fèi)10元/戶/年×530441 3、衛(wèi)生防疫消殺4元/戶/年×530176 4、垃圾外運(yùn)費(fèi)5元/戶/月×5302650總計(jì)45874、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)綠化養(yǎng)護(hù)、管理費(fèi)1-4之和22001、肥料、農(nóng)藥購(gòu)置費(fèi)500500 2、景觀維護(hù)10001000 3、機(jī)械油耗、修理費(fèi)200200 4、綠化用水費(fèi)及其他500500總計(jì)22005、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理秩序維護(hù)費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)秩序維護(hù)費(fèi)用1至3之和25001、派出所等公共關(guān)系費(fèi)10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可預(yù)見支出10001000總計(jì)2500單位：人民幣（元/月）6、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理辦公費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)辦公費(fèi)用總計(jì)1至10之和58001、24小時(shí)服務(wù)電話100×1100 2、辦公室電話500