電子科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 大侖電子科技ISO9001：2009質(zhì)量管理體系擬 制：_ 日 期：_ 日 期：_文件編號(hào)：DL/QM-001 版本：A1 生效日期:2015年10月7日受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7修 訂 履 歷版本 修 訂 說(shuō) 明生效日期備 注A1首次發(fā)行2015.10.7受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7章 節(jié) 目 錄頁(yè)碼：第01頁(yè),共37頁(yè)目錄 頁(yè)碼章節(jié)目錄 - 01發(fā)布令 - 02編制說(shuō)明 - 03手冊(cè)管理辦

2、法 - 04術(shù)語(yǔ)和定義 - 06引用法律、法規(guī)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) - 07組織概況 - 08質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)- 09組織機(jī)構(gòu)圖 - 10質(zhì)量管理責(zé)權(quán)概述 - 12質(zhì)量職能分配表 - 17質(zhì)量管理體系 - 18管理職責(zé) - 23資源管理 - 27產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) - 29測(cè)量、分析和改進(jìn) - 35程序文件清單 - 38受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7發(fā) 布 令頁(yè)碼：第02頁(yè),共37頁(yè)發(fā) 布 令 為提高本公司的質(zhì)量管理水準(zhǔn)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的

3、規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，現(xiàn)已建立了完善的質(zhì)量管理體系，并編制完成了品質(zhì)手冊(cè)第A1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年10月7日起生效實(shí)施.本品質(zhì)手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則.全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行.各部門應(yīng)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本品質(zhì)手冊(cè)與其支持性文件（程序文件和工作指引），確保所有與質(zhì)量工作有關(guān)的員工都能按照質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行工作和操作，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行.特發(fā)此令大侖電子科技總經(jīng)理： 受控文件，嚴(yán)禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：201

4、5.10.7編 制 說(shuō) 明頁(yè)碼：第03頁(yè),共37頁(yè)1 1目的： 編制本手冊(cè)的目的是按ISO9001：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司實(shí)際情況，確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系.2 適用圍：2.1本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系適用于：生產(chǎn)、銷售精密五金制品（不含電鍍）和電子產(chǎn)品。.2.2本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系的地域圍是：3 本公司質(zhì)量管理體系遵守ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”之外的所有條款要求.4本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，部使用時(shí)必須受控.5本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自生效日期起實(shí)施，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定. 受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖

5、電子科技市屹豐精密部件品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手 冊(cè) 管 理 辦 法頁(yè)碼：第04頁(yè),共37頁(yè)1 目的：制定與質(zhì)量手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)放等相關(guān)的管理活動(dòng)，確保體系部各相關(guān)部門使用的均為有效版本.2 圍：適用于質(zhì)量手冊(cè)的管理.3 職責(zé)：品質(zhì)部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布.4 工作程序：4.1質(zhì)量手冊(cè)的編制和 4.1.1質(zhì)量手冊(cè)由文控中心編制完成；4.1.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理層集體評(píng)審后，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3經(jīng)審批的質(zhì)量手冊(cè)，自生效之日起實(shí)施.4.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放4.2.1經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)由文控中心保存一套未蓋受控印章的原件，用

6、以供進(jìn)行復(fù)制、分發(fā).4.2.2手冊(cè)領(lǐng)用人需在文件動(dòng)態(tài)記錄上簽名領(lǐng)取.4.2.3質(zhì)量手冊(cè)在部發(fā)放前必須加蓋紅色“受控文件”印章、編制分發(fā)號(hào).4.2.4當(dāng)手冊(cè)需要補(bǔ)發(fā)時(shí),領(lǐng)用人說(shuō)明原因,經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理領(lǐng)用手續(xù).4.2.5質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外發(fā)放時(shí)（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客等），不需加蓋紅色“受控文件”印章，也不編制分發(fā)編號(hào).經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，并做好發(fā)放記錄.4.3質(zhì)量手冊(cè)的更改：4.3.1手冊(cè)需更改時(shí),由文控中心負(fù)責(zé)主持實(shí)施更改，經(jīng)管理層集體評(píng)審后，交總經(jīng)理批準(zhǔn).4.3.2更改后手冊(cè)的發(fā)放，由文控中心按4.2各條款要求發(fā)放，并辦理新版本發(fā)放簽名登記手續(xù)，同時(shí)收回失效文件.需

