某連鎖餐飲企業(yè)收銀員崗位職責(zé)

1、業(yè)收銀員崗位職責(zé)20XX年XX月多年的企業(yè)涔詢顧問名透，經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)臉證可以落地加亍的卓越管理方章值得您下載強(qiáng)有收銀員1、收銀員必須忠于職守營業(yè)，收入如數(shù)上繳、長短款如數(shù)上報(bào)，不得營私舞弊，不得弄虛作假。2、熟悉本餐廳菜品價格、名稱、打單準(zhǔn)確、清晰、快捷。3、積極與服務(wù)員及其他同事配合，對客人態(tài)度熱情，不得與客人爭吵或有其它無禮行為。4、不得隨意增減價格，變動收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。5、凡屬支票結(jié)帳，均在支票背后填清電話號碼，顧客姓名，身份證號碼；凡簽結(jié)算，簽單人必須是簽單名冊上的人，否則不予簽單，簽單表上必須寫明簽單人工作單位、姓名及簽單時間，分經(jīng)理簽字后方可生效。6、收銀員嚴(yán)格按結(jié)帳單上金額收款，款收妥后，

2、收銀員必須蓋章，隨意涂改無效。若有差錯，需涂改或作廢時，必須由經(jīng)理級人員簽字，方可生效，結(jié)帳單不得遺失，帳單也應(yīng)及時如數(shù)交給財(cái)務(wù)。7、當(dāng)班時間不得隨意離開收銀臺，應(yīng)集中精力做好本職工作，不允許其它任何為代做或幫做，否則，一旦出現(xiàn)差錯，由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)。8、當(dāng)班時間不得隨身攜帶私為款和包袋到收銀臺，以免和營業(yè)款混淆，不得自行兌換外幣，凡收到外幣，應(yīng)由樓面經(jīng)辦人員注明“本單位外幣”字樣，外幣如數(shù)上繳。9、收銀員保管備用金，必須保證它的完整，不得挪用，財(cái)務(wù)部將不定時進(jìn)行抽查。10 、必須在上班前備好所需要票據(jù)、帳單、發(fā)票、零鈔等。做好上班前一切準(zhǔn)備工作。11 、工作完畢后，應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫繳

3、款單、將錢款于下班前交財(cái)務(wù)部。填繳款單時，必須按不同收款形式填制，即現(xiàn)金、支票、外幣、簽單等，各填一份，發(fā)便財(cái)務(wù)作帳。12 、必須遵守樓面制定的其他制度。前臺收銀6.1 準(zhǔn)備：按本店規(guī)定著裝，做好收銀臺內(nèi)外及個人衛(wèi)生；檢查收銀電腦等各類收銀設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和清機(jī)狀況；發(fā)現(xiàn)收銀等設(shè)備異?；驌p壞，應(yīng)立即向經(jīng)理匯報(bào)，并與工程部取得聯(lián)系，由專業(yè)維修人員維修，不得自行開機(jī)處理。在出納處領(lǐng)取備用零鈔、發(fā)票、三聯(lián)收據(jù)、繳款單等營業(yè)用票據(jù)；備好印章、印臺、菜單、酒水單，將復(fù)寫紙按菜單、酒水單頁次置入其中，分別放置規(guī)定位置，以備營業(yè)使用。確定收銀員分工，按收單、蓋章、打單、收款順序的操作位置上崗。6.2 營業(yè)6.

4、2.1 收單：收到服務(wù)員送來的點(diǎn)菜單、酒水單由收單人在各聯(lián)上蓋上本人名章。將收銀聯(lián)傳打單人，其余各聯(lián)交服務(wù)員（一聯(lián)服務(wù)員留存，以備客人核對，兩聯(lián)送傳菜部傳菜用），酒水單一聯(lián)交吧臺，一聯(lián)傳打單人，以備結(jié)帳使用。打單人收單后，應(yīng)將取菜單、酒水單按臺號歸類，放置于規(guī)定位置，等待客人結(jié)帳時使用。6.2.2 加菜（酒水）：按上述程序同樣處理。6.2.3 退菜（酒水）：客人退菜由服務(wù)員開具退單，并由經(jīng)理（或部長）簽字后，按收單的相同程序辦理，客人退酒水時處理方式與退菜相同，但應(yīng)有吧員簽字確認(rèn)收回酒水。若因質(zhì)量退菜，程序相同，但應(yīng)由經(jīng)理簽注“廚師長買單”字樣，廚師長簽字認(rèn)可，從廚師長當(dāng)月工資中扣回。6.2.

5、4 結(jié)清：菜品臨時結(jié)清，由傳菜班開具估清單（注明估清時間），經(jīng)經(jīng)理審核簽字后傳收銀臺。若估清時收銀帳單已打制完畢，由經(jīng)理在點(diǎn)菜單和收銀帳單上同時劃掉此菜，并簽字確認(rèn)，收銀員應(yīng)重新計(jì)算收銀單合計(jì)并打制新收銀帳單。6.2.5 打折：客人要求打折，應(yīng)由服務(wù)員向經(jīng)理說明情由，經(jīng)理在結(jié)帳帳單上簽字確認(rèn)后，方才按合計(jì)金額（剔除酒水、香煙、海鮮金額）乘折扣率，重新計(jì)算應(yīng)收款額。6.2.6 免單、贈送：向客人贈送菜品、酒水或免單時，均應(yīng)由經(jīng)理在收銀帳單上簽字認(rèn)可，并注明贈送對象。6.2.7 結(jié)帳：宴會客人結(jié)帳，由領(lǐng)班以上人員簽字確認(rèn)并結(jié)帳?？腿艘蠼Y(jié)帳時，收銀員應(yīng)按菜單、酒水單記錄逐項(xiàng)輸入收銀電腦，打制收銀餐

