專業(yè)設(shè)備三定四化管理實施細(xì)則

1、專業(yè)設(shè)備三定四化管理實施細(xì)則依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備管理制度 第10.3.3條，各單位為保證檢修質(zhì)量，須將“三定四化記名修”制度作為常態(tài)化管理，對設(shè)備特別是行車關(guān)鍵設(shè)備做到檢修責(zé)任到人，將設(shè)備的檢修質(zhì)量“包干到人”，特制定本實施細(xì)則。專業(yè)包含自修專業(yè)：綜合監(jiān)控系統(tǒng)、機電設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)；委外修專業(yè)：防災(zāi)報警系統(tǒng)、氣體自動滅火系統(tǒng)。一、目的貫徹 “三定四化記名修”制度，落實關(guān)鍵設(shè)備的檢修責(zé)任，檢修質(zhì)量包干到人。本實施細(xì)則，將細(xì)化主體檢修責(zé)任以及委外監(jiān)管責(zé)任，明確“兩個責(zé)任”的管理辦法與實施細(xì)則。二、范圍本實施細(xì)則管理范圍包括自動化專業(yè)設(shè)備預(yù)防性維修一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)、小修修程，以及上述修程委外實施

2、的管理。三、定義1、設(shè)備分類依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備管理制度的設(shè)備分類，定義A類設(shè)備為關(guān)鍵設(shè)備，由專人包保負(fù)責(zé)。定義B、C類為一般設(shè)備，由班組包保負(fù)責(zé)。各線設(shè)備數(shù)量如下表：1）SCADA系統(tǒng)設(shè)備類別設(shè)備名稱ABC分類統(tǒng)計單位設(shè)備數(shù)量PSCADA系統(tǒng)變電所PSCADA系統(tǒng)站級設(shè)備A套21PSCADA系統(tǒng)UPSA臺2PSCADA系統(tǒng)生產(chǎn)計算機及附屬設(shè)備A套182）BAS系統(tǒng)設(shè)備類別設(shè)備名稱ABC分類統(tǒng)計單位設(shè)備數(shù)量機電設(shè)備監(jiān)控工控機A臺18交換機A臺86控制柜A臺248調(diào)節(jié)閥B臺75傳感器B臺552UPS主機A臺26UPS電池A臺556 3）FAS及氣體滅火系統(tǒng)設(shè)備類別設(shè)備名稱ABC分類統(tǒng)計單位設(shè)備數(shù)量FAS

3、系統(tǒng)控制盤A臺27消防電話A臺24GCCA臺21模塊、探測器、破玻等外設(shè)C個13312氣體滅火系統(tǒng)報警控制系統(tǒng)設(shè)備ACSA套187氣體管網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備GWSA臺34 5）綜合監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備類別設(shè)備名稱ABC分類統(tǒng)計單位設(shè)備數(shù)量綜合監(jiān)控系統(tǒng)主控服務(wù)器A臺38主控工作站B臺43主控打印機C臺34磁盤陣列B臺18各OCC所用大屏B臺26大屏處理器、B臺4顯示單元（投影機或電視）B臺26控制工作站B臺3磁帶機C臺1綜合后備盤A臺16主控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備A臺36FEP/RTU設(shè)備B臺78主控UPSB臺182、三定四化記名修名稱定義解析執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)三定定設(shè)備設(shè)備設(shè)施按照分部、工班間管理接口劃分，明確各分部、各班組設(shè)備管轄范

4、圍及分界點，防止漏檢漏修。分部及以上單位生產(chǎn)維修接口管理規(guī)定與設(shè)備管理辦法。定人或班組設(shè)備設(shè)施維護(hù)和檢修落實到人或班組，同時明確各級人員對設(shè)備管理和檢修的職責(zé)及要求。1.A類設(shè)備統(tǒng)一張貼責(zé)任銘牌 2.分部制定設(shè)備管理責(zé)任臺賬 3.三定四化責(zé)任管理細(xì)則定檢修周期與內(nèi)容設(shè)備設(shè)施維護(hù)和檢修的周期、內(nèi)容明確，嚴(yán)格按照檢修標(biāo)準(zhǔn)落實各項檢修工作。各專業(yè)維修規(guī)程四化作業(yè)制度化各項作業(yè)根據(jù)設(shè)備設(shè)施施工管理規(guī)定和制度、流程實施。各級施工管理規(guī)定和作業(yè)制度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化按照各專業(yè)維修規(guī)程規(guī)定的檢修周期與工作內(nèi)容實施，同時關(guān)注設(shè)備日常清潔衛(wèi)生,確保設(shè)備房及設(shè)備設(shè)施干凈整潔，并保持?？偣驹O(shè)備質(zhì)量指標(biāo)與質(zhì)量管理辦法。檢修