7、保留的文件要加蓋“作廢”印章.不需保留時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心將其銷毀.收回的作廢文件，由文控中心自受控文件，嚴(yán)禁翻?。〈髞鲭娮涌萍计焚|(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手 冊(cè) 管 理 辦 法頁(yè)碼：第05頁(yè),共37頁(yè)行、與時(shí)將其銷毀.4.3.3 質(zhì)量手冊(cè)某個(gè)章節(jié)中某頁(yè)進(jìn)行更改，則該章節(jié)的每頁(yè)修訂狀態(tài)也要相應(yīng)統(tǒng)一更改（即修訂狀態(tài)在一個(gè)章節(jié)中的每一頁(yè)是一致的）.4.4 質(zhì)量手冊(cè)如某章節(jié)更改累計(jì)9次以后或手冊(cè)需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，整套質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行換版.其發(fā)放按4.2條款要求進(jìn)行.4.5 質(zhì)量手冊(cè)的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)：4.5.1 手冊(cè)版本按英文字母自然順序,

8、依次表示A、B、C版.4.5.2 同一版本的修改次數(shù)，從“1”開(kāi)始，按自然數(shù)的順序一直到“9”.“1”表示同一版本的初始文件.2、39表示第一、二、九次的修改.同一版本的修改超過(guò)九次，應(yīng)進(jìn)行換版.如由A9升級(jí)至B1版4.6 質(zhì)量手冊(cè)的日常管理4.6.1 質(zhì)量手冊(cè)原件，由文控中心歸檔保存，原件一律不外借.4.6.2 所有質(zhì)量手冊(cè)持有部門或人員應(yīng)妥善保管文件.4.6.3 公司不得使用未加蓋紅色“受控文件”印章的質(zhì)量手冊(cè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文控中心收回處置.受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7術(shù) 語(yǔ) 和 定 義頁(yè)碼：第06頁(yè),

9、共37頁(yè)1 術(shù)語(yǔ)： 1.1 本手冊(cè)所有術(shù)語(yǔ)的定義均依據(jù)ISO9001：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義.1.2 本手冊(cè)的支持性文件程序文件、作業(yè)指引和其它相關(guān)文件中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義，均依據(jù)ISO9001：2005質(zhì)量管理體系礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義.2 特殊術(shù)話和定義：無(wú).受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7引用法律、法規(guī)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼：第07頁(yè),共37頁(yè)1 本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合國(guó)家和地方政府相關(guān)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章的要求.2 本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改善的依據(jù)是ISO9001:20

10、08標(biāo)準(zhǔn).3 本公司系列產(chǎn)品的制造全部依據(jù)顧客提供或確認(rèn)的文件和/或樣品執(zhí)行.受控文件，嚴(yán)禁翻?。〈髞鲭娮涌萍际腥芪褰鹬破菲焚|(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7本公司概況頁(yè)碼：第08頁(yè),共37頁(yè)大侖電子成立于2015年，位于市創(chuàng)想工業(yè)園區(qū)。公司房面積500平方米。公司現(xiàn)有員工100人，擁有全自動(dòng)流水線、精準(zhǔn)測(cè)試儀、全自動(dòng)繞線等附加設(shè)備。本公司主要專業(yè)生產(chǎn)手機(jī)零部件，家電零部件，（手機(jī)充電器、高頻變壓、器、模具生產(chǎn)加工），主要用于各種精密的電器配件、燈飾、手機(jī)、運(yùn)動(dòng)器材等。本公司以“持續(xù)改進(jìn),追求卓越品質(zhì);精益求精,滿足客戶需求”的質(zhì)量方針，建立

11、和健全一套行之有效的質(zhì)量保證體系，確保為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；我們將本著“開(kāi)拓進(jìn)取，高效，今天的質(zhì)量，明天的市場(chǎng)”的企業(yè)精神，在品質(zhì)、技術(shù)上將不停的更新。我們將以實(shí)惠的價(jià)格，穩(wěn)定的質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)的交貨，周到的服務(wù)等，一如既往地為客戶提供竭誠(chéng)服務(wù)，歡迎各界來(lái)人來(lái)函洽談業(yè)務(wù)或來(lái)圖定做，相信我們的真誠(chéng)服務(wù)會(huì)令您滿意。我們的宗旨：珍惜每一次機(jī)會(huì)，讓我們做得更好，感動(dòng)客戶。企業(yè)名稱：大侖電子科技法人代表：總 經(jīng) 理：公司地址：省市創(chuàng)想工業(yè)園區(qū)電 話： 傳 真： 郵政編碼： 受控文件，嚴(yán)禁翻?。?大侖電子科技市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.