6、單，制單完畢，將收銀餐單交服務(wù)員送客人確認(rèn)后收款。收到款項(xiàng)或客人掛帳簽單，應(yīng)由收款人員分別在收銀帳單上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“轉(zhuǎn)帳收訖”印章，并將該臺號所有取、退菜單、酒水單附于收銀帳單后裝訂整齊，以備稽核。O1現(xiàn)金結(jié)帳：客人使用現(xiàn)金結(jié)帳，收款人從服務(wù)員手中接過現(xiàn)金后，應(yīng)立即當(dāng)面點(diǎn)款、驗(yàn)鈔,，并與收銀餐單合計(jì)數(shù)核對，確認(rèn)數(shù)額、真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)票面異?；蜷L、短款，應(yīng)當(dāng)面向服務(wù)員提出，并暫緩收款，由服務(wù)員持原交來全部現(xiàn)鈔與客人接洽，經(jīng)核對無誤后，再按上述程序收款，并在收銀餐單上蓋上收款人名章，將所有單據(jù)完整裝訂放置，同時將現(xiàn)金按票面、幣種分置現(xiàn)金收款柜內(nèi)。2支票結(jié)帳：收到服務(wù)員送來的客人結(jié)帳支票，應(yīng)索取客人

7、身份證、聯(lián)系電話、工作證件；查驗(yàn)支票填寫是否清楚，開戶行是否屬同城范圍，印章是否齊全，蓋印是否清晰，有無限額結(jié)帳金額是否超限，票面是否整潔、無折、劃痕等，合格后，將客人姓名、身份證號碼、工作證件號碼、單位名稱、聯(lián)系電話，填寫于支票背面，同時將本店全稱填寫于支票收款人欄內(nèi)，將收銀餐單合計(jì)收款額填寫于支票大、小寫金額內(nèi)，將所有單據(jù)完整裝訂放置，同時將支票按結(jié)帳順序放置收款柜內(nèi)。注意事項(xiàng)：一般結(jié)帳時不收取非簽單客人支票，收取支票，不兌換現(xiàn)金；支票不合規(guī)，應(yīng)予拒收，請客人換取新支票或采用其他方式結(jié)帳。3信用卡結(jié)帳：收到服務(wù)員送來的客人結(jié)帳信用卡，應(yīng)按以下程序結(jié)帳：請客人臨柜結(jié)帳；將信用卡置入POS機(jī)，

8、請客人鍵入密碼，查驗(yàn)POS機(jī)顯示窗，刷卡通過，由收款人鍵入收銀餐單合計(jì)金額，未通過，請客人改換結(jié)帳方式。刷卡完畢后，請客人在信用卡單各聯(lián)上簽名，同時核對其簽名式樣是否與信用卡背面簽名式樣符合，不符，同樣請客人改換其他方式結(jié)帳，收妥帳款應(yīng)將單據(jù)裝訂完整放置，同時將信用卡單裝訂順序放置于收款柜內(nèi)。04簽單掛帳：客人要求簽單掛帳，由服務(wù)員問清客人單位，并請客人在收銀帳單上簽名。收銀員到客人簽名帳單，應(yīng)立即查對掛帳協(xié)議，確認(rèn)該客人是否協(xié)議允許簽單客人，簽名式樣是否相符，相符則請經(jīng)理簽字，確認(rèn)該簽單掛帳有效，同時在簽單登記表上寫明簽單人工作單位、姓名、消費(fèi)金額、簽單時間；與協(xié)議不符請客人改換其他方式結(jié)帳

9、。內(nèi)部員工掛帳，應(yīng)屬允許簽單掛帳人員，非許可人員一律不得掛帳消費(fèi)。6.2.8 開票：客人需要發(fā)票，收銀員應(yīng)按餐單結(jié)帳實(shí)收金額開據(jù)發(fā)票，并在收銀餐單上蓋上“已開票”章，同時由經(jīng)手服務(wù)員在餐單上簽寫發(fā)票金額和本人姓名予以確認(rèn)。6.3 收市：收市后，收銀員應(yīng)按當(dāng)班營業(yè)收入分類整理匯總，餐單編制收銀日報(bào)告，打印電腦營業(yè)報(bào)告，將收入現(xiàn)金按幣種、票面分類清點(diǎn)，整理，支票、信用卡分類清點(diǎn)整理，分別填制收銀繳款單一式三聯(lián)，并將其繳款金額分別與收銀營業(yè)報(bào)告相應(yīng)金額欄核對無誤，手工營業(yè)報(bào)告與電腦營業(yè)報(bào)告核對無誤后，將繳款單（紅聯(lián)）與現(xiàn)金、支票、信用卡等交出納處，并由出納在黃聯(lián)上簽字確認(rèn)（出納收款后，應(yīng)立即繳存銀行，并于繳存結(jié)算后，立即編制繳存情況說明;將營業(yè)報(bào)告、表，將繳存類別、金額、拒收、拒付情況詳細(xì)列于表中交稽核處以備核對）電腦營業(yè)報(bào)告、收銀帳單、原始單據(jù)、繳款單（黃聯(lián)）交稽核處審核。關(guān)閉各類收銀用設(shè)備電源，清理收銀臺