5、工藝化根據(jù)各專業(yè)檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。各專業(yè)檢修工藝和規(guī)范要求檢修機具和檢測手段現(xiàn)代化注重設(shè)備檢修工器具和手段的現(xiàn)代化，提高設(shè)備管理的精細(xì)化和維修效率定期修訂檢修工藝與規(guī)程，利用新工藝及新儀器工具替代落后檢測手段及工藝。四、主體檢修責(zé)任分部所轄區(qū)域的綜合監(jiān)控系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、機電設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)屬于自修系統(tǒng)，承擔(dān)主體檢修責(zé)任。工班承擔(dān)所轄區(qū)域的主體檢修責(zé)任，個人承擔(dān)責(zé)任車站設(shè)備的主體檢修責(zé)任。分部按“三定四化”要求，明確工班管理接口，生產(chǎn)檢修與質(zhì)量檢查制度，落實責(zé)任單位及個人的管理內(nèi)容及責(zé)任，并與工班與個人的績效掛鉤。分部技術(shù)組，定期檢討與完善檢修周期與內(nèi)容，改進(jìn)檢修工藝流程，核查檢修完成情況

6、與質(zhì)量情況，對責(zé)任工班與個人完成檢修任務(wù)，提供評價依據(jù)。工班按分部及以上單位的相關(guān)要求，制定設(shè)備檢修計劃，指定檢修負(fù)責(zé)人與檢修小組，按計劃完成設(shè)備檢修，組織工班級質(zhì)量檢查，并將檢修完成質(zhì)量與個人月度績效掛鉤。個人對所分管責(zé)任區(qū)的關(guān)鍵設(shè)備檢修，原則上作為該次檢修作業(yè)的負(fù)責(zé)人，組織開展設(shè)備計劃性維修。若檢修計劃有沖突，按照計劃性檢修的重要性，有限參加：年檢半年檢季檢月檢巡檢。記名修指：檢修作業(yè)記錄好檢修人員和復(fù)檢人員的名字。凡由作業(yè)小組團(tuán)體完成的檢修，所有成員必須簽名確認(rèn)，并對檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢修主體責(zé)任劃分表 責(zé)任內(nèi)容責(zé)任主體 管理區(qū)域劃分檢修周期與內(nèi)容制定檢修工藝編制及優(yōu)化作業(yè)負(fù)責(zé)人責(zé)任檢修質(zhì)量

7、不合格責(zé)任責(zé)任區(qū)責(zé)任質(zhì)量檢查與監(jiān)督責(zé)任分部技術(shù)組班組個人三定四化責(zé)任主體個人或團(tuán)體每月至少一次覆蓋檢查所轄區(qū)域及設(shè)備。五、委外監(jiān)管責(zé)任分部所轄區(qū)域的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)屬于委外維護(hù)系統(tǒng)，承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。工班承擔(dān)所轄區(qū)域的委外檢修工班監(jiān)管責(zé)任，個人承擔(dān)委外維護(hù)維修作業(yè)的監(jiān)管責(zé)任（包含安全監(jiān)管責(zé)任及設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管責(zé)任）。分部具有協(xié)助委外單位進(jìn)場維護(hù)，監(jiān)察委外單位作業(yè)安全措施，審核委外單位作業(yè)計劃，審核委外單位工程量，并按此開展支付工程款項。分部技術(shù)組，負(fù)責(zé)核查委外維護(hù)質(zhì)量，根據(jù)班組提出的考核建議，按照合同進(jìn)行考核扣除合同款項。工班具有監(jiān)察委外工班對所轄站點的維護(hù)作業(yè)是否按計劃、按時間周期開展

8、。定期檢查委外維護(hù)設(shè)備質(zhì)量，對委外單位違反合同規(guī)定的內(nèi)容提出考核依據(jù)及建議。個人對單次的委外監(jiān)管作業(yè)負(fù)有安全監(jiān)察及質(zhì)量監(jiān)管責(zé)任。個人應(yīng)協(xié)同委外人員落實安全措施，嚴(yán)防發(fā)生誤起火災(zāi)模式或氣體異常噴放等事故苗頭事件。做好施工安全交底，檢查勞保佩戴情況，嚴(yán)防發(fā)生作業(yè)人身傷亡事件。核查作業(yè)內(nèi)容，確認(rèn)完成工作量，并檢查簽署委外作業(yè)任務(wù)書。委外監(jiān)管責(zé)任 責(zé)任內(nèi)容責(zé)任主體 工程量審核及支付核查檢修計劃及作業(yè)任務(wù)書安全監(jiān)察及質(zhì)量監(jiān)管委外考核建議委外考核實施分部技術(shù)組班組個人表3：三定四化責(zé)任管理細(xì)則序號 責(zé)任人崗位職責(zé)檢查周期檢查內(nèi)容記錄表格1設(shè)備維護(hù)班組維修班組1.指定自修作業(yè)負(fù)責(zé)人，A類關(guān)鍵設(shè)備季檢及以上檢