12、7質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo)頁(yè)碼：第09頁(yè),共37頁(yè)1 質(zhì)量方針： 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布，并確保其持續(xù)的適應(yīng)性.各部門負(fù)責(zé)宣傳貫徹，確保本公司員工對(duì)質(zhì)量方針的理解和執(zhí)行.本公司的質(zhì)量方針是： 持續(xù)改進(jìn)，追求卓越品質(zhì)； 精益求精，滿足客戶需求.2 質(zhì)量目標(biāo)：2.1 本公司質(zhì)量總目標(biāo)規(guī)定如下：1）產(chǎn)品生產(chǎn)合格率98%；2）合同按時(shí)履行率100%；3) 客戶滿意程度95分（100分制）；4) 顧客滿意度99%/月.3 質(zhì)量目標(biāo)的管理： 本公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、統(tǒng)計(jì)、考核和變更見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)控制程序.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審與更改：4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在每一次管理評(píng)審時(shí)作為一個(gè)

13、必備項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審.4.2 如質(zhì)量方針需要更改時(shí)，由管理者代表主持完成，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效.4.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改，都將導(dǎo)致本章節(jié)容的變更.5 相關(guān)程序文件5.1質(zhì)量目標(biāo)控制程序受控文件，嚴(yán)禁翻?。?大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7組 織 機(jī) 構(gòu) 圖頁(yè)碼：第10頁(yè),共37頁(yè)1組織機(jī)構(gòu)圖：采購(gòu)員資材文控中心營(yíng)業(yè)部采購(gòu)部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部管理者代表總 經(jīng) 理品質(zhì)會(huì)計(jì)出納客戶服務(wù)領(lǐng)料員后勤保安生產(chǎn)線長(zhǎng)跟單員業(yè)務(wù)員擬定/日期批準(zhǔn)/日期受控文件，嚴(yán)禁翻印!大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金

14、制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁(yè)碼：第13頁(yè),共37頁(yè)2 管理者代表：2.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作.在質(zhì)量管理方面直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé).2.2負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議與需求；采取適當(dāng)?shù)拇胧源_保公司人員滿足顧客要求的意識(shí)得到不斷地提高.2.3負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)與外部事務(wù)聯(lián)絡(luò).2.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果和質(zhì)量目標(biāo)變更要求的審核.2.5 負(fù)責(zé)擔(dān)任或任命審組長(zhǎng)與審員.2.6 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的編寫，并參與管理評(píng)審.2.7

15、 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃和計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目的審核.2.8 必要時(shí)和/或可行時(shí)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門開(kāi)展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用.2.9 負(fù)責(zé)跟進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)原因而采取的糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)，對(duì)相關(guān)不符合項(xiàng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求.3行政部：3.1 負(fù)責(zé)編制人力資源控制程序與其他支持性文件.3.2 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和質(zhì)量記錄的控制.3.3 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)核算.3.4 負(fù)責(zé)員工的招聘、考核、錄用與員工的入公司培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的實(shí)施.3.5 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制與外送培訓(xùn)的申請(qǐng)和組織工作.3.6 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)實(shí)施效果與員工綜合能力的評(píng)估.3.7 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的月度

16、檢查的實(shí)施與治安、保衛(wèi)工作.3.8 負(fù)責(zé)公司區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生、生活、后勤的管理.3.9 負(fù)責(zé)本部門部的持續(xù)改進(jìn).4生產(chǎn)部：4.1 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過(guò)程控制程序、模具和治具控制程序、設(shè)備和設(shè)施控制程序與其他支持性文件.4.2負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備文件和資料的識(shí)別與其適用性審批. 4.3 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理與質(zhì)量記錄的控制.4.4 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)核算.受控文件，嚴(yán)禁翻?。?7 / 57大侖電子科技大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁(yè)碼：第14頁(yè),共37頁(yè)4.5 負(fù)責(zé)

17、本部門生產(chǎn)設(shè)備需求的確定與生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng).4.6 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)工作環(huán)境的管理和控制.4.7 負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)生產(chǎn)條件和能力的評(píng)審和確認(rèn).4.8 負(fù)責(zé)參與模具和治具試用結(jié)果的驗(yàn)收、日常管理、維護(hù)和保養(yǎng).4.9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況的跟蹤和檢查.4.10 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程的控制與生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù).4.11負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)在生產(chǎn)過(guò)程中的控制.4.12 負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和管理.4.13 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的崗位自檢、不合格品的控制和管理.4.14負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)在模具/治具生產(chǎn)過(guò)程中的控制與樣品的試制和控制.4.15 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的安全管理與部的

