呆滯物料處理流程呆滯物料的確認、原因分析、處理方法

1、呆滯物料處理流程前 言 為了即時處理公司呆滯、不良物料，盡快減少公司的經(jīng)濟損失，特制訂本辦法。 本標準由ABC呆滯物料處理項目小組提出。 本標準起草部門：ABC計劃部。 本標準起草人：SSY本標準于2020年4月首次發(fā)布。1、流程范圍本流程規(guī)則了公司呆滯物料的確認和處理辦法。本流程適用于由于技術(shù)更改、計劃更改、合同更改等情況形成的和由于各種原因造成的呆滯物料的處理。本標準所指的呆滯物料囊括外購的物料和半成品以及產(chǎn)成品。2、呆滯物料的定義關(guān)于質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、工效)不契合標準的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲超過1個月；關(guān)于成品、半成品，凡因質(zhì)量不契合標準，存儲超過1個月；關(guān)于良好狀態(tài)的原材料、外購

2、件及外協(xié)件，存儲超過3個月；關(guān)于在制或制成后因客戶取消訂單或者客戶退貨的產(chǎn)成品、半成品，儲存超過1個月以上物料；存儲時間即將或者超過保質(zhì)期限的有變質(zhì)風險的物料；3、呆滯物料處理小組公司呆滯料處理小組成員：生產(chǎn)PMC部門、倉儲部門、財務(wù)部門、品質(zhì)部門、技術(shù)部門、計劃部門、采購部門、行政部門代表成員組成。呆滯物料處理小組負責呆滯物料清單匯總，處理方案的確定、報批和執(zhí)行。4、呆滯物料處理小組部門職責4.1倉儲部：負責呆滯料的接受、儲存管理工作；負責提供呆滯料清單；配合相關(guān)部門作好呆滯料處治工作，囊括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。4.2生產(chǎn)PMC：負責

3、定期關(guān)于車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時配合返工返修工作，以及呆滯物料清單提報與制造進程監(jiān)控。4.3 財務(wù)部：負責關(guān)于呆滯料處治進程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)帳務(wù)處理等工作。4.4品質(zhì)部：負責呆滯料質(zhì)量的判定工作以及退供應(yīng)商的跟蹤，判定結(jié)果可分為：合格、不合格等。4.5技術(shù)部：因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化，技術(shù)變更（囊括更改原材料、改工裝、改版本、改外構(gòu)件、BOM變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更），技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知主計劃部并且且給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。已造成呆滯料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見;負責呆滯料處治的判定工作，判定的結(jié)果可分為：返工返修、回收利用

4、等。4.6銷售部：關(guān)于造成呆滯料情況發(fā)生的，需接受總計劃部的安排，參與評審，并且且提出相應(yīng)的處理意見。4.7主計劃部：負責生產(chǎn)經(jīng)營進程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯料產(chǎn)生的原因，參與評審工作，關(guān)于需返修返工的呆滯料，下達返修工單指令。4.8采購部：負責呆滯料退供應(yīng)商部分的進度跟蹤以及變賣物料購買方聯(lián)絡(luò)等工作。4.9行政管理部：負責呆滯料的變賣、遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)則時間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實物。5、流程圖流程框圖如圖1所示。（此處插入流程圖）6、流程描述6.1呆滯料處治每月組織一次評審清理工作。6.2倉儲部門以及生產(chǎn)PMC部門負責每月清理在本部門的呆滯物料，編制表呆滯物料清

5、單并且且于每月五日前提交到呆滯物料處理小組確認發(fā)起后續(xù)處理方案及推動。6.3小組在收到呆滯料處理清單后3個工作日之內(nèi)內(nèi)完成處理意見整理，并且且作出評審意見初稿。6.4評審意見完成次日,小組將呆滯料處理報告提交財務(wù)部，財務(wù)部在2天內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并且且報送？審批。6.5 ？根據(jù)審批權(quán)限作出審批意見，超出審批金額權(quán)限的，應(yīng)轉(zhuǎn)交？審批。未經(jīng)過審批的，小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門關(guān)于呆滯料進行重新評審，或采用其他方法解決。6.6呆滯物料處理小組自收到呆滯物料清單后，6個工作日內(nèi)給出確認意見和初步處理意見并且且返回最初提交確認的倉儲部門以及生產(chǎn)部門PMC部門。并且且通知采購部門、行政部

6、門在規(guī)則時間內(nèi)進行處理。6.7倉儲部門以及生產(chǎn)PMC 部門負責按呆滯物料清單將呆滯物料隔離及辦理分帳管理手續(xù)，并且且作好標識放入待處理區(qū)。6.8收購單位辦理完財務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到采購招標部門開具領(lǐng)料單。并且且由招標單位（采購部門或者行政部門）帶領(lǐng)至倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)6.9呆滯物料處理完畢，由呆滯物料處理小組將處理結(jié)果通報相關(guān)部門。7、相關(guān)文件及質(zhì)量記錄7.1不合格品控制程序7.2進程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序7.3改進控制程序7.4 不合格品入庫單（已由工藝、質(zhì)量確定為廢品）7.5、各類廢品的評審記錄及評審報告（囊括技術(shù)和質(zhì)量信息）7.6呆滯料處理報告7.7呆滯物料清單8、呆滯物料的確認和原因分