9、修原則上由作業(yè)區(qū)域“三定四化”責(zé)任人負(fù)責(zé)。 作業(yè)完成后一周內(nèi) 1.工班長或副班長核查檢修計劃及內(nèi)容完成情況； 2.檢查作業(yè)中的問題是否登記，并安排處理； 3.核查作業(yè)任務(wù)書或記錄或檢修電子工單（LMIS）是否填寫完整，數(shù)據(jù)是否異常，自檢及互檢人是否簽名。1.班組月度計劃完成臺賬2. 檢修發(fā)現(xiàn)問題處理臺賬2.作業(yè)負(fù)責(zé)人按時請銷點，并組織作業(yè)小組對作業(yè)區(qū)域采取安全措施，并檢查措施落實情況，并上報調(diào)度。3.作業(yè)小組協(xié)同完成檢修作業(yè)，認(rèn)真填報作業(yè)記錄及 規(guī)范填寫LMIS工單。4.作業(yè)負(fù)責(zé)人按時銷點，并組織作業(yè)小組對作業(yè)區(qū)域撤除安全措施，并檢查措施恢復(fù)情況，并上報調(diào)度。5.作業(yè)小組共同檢查作業(yè)場地工器具

10、及物料、備件出清情況，并填寫記錄。6.作業(yè)小組共同負(fù)責(zé)對本次作業(yè)負(fù)責(zé)，作業(yè)小組全員在作業(yè)任務(wù)書上簽名確認(rèn)。1設(shè)備委外維保監(jiān)管人工班檢修工1. “三定四化”責(zé)任區(qū)設(shè)備房及設(shè)備衛(wèi)生檢查，應(yīng)無明顯積塵，或存在消防隱患。 1.每月不少于2次對所轄責(zé)任區(qū)域設(shè)備及設(shè)備房的檢查； 2.作業(yè)完成后一周內(nèi)，委外工班工班長對檢修記錄自查。3.作業(yè)完成后一周內(nèi)，維修工班工班長對檢修記錄自查。4.次月5個工作日內(nèi)，整理上月所有檢修記錄，上交分部核查。5.次月10個工作日內(nèi)，委外單位將經(jīng)過維修分部審核的檢修記錄，復(fù)印裝訂成月度維修報告，送維修分部審核。6.維修分部次月15個工作日內(nèi)，對最終版月度檢修報告再次審核，并存檔

11、。1.對所轄設(shè)備設(shè)施的巡檢記錄、維保單、設(shè)備外觀等的檢查； 2.協(xié)助工班長跟進(jìn)所轄設(shè)備設(shè)施停用類故障的分析、整改； 3.協(xié)助配合作業(yè)人員跟進(jìn)所轄設(shè)備設(shè)施換件的情況和運行狀態(tài)。 1.三定四化責(zé)任區(qū)檢查記錄表 2. 各專業(yè)設(shè)備周檢表3.故障系統(tǒng)臺賬2.A類關(guān)鍵設(shè)備季檢及以上檢修的委外監(jiān)管作業(yè)，原則上由作業(yè)區(qū)域“三定四化”責(zé)任人負(fù)責(zé)。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督委外單位按時請點，并組織委外人員對作業(yè)區(qū)域采取安全措施，并檢查措施落實情況，并上報調(diào)度。4.對委外人員在作業(yè)前，進(jìn)行安全交底，并檢查委外人員勞保穿戴是否合格，作業(yè)所需工器具是否符合要求。 5.檢修作業(yè)中，駐守在關(guān)鍵位置監(jiān)控，例如，車控室控制盤前、氣瓶間，氣體

12、就地控制盤前等，嚴(yán)控作業(yè)工序，及安全操作。6.檢修完成后，按時銷點，并組織委外人員對作業(yè)區(qū)域撤除安全措施，并檢查措施恢復(fù)情況，并上報調(diào)度。7.作業(yè)小組共同檢查作業(yè)場地工器具及物料、備件出清情況，并填寫記錄。8. 抽查三處檢修設(shè)備衛(wèi)生及檢修質(zhì)量情況。9.檢查委外維修作業(yè)任務(wù)書填寫情況，并在作業(yè)任務(wù)書上配合人或互檢人處簽名確認(rèn)。2設(shè)備維保負(fù)責(zé)人工班長/副班長1.按責(zé)任區(qū)安排自修計劃與委外監(jiān)管計劃，按要求安排責(zé)任區(qū)責(zé)任人參加該區(qū)域檢修或監(jiān)管，編制每日工作安排，并通報班組成員。 1.每周不少于1次對所轄責(zé)任區(qū)域設(shè)備設(shè)施的抽查，兩個月不少于1次對所轄責(zé)任區(qū)域設(shè)備設(shè)施的全覆蓋檢查。1.對所轄設(shè)備設(shè)施的巡檢