18、持續(xù)改進(jìn).5 營(yíng)業(yè)部：5.1 負(fù)責(zé)編制、外部溝通程序、合同評(píng)審程序、樣品控制程序、生產(chǎn)計(jì)劃控制程序、客戶財(cái)產(chǎn)控制程序、產(chǎn)品防護(hù)程序、客戶服務(wù)和客戶滿意度測(cè)量程序與其支持性文件.5.2負(fù)責(zé)技術(shù)類外來(lái)文件/資料的識(shí)別與其適用性審批. 5.3 負(fù)責(zé)本部門文件/資料的管理和質(zhì)量記錄的控制.5.4 負(fù)責(zé)本部門與公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)核算.5.5 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)用設(shè)備、設(shè)施和監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理和日常維護(hù)保養(yǎng)5.6 負(fù)責(zé)本部門工作環(huán)境的管理和控制.5.7 負(fù)責(zé)顧客需求信息的收集和傳遞，并組織相關(guān)部門對(duì)顧客合同/訂單進(jìn)行評(píng)審和重新評(píng)審與負(fù)責(zé)合同/訂單簽訂前、簽訂后和執(zhí)行過(guò)程中與顧客的溝通和聯(lián)系.5.8 負(fù)責(zé)顧客問(wèn)訊

19、、投訴的受理和答復(fù)與成品交付信息的發(fā)出.5.9 負(fù)責(zé)確認(rèn)和發(fā)出顧客對(duì)樣品的制作要求，顧客樣品的提交并跟蹤顧客確認(rèn)信息.5.10負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生不合格、不適用、損壞和丟失時(shí)，與顧客進(jìn)行溝通和聯(lián)系.5.11負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)的實(shí)施與相關(guān)信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和提供.5.12負(fù)責(zé)部審核相關(guān)記錄的收集和保存與本部門部的持續(xù)改進(jìn).6品質(zhì)部：受控文件，嚴(yán)禁翻?。〈髞鲭娮涌萍际幸儇S精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁(yè)碼：第15頁(yè),共37頁(yè)6.1 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、文件管理程序、質(zhì)量記錄控制程序、質(zhì)量目

20、標(biāo)控制程序、管理評(píng)審程序、工作環(huán)境控制程序、質(zhì)量計(jì)劃控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序、監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序、合理化改善管理程序、部質(zhì)量審核程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序、糾正和預(yù)防措施控制程序與相關(guān)的支持性文件.6.2 負(fù)責(zé)所有受控文件的收發(fā)控制；體系文件/質(zhì)量記錄/資料在各部門管理情況的監(jiān)督和檢查與超期貯存質(zhì)量記錄處置的審批.6.3負(fù)責(zé)本部門文件/資料的管理和質(zhì)量記錄的控制.6.4 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)、分析與各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的匯總、分析. 6.5 負(fù)責(zé)收集和保存管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的相關(guān)記錄.6.

21、6 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備需求的確認(rèn)、日常維護(hù)和保養(yǎng)與本部門工作環(huán)境的控制和管理.6.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和執(zhí)行過(guò)程的控制.6.8 負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)審和確認(rèn).6.9 負(fù)責(zé)對(duì)提供計(jì)量校準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查詢服務(wù)的供方的評(píng)審.6.10負(fù)責(zé)提供供方供貨質(zhì)量信息與顧客財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)過(guò)程中的控制.6.11負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作的歸口管理、標(biāo)識(shí)狀況的檢查監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí).6.12負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù).6.13負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的確認(rèn)、建擋、送外檢定、部校準(zhǔn)和歸口管理.6.14負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)與各部門使用維護(hù)情況的檢查監(jiān)督.6.15負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)的策劃和改進(jìn).6.16

22、負(fù)責(zé)主持客戶的投訴、退貨處理.6.17負(fù)責(zé)來(lái)料（含顧客來(lái)料）、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品、外包加工產(chǎn)品、包裝過(guò)程的產(chǎn)品、成品與成品包裝的檢驗(yàn)和控制.6.18負(fù)責(zé)主持對(duì)不合格來(lái)料、不合格半成品、不合格成品（包括外包加工不合格產(chǎn)品）、庫(kù)存不合格品的評(píng)審.6.19 負(fù)責(zé)過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量特性和趨勢(shì)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和提供.6.20 負(fù)責(zé)本部門部的持續(xù)改進(jìn).受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 責(zé) 權(quán) 概 述頁(yè)碼：第16頁(yè),共37頁(yè)6.21 負(fù)責(zé)與顧客產(chǎn)品有關(guān)的模具和治具制造能