7、析8.1呆滯物料的形成原因和責任多方面的。關(guān)于呆滯物料的確認和責任歸屬主要是為盡快確定物料能否移作它用和如何處理。確認速度的快慢可能關(guān)系到處理后損失的太小。確認速度愈快、處理的愈即時，公司的損失最會降至最低。8.2呆滯物料形成的原因主要囊括以下幾種：a)技術(shù)更改；b)生產(chǎn)、采購計劃調(diào)整；c)客戶取消或更改訂貨合同；d)物料實際使用量小于預(yù)算量e)無法全檢，但使用進程中可挑選出不良品，或制程不良導致，未即時處理。f)倉儲管理不善，未嚴格實施先進先出或依照工令要求管理發(fā)料。g)市場預(yù)測變化，請購不當，超量請購。h) 未即時處理的RTV 物料。8.3倉儲部門以及生產(chǎn)PMC每月清理庫存，匯總當月發(fā)生的

8、呆滯物料向造成呆滯物料的相應(yīng)部門確認。8.4呆滯物料經(jīng)確認后即可轉(zhuǎn)為跟催責任部門進行作業(yè)處理，并且且由財務(wù)核算物料金額。8.5造成呆滯物料部門首先應(yīng)采取措施進行利用，盡力減少損失。不能利用或未在限制時間內(nèi)即時處理的物料交公司呆滯物料處理小組。8.6造成呆滯物料的部門應(yīng)關(guān)于原因進行分析，要求責任部門和責任人提交改善報告。8.7若經(jīng)確認后呆滯、物料的責任時，由公司綜合負責處理。9、呆滯物料的處理策略9.1、工藝更改、設(shè)計變更產(chǎn)生的呆滯物料技術(shù)部因為工藝或客戶的需要，關(guān)于公司產(chǎn)品進行變更，變更時必需填列工程變更通知書，由物料計劃確認該物料是否有庫存或在途。采購接到工程變更通知書，第一時間通知相關(guān)供應(yīng)

9、商，全面停滯此類物料的生產(chǎn)。同時，倉儲部門在填列呆滯物料清單前，組織設(shè)計部、生產(chǎn)部、市場部、計劃部召集碰頭會，制定呆滯物料的處理措施。關(guān)于于工程變更后，有庫存的呆滯物料，盡快在以后開發(fā)或生產(chǎn)時能夠改造使用或替換使用。9.2、預(yù)測不準或訂單變更產(chǎn)生的呆滯物料 目前市場千變?nèi)f化，我們公司是面向訂單生產(chǎn)方式，當客戶改變或取消訂單，銷售部門要在第一時間通知計劃部、生產(chǎn)部，由計劃部、生產(chǎn)部統(tǒng)計將會產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量，囊括庫存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量。生產(chǎn)計劃取消訂單并且且發(fā)出退倉通知，生產(chǎn)部完成退倉，倉庫填列呆滯物料處理清單，送相關(guān)領(lǐng)導出處理意見，依此意見由倉庫負責暫存或。9.3、客戶退貨

10、產(chǎn)生的呆滯成品 客戶退貨的成品，市場部應(yīng)第一時間通知物料部和財務(wù)部。物料部負責辦理退貨數(shù)量的清點及入倉，并且且將確認的數(shù)量送交市場部。只需返修即可再次發(fā)貨的，生產(chǎn)計劃應(yīng)安排生產(chǎn)返修，并且且由成品倉辦理出庫、入庫、發(fā)貨。客戶不再訂購此類貨物的，生產(chǎn)計劃應(yīng)在其它客戶訂單中優(yōu)先消化。沒有可以消化的訂單，且積壓超過1個月，需計劃部填列呆滯物料處理單，送總經(jīng)理給出處理意見，并且且由倉庫負責落實。9.4、采購批量、安全庫存量引起的呆滯物料 采購批量由計劃部來制定并且且適時更改，只能關(guān)于常用件、易損件、通用件、價格波動大物料設(shè)定采購批量，其目的是為了補充安全庫存量。計劃部至少每月檢討和排查一次該批量及安全庫存量，數(shù)據(jù)準確，是避免采購多采或錯采物料而導致呆滯的前提。其它物料一律不設(shè)采購批量，也不得設(shè)安全庫存量。 關(guān)于于該批量或安全庫存量的物料，必需遵循先進先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。如該寬量、安全庫存量一直未能消化，而變成呆滯物料，如果存放時間超過規(guī)則，則由倉儲部依照要求填列呆滯物料清單送相關(guān)部門審批，由倉庫依此執(zhí)行并且且存檔。10、處理方案的確定10.1呆滯物料已經(jīng)確認并且且提交到呆滯物料處理小組后，由呆滯物料處理小組各部門3天內(nèi)分析使用途徑并且且反饋處理建議。10.2公司內(nèi)部確實