13、記錄、維保單、設(shè)備外觀等的檢查 2.組織對所轄設(shè)備設(shè)施各類故障的分析、整改，及時協(xié)調(diào)各級組織和委外單位。 3.熟悉所轄設(shè)備設(shè)施換件的情況和運行狀態(tài)。 1.各種管理臺賬2. 制定檢修表格匯集負(fù)責(zé)人，定期更新本月班組檢修計劃完成情況，作業(yè)表格上交情況以及檢修表格填寫情況。3.安排故障維修崗位人員處理與維修檢修中發(fā)現(xiàn)的問題或故障；檢查三定四化責(zé)任檢查記錄表問題的整改，并更新故障記錄臺賬。非分部內(nèi)問題，通過安全口、生產(chǎn)口、技術(shù)口上報。 4.協(xié)同技術(shù)人員及委外單位管理人員，定期按照合同質(zhì)量要求，檢查委外維修質(zhì)量情況，并做好記錄。5按公司各層級要求，每日核查委外人員出勤記錄，填寫總部委外單位每日基本情況核

14、查表。6.每月檢查委外單位駐點，消防安全是否符合要求。不定期抽查駐點委外人員是否存在吸煙或存在消防隱患。7.核查檢修記錄及委外作業(yè)任務(wù)書，按分部要求按時上交分部審核。8.對委外單位存在違反合同要求的情況，提出考核建議。3設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)人員1.掌握所轄范圍的設(shè)備數(shù)量、位置、性能和接口劃分 1.每月不少于2次對所轄責(zé)任區(qū)域設(shè)備設(shè)施的抽查，每年完成1次對所轄責(zé)任區(qū)域設(shè)備設(shè)施的全覆蓋檢查 1.組織對所轄設(shè)備設(shè)施B類以上故障的分析、整改，對設(shè)備狀態(tài)的趨勢系統(tǒng)性分析，提出預(yù)防性技術(shù)手段。 2.熟悉掌握所轄設(shè)備設(shè)施換件的情況和運行狀態(tài)3.原則上需現(xiàn)場支持所轄A類關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的故障處理，協(xié)調(diào)各級部門，分析

15、故障原因、制定整改措施。 1.月度故障分析報告2.現(xiàn)場檢查表3.故障處理指引4.檢修工藝5.合理化建議 2.按照檢查周期對所轄設(shè)備進(jìn)行檢查，并填寫三定四化責(zé)任檢查記錄表 考核申請并復(fù)審。3.督促和跟進(jìn)三定四化責(zé)任檢查記錄表整改情況 4.牽頭審核并掌握所轄設(shè)備季檢以上的檢修計劃，及時給予工班作業(yè)人員技術(shù)支持和故障分析5.按工班提出的檢修工藝不明確或不合理的問題，調(diào)研，并優(yōu)化改善。6.對委外單位存在違反合同要求的情況，提出考核建議。4設(shè)備管理負(fù)責(zé)人 分部正/副主任1.組織制定設(shè)備管理及維修流程，應(yīng)對設(shè)備中存在薄弱環(huán)節(jié)或頻發(fā)故障。 1.每月不少于1次對所轄責(zé)任區(qū)設(shè)備設(shè)施的檢查，每年完成1次對所轄責(zé)任區(qū)域設(shè)備設(shè)施的全覆蓋檢查 1.設(shè)備運行數(shù)據(jù)核查與分析 2.督促并跟進(jìn)對所轄設(shè)備設(shè)施A類以上故障的分析、整改，及時協(xié)調(diào)各級組織。 3.了解所轄設(shè)備設(shè)施換件的情況和運行狀態(tài) 4.原則上需現(xiàn)場支持關(guān)鍵A類設(shè)備設(shè)施重大故障搶修，協(xié)調(diào)各級部門，分析故障原因、制定整改措施。 1.分部管理規(guī)定 2.委外單位考核單3.設(shè)備故障分析4.培訓(xùn)記錄5.分部績效評比6.管理流程與指引 2.定期組織分部對設(shè)備運行參數(shù)及設(shè)備故障分析，掌握設(shè)備運行趨勢，制定有效措施應(yīng)對。3.定期對檢修工藝、現(xiàn)