23、力的評(píng)審和確認(rèn).6.22負(fù)責(zé)主持模具/治具試用結(jié)果的驗(yàn)收并參與模具/治具的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng).6.23 負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)和確認(rèn)，樣品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)7.采購(gòu)部7.1負(fù)責(zé)供方打樣需求的確定、信息的發(fā)出和進(jìn)度的跟蹤.7.2負(fù)責(zé)主持對(duì)物料供方、外包加工供方、運(yùn)輸和快遞供方的評(píng)審.7.3負(fù)責(zé)供方評(píng)審工作的歸口管理和主持年度評(píng)審. 7.4負(fù)責(zé)與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和提供，對(duì)供方實(shí)施月度監(jiān)察，并對(duì)劣質(zhì)供方發(fā)出糾正預(yù)防措施要求.7.5負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)物料供給能力和倉(cāng)儲(chǔ)能力的評(píng)審和確認(rèn).7.6負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的確定，采購(gòu)信息的確定和發(fā)出.7.7負(fù)責(zé)與供方的溝通、采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施、采購(gòu)更改的控制與

24、采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤.7.8負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包加工過(guò)程的控制、模具和治具進(jìn)出公司的控制。7.9負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、在儲(chǔ)存階段的防護(hù)與不合格來(lái)料的控制.7.10負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、發(fā)放、庫(kù)存量的控制與庫(kù)存物料和產(chǎn)品的盤點(diǎn).7.11負(fù)責(zé)部審核相關(guān)記錄的收集和保存與本部門部的持續(xù)改進(jìn).受控文件，嚴(yán)禁翻?。〈髞鲭娮涌萍际幸儇S精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 職 能 分 配 表頁(yè)碼：第17頁(yè),共37頁(yè) 部門標(biāo)準(zhǔn) 職能條款 分配總 經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品質(zhì)部營(yíng)業(yè) 部采購(gòu)部行政部44.14.255.15.25.35.45.55.

25、666.16.26.36.477.17.27.3-7.47.57.688.18.28.38.48.5：領(lǐng)導(dǎo)部門/人； ：主責(zé)部門/人； ：相關(guān)部門/人；受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè)碼：第18頁(yè),共37頁(yè)4.1 總要求：4.1.1 本公司根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實(shí)際，建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)管理者的推動(dòng)，實(shí)施、保持和改進(jìn)該體系.4.1.2為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系，公司應(yīng)：a. 確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程與其在組織中的應(yīng)用并予以管理b

26、. 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。c. 確定所要求的準(zhǔn)則和方法。d. 確保取得必需的資源與信息以支持運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程。e. 適用時(shí)測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程。f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn),并應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。g. 委外加工的控制。公司部分產(chǎn)品的表面處理作業(yè)為外發(fā)過(guò)程，由公司根據(jù)訂單作出分析，按采購(gòu)程序予以控制，外發(fā)產(chǎn)品進(jìn)公司則依進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和產(chǎn)品防護(hù)程序予以控制。4.1.3本公司具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程有:a.文件和記錄控制.b.資源需求的確定、提供和保障.c.與顧客與其產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程，樣品的試制和確認(rèn).d.采購(gòu)（含外包）過(guò)程.e.產(chǎn)

27、品的制造與交付過(guò)程.f.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制.g.不合格品的控制.h.部審核；管理評(píng)審.i.分析和改進(jìn).受控文件，嚴(yán)禁翻印！大侖電子科技市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè)碼：第19頁(yè),共37頁(yè)發(fā)出交付信息生產(chǎn)進(jìn)度信息反饋4.1.6 本公司質(zhì)量管理體系主要運(yùn)作流程見(jiàn)下表.質(zhì)量管理體系主要工作流程表產(chǎn)品交付NO不合格營(yíng)業(yè)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品控制依據(jù)業(yè)務(wù)部交付信息發(fā)貨YES交驗(yàn)訂單執(zhí)行信息反饋物料提供IPQC檢驗(yàn)成品包裝QA檢驗(yàn)辦理入倉(cāng)營(yíng)業(yè)部組織評(píng)審顧客與產(chǎn)品要求營(yíng)業(yè)部制訂生產(chǎn)劃發(fā)出生產(chǎn)指令營(yíng)業(yè)部溝通

28、和識(shí)別生產(chǎn)部組織生產(chǎn)崗位生產(chǎn)自檢必要時(shí)，產(chǎn)品或工序外包加工IPQC工序巡檢營(yíng)業(yè)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料的接收與控制品質(zhì)部IQC實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)供方溝通關(guān)閉問(wèn)題是否已糾正相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)糾正預(yù)防措施營(yíng)業(yè)部與顧客溝通反饋投訴處理結(jié)果非本廠原因本廠原因查找原因相關(guān)部門銷售部受理識(shí)別顧客投訴、反饋顧客受控文件，嚴(yán)禁翻?。〈髞鲭娮涌萍际幸儇S精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè)碼：第20頁(yè),共37頁(yè)此外 a) 營(yíng)業(yè)部提供文件的支持.b) 行政部提供人力資源保障. c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客樣品的試制和確認(rèn). d)

