檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室風(fēng)險(xiǎn)控制程序-

1、4控制程序4.1培訓(xùn),意識(shí)和溝通4.11 誠(chéng)信要素識(shí)別前,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)誠(chéng)信要素識(shí)別、監(jiān)控人員進(jìn)行誠(chéng)信要素識(shí)別、監(jiān)控相關(guān)的培訓(xùn),掌握誠(chéng)信要素的識(shí)別和監(jiān)控的基本方法。4.12采取培訓(xùn)、召開誠(chéng)信會(huì)議的方式,將與誠(chéng)信相關(guān)的法律規(guī)定和制度貫徹到每一個(gè)員工,樹立誠(chéng)信理念,提高質(zhì)量意識(shí),遵守社會(huì)承諾,提高品牌效應(yīng)。4.13質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)就公司誠(chéng)信要素監(jiān)控情況召開會(huì)議,分析誠(chéng)信相關(guān)的法律及規(guī)章等執(zhí)行情況以及預(yù)防潛在的失信風(fēng)險(xiǎn)。4.2誠(chéng)信要素的識(shí)別一下條款所屬內(nèi)容均有可能導(dǎo)致失信風(fēng)險(xiǎn),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)以下的內(nèi)容的識(shí)別及監(jiān)督。為保持誠(chéng)信信息的有效性,定期對(duì)誠(chéng)信要素重新識(shí)別,如有變化要及時(shí)更新。4.

2、21法律要素4.22管理體系4.23獨(dú)立性和公正性要素是否有獨(dú)立性和公正性相關(guān)的文件和措施保證管理人員及員工不受任何行政、財(cái)政及其他外來不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)因素,檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果不受外來人員或組織的影響;4.24人員與所從事的檢測(cè)/檢驗(yàn)項(xiàng)目委托方,存在不正當(dāng)利益關(guān)系;參與任何有礙于檢測(cè)/檢驗(yàn)判斷獨(dú)立性和公正性的活動(dòng);參與和檢測(cè)/檢驗(yàn)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng);謀求不正當(dāng)利益,威脅、誘騙或者利用欺詐的手段影響檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果;出具虛假數(shù)據(jù)和結(jié)果或不客觀的報(bào)告數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.25設(shè)備設(shè)施4.2.5.1儀器設(shè)備是否定期檢定/校準(zhǔn),在校準(zhǔn)周期是否進(jìn)行期間核查。4.2.5.2計(jì)算機(jī)自動(dòng)

3、化設(shè)備功能是否正常,是否有進(jìn)行驗(yàn)證和維護(hù)。4.2.5.3設(shè)備設(shè)施是否有利于檢測(cè)/檢驗(yàn)/校準(zhǔn)活動(dòng)的開展。僅證明樣品所檢測(cè)/檢驗(yàn)項(xiàng)目的符合性等。5.1是否建立誠(chéng)信要素識(shí)別和誠(chéng)信要素監(jiān)控等程序。5.2是否有措施保障誠(chéng)信要素的有效識(shí)別和監(jiān)控。4.3誠(chéng)信要素評(píng)價(jià)采取判斷打分法,結(jié)合具體實(shí)際情況,填寫“誠(chéng)信要素識(shí)別評(píng)價(jià)表”,評(píng)價(jià)誠(chéng)信要素。誠(chéng)信要素判斷是否/符合,每項(xiàng)誠(chéng)信要素符合誠(chéng)信要求為1分,不符合為0分,根據(jù)誠(chéng)信要素對(duì)檢測(cè)/檢驗(yàn)/校準(zhǔn)活動(dòng)、服務(wù)和運(yùn)行的影響程度分為重大誠(chéng)信要素、一般誠(chéng)信要素。重大誠(chéng)信要素不允許有不符合項(xiàng),一般誠(chéng)信要素不符合項(xiàng)不超過2項(xiàng),即判定為符合誠(chéng)信要求,否則為不符合誠(chéng)信要求。4.32根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,出具誠(chéng)信報(bào)告。4.4誠(chéng)信要素控制4.41質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織開展誠(chéng)信識(shí)別及評(píng)價(jià),出具誠(chéng)信報(bào)告。4.42客戶部組織誠(chéng)信滿