29、 生產(chǎn)部、品質(zhì)部實(shí)施生產(chǎn)和檢驗(yàn)環(huán)境的控制和管理.e) 生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的確認(rèn)、提供和維護(hù). f）品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的確認(rèn)、提供和維護(hù).4.2 文件要求：4.2.1總則：本公司編制的質(zhì)量管理體系文件包括：1）形成書(shū)面文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001第09頁(yè)；2）質(zhì)量手冊(cè)；3）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和本公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件.包括程序文件與其支持性文件；4）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄和本公司為證實(shí)其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的其它記錄；5）本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和

30、質(zhì)量目標(biāo)）（A層次） 程序文件質(zhì) （B層次）量工作指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)類文件和外來(lái)文件等計(jì) （C層次）劃 記錄表格、（D層次）4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)：1） 質(zhì)量手冊(cè)是按本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系的文件，其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施和保持質(zhì)量體系的應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件.受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè)碼：第21頁(yè),共37頁(yè)A）手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的地域、產(chǎn)品和過(guò)程圍；B）對(duì)“7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)

31、發(fā)”進(jìn)行刪減的合理性的說(shuō)明；見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001 第31頁(yè).C）對(duì)形成文件的程序進(jìn)行了概述.D）對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述，見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001第18頁(yè).2) 質(zhì)量管理體系程序文件：質(zhì)量管理體系程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是描述質(zhì)量管理體系過(guò)程所涉與到的各職能部門的活動(dòng).本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立程序，對(duì)影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定了控制方法和評(píng)定的準(zhǔn)則，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài).3) 程序文件的支持性文件：該層次的質(zhì)量文件包括表格、報(bào)告、工作指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)類文件和外來(lái)文件等，是質(zhì)量管理體系程序文件的支持性文件.為配合程序文件的有效實(shí)施，本公司制定

32、了更詳細(xì)更具體的工作指引、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等文件.為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展情況，本公司制定了各種表格，用作記錄反映產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況，為質(zhì)量管理體系的符合性和有效性提供客觀證據(jù).4）為確保滿足特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量要求，必要時(shí)，本公司通過(guò)編制質(zhì)量計(jì)劃，作為對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充.4.2.3 文件控制：1）根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求，結(jié)合本公司實(shí)際，文控中心制定了文件管理程序.2）質(zhì)量手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)編寫，管理層評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn).3）程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)和工藝技術(shù)類文件，由部門負(fù)責(zé)人主持編寫、管理層評(píng)審、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn).4）記錄表格由相關(guān)部門人員編寫，部門負(fù)責(zé)人

33、審批.5）外來(lái)文件的識(shí)別和確認(rèn)由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé).6）由文控中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施各類文件的發(fā)放、收回并做控制記錄.7）確保在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本.并從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所與時(shí)撤出失效或作廢的文件.已失效的文件和資料如需保留，加蓋“作廢”印章后保存.受控文件，嚴(yán)禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè)碼：第22頁(yè),共37頁(yè)8）對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)的充分性和適宜性.9）文件和資料的更改按規(guī)定程序進(jìn)行，并按規(guī)定進(jìn)行重新審批.更改后

34、的文件和資料應(yīng)清楚地表明修訂狀態(tài).10）本公司的文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.4 記錄控制：1）根據(jù)質(zhì)量管理體系記錄管理要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，文控中心制定了質(zhì)量記錄控制程序，各部門對(duì)各自的質(zhì)量記錄實(shí)施標(biāo)識(shí)、收集和交到文控中心.2）本公司按照質(zhì)量記錄控制程序控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄.3）各部門應(yīng)按規(guī)定堅(jiān)持做好質(zhì)量記錄的填制、標(biāo)識(shí)、收集和歸檔前的處理工作.所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，容真實(shí)、完整，信息準(zhǔn)確，并便于存取和檢索.4）質(zhì)量記錄控制程序的相關(guān)支持性文件規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)、負(fù)責(zé)歸檔部門、最低保存期限.質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)收存保管.各部門要有有效的方式防止質(zhì)量記錄的損毀和

35、丟失.5）必要時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其他相關(guān)方查閱.6）超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄經(jīng)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀.7）本公司質(zhì)量記錄可采用任何形式或類型的媒體呈現(xiàn)和保存.4.2.5公司對(duì)于電子文檔、磁盤或其他媒體也需參照此辦法進(jìn)行管理，具體執(zhí)行參照電腦管理辦法。4.2.6相關(guān)程序文件：文件管理程序質(zhì)量記錄控制程序電腦管理辦法受控文件，嚴(yán)禁翻??！ 大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責(zé)頁(yè)碼：第23頁(yè),共37頁(yè)5.1 管理承諾：5.1.1本公司的最高管理者是總經(jīng)理.5.1.2總經(jīng)理譚亮先生代表本公司承諾：按I

36、SO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),確保質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善.5.1.3本公司通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：1) 通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、報(bào)告、文件等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2) 制定、批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解和貫徹；3) 定期實(shí)施管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；4) 為每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)配備充分的資源.5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：5.2.1本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞顧客為中心進(jìn)行，顧客的持續(xù)滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo).5.2.2最高管理者（總經(jīng)理）與各級(jí)管理層確保做到：1）通過(guò)建

37、立、實(shí)施和保持合同評(píng)審程序，確保對(duì)每一項(xiàng)合同或訂單的妥善處理，確保滿足顧客要求.2）、外部溝通程序規(guī)定了與外部相關(guān)方、特別是與顧客進(jìn)行溝通的職責(zé)和方式，以確保與顧客進(jìn)行溝通的與時(shí)性和有效性.3）通過(guò)建立客戶服務(wù)和客戶滿意度測(cè)量程序，確保與時(shí)處理來(lái)自顧客的投訴和服務(wù)要求，主動(dòng)的征求顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的意見(jiàn)和建議；就顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度進(jìn)行調(diào)查，了解掌握顧客對(duì)本公司制造的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度.從而開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)工作.5.3 質(zhì)量方針：5.3.1 本公司質(zhì)量方針包含了在質(zhì)量管理方面的宗旨、承諾與目標(biāo).5.3.2 本公司質(zhì)量方針由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布.5.3.3 本公司將通過(guò)培訓(xùn)、溝通等

38、手段，使質(zhì)量方針被本公司所有人員理解、接受和貫徹.5.3.4 本公司將通過(guò)建立質(zhì)量管理體系文件的方式，確保質(zhì)量方針在各個(gè)層面得到貫徹和體現(xiàn).本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架.5.3.5 相關(guān)程序文件對(duì)質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面的評(píng)審進(jìn)行了規(guī)定.5.3.6 質(zhì)量方針的任何更改都必須得到最高管理者重新批準(zhǔn).5.3.7 質(zhì)量方針的任何更改都將導(dǎo)致本章節(jié)的更改.5.3.8 有關(guān)質(zhì)量方針的釋義見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001 第09頁(yè).5.3.9 本公司的現(xiàn)行質(zhì)量方針是：持續(xù)改進(jìn)，追求卓越品質(zhì)； 精益求精，滿足客戶需求.受控文件，嚴(yán)禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件

39、編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責(zé)頁(yè)碼：第24頁(yè),共37頁(yè)5.4 質(zhì)量管理體系策劃：5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：1）為滿足顧客需求，更好地貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，本公司制定了質(zhì)量目標(biāo)體系，編制了質(zhì)量目標(biāo)控制程序，規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、考核方法與責(zé)任部門. 2）質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和職能上得到了適當(dāng)?shù)姆纸?3）各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均具有可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致性.4）質(zhì)量目標(biāo)中包括了滿足產(chǎn)品要求所需的容.5.4.2質(zhì)量管理體系策劃：1）為滿足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求(見(jiàn)4章),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo), 本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃,包括: 建立了符合I

40、SO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系.這個(gè)體系包括一本質(zhì)量手冊(cè)、二十九份程序文件與其它支持性文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定. 確認(rèn)并配備了適宜的資源.2） 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系在更改前、更改中、更改后均能適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境.5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通：5.5.1職責(zé)和權(quán)限： 1）本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了組織結(jié)構(gòu)圖. 2）在相關(guān)文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系（溝通）.3）本公司行政組織結(jié)構(gòu)圖、

41、質(zhì)量管理職能架構(gòu)圖、部門的職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限與質(zhì)量職能分配表見(jiàn)本手冊(cè)第3章.4）各崗位的職責(zé)和權(quán)限在各部門的崗位職責(zé)中進(jìn)行了規(guī)定.5）本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件、宣貫活動(dòng)等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以與與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn).5.5.2管理者代表：受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責(zé)頁(yè)碼：第25頁(yè),共37頁(yè)最高管理者（總經(jīng)理）任命管理者代表.（見(jiàn)本手冊(cè)第26頁(yè)“任命書(shū)”

42、）5.5.3 部溝通：1）本公司通過(guò)教育、培訓(xùn)、文件發(fā)布、報(bào)告、會(huì)議、布告、通知、記錄傳遞和口頭交流等方式，以確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息得到有效部溝通.2）通過(guò)溝通，使組織各部門對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況有明確的了解，使與質(zhì)量管理體系有關(guān)的問(wèn)題得到迅速的解決.3）為保證部溝通的有效性和效率，特制定、外部溝通程序.5.6 管理評(píng)審：5.6.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次.必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù).也可進(jìn)行專題評(píng)審.5.6.2 管理者代表按照管理評(píng)審程序要求編寫管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，并交由總經(jīng)理批準(zhǔn).5.6.3 管理評(píng)審的輸入至少包括： 審核結(jié)果；改進(jìn)的建議； 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量

43、結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施與有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性.5.6.4 管理評(píng)審輸出，至少應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系與其過(guò)程的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求等.5.6.5管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作與記錄的收集和保存.5.7 相關(guān)程序文件質(zhì)量目標(biāo)控制程序合同評(píng)審程序客戶服務(wù)和客戶滿意度測(cè)量程序、外部溝通程序管理評(píng)審程序受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密

44、五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責(zé)頁(yè)碼：第26頁(yè),共37頁(yè)任命書(shū)為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，特任命先生（品質(zhì)部主管）兼任本公司ISO9001:2009標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系管理者代表.其職責(zé)如下： 1） 主持質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；2） 向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議與需求；3） 采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保本公司全體人員滿足顧客要求的意識(shí)得到不斷地提高；4） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系與外部相關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò).特此任命大侖電子科技總經(jīng)理： 2015年10月7日大

45、侖電子科技市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資 源 管 理頁(yè)碼：第27頁(yè),共37頁(yè)6.1資源提供：6.1.1本公司已確定并提供了必備的資源，能夠?yàn)椋?) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性和效率提供保障；2) 通過(guò)滿足顧客要求，從而增進(jìn)顧客滿意提供保障.6.1.2本公司提供和管理的資源主要包括：1) 人力資源；2) 基礎(chǔ)設(shè)施；3) 工作環(huán)境；4）財(cái)力資源；5）信息資源。6.2人力資源：6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間

46、接地影響產(chǎn)品與要求的符合性。6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或其它措施應(yīng)提供給所有的員工以使其能勝任所擔(dān)任的工作。并確保其員工能意識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性以與他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)。6.2.2.1培訓(xùn)要求的確定各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定與評(píng)估其下屬所必要的能力制定培訓(xùn)要求。6.2.2.2培訓(xùn)計(jì)劃每年制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃可包括在部進(jìn)行的課程、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的課程和/或技能培訓(xùn)和/或非技能培訓(xùn)。6.2.2.3培訓(xùn)有效性評(píng)估公司應(yīng)按要求對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。6.2.2.4培訓(xùn)記錄對(duì)參加了由行政部組織或統(tǒng)籌的培訓(xùn)計(jì)劃的員工，應(yīng)保存培訓(xùn)、獲證與培訓(xùn)有效性評(píng)估的記錄。在員工在職的期間，該

47、員工之前所受的培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、教育與資格認(rèn)定的有關(guān)記錄應(yīng)被保存。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施：6.3.1本公司確定、提供了質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行管理和維護(hù).6.3.2本公司需進(jìn)行管理與維護(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施有：1) 過(guò)程設(shè)備，本公司主要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備（硬件）進(jìn)行控制，已建立設(shè)備和設(shè)施控制程序，以規(guī)定設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、搬運(yùn)、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢等活動(dòng).品質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的歸口管理，生產(chǎn)部和品質(zhì)部分別負(fù)責(zé)各自管轄設(shè)備的管理和維護(hù).2) 建筑物（如公司房等）、工作場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施(給排水系統(tǒng)、供電設(shè)施等) 和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、 、電腦等）設(shè)施，目前本公司這類基礎(chǔ)設(shè)施基本能夠滿足需要；對(duì)其管理和維護(hù)，

48、由行政部負(fù)責(zé).受控文件，嚴(yán)禁翻??！大侖電子科技市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資 源 管 理頁(yè)碼：第28頁(yè),共37頁(yè)6.4 工作環(huán)境：6.4.1本公司已具備了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境.6.4.2這些工作環(huán)境包括：1）物理因素：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、污染、濕度、光、空氣流動(dòng)等；2）人文因素：工作方法、安全與健康條件、和諧的人際溝通與心理環(huán)境和企業(yè)文化建設(shè)等；6.4.3本公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)（加工）、檢驗(yàn)、交付和服務(wù)過(guò)程中，對(duì)各類環(huán)境因素的要求的識(shí)別和管理，在工作環(huán)境控制程序與其相關(guān)支持性文件中進(jìn)行了規(guī)定.6.5相關(guān)程序文件：人力資源控制程序設(shè)備和設(shè)施控制程序工作環(huán)境控制程序電腦管理辦法、電腦、使用規(guī)定受控文件，嚴(yán)禁翻??！ 大侖電子科技市三正精密五金制品品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào): DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)