學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

1、行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 師宗縣彩云中學(xué) 內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于全面推動(dòng)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)的有關(guān)精神，依據(jù)財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知要求，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握規(guī)范（試行）的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)本單位（部門(mén)）的內(nèi)部把握基礎(chǔ)狀況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 一、內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表中列明的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，本單位（部門(mén)）單位層面內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分為 57 分，業(yè)務(wù)層面內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分為 38 分，共計(jì)95 分。本單位（部門(mén)）各指標(biāo)具體得分狀況如下表：類(lèi)別評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分單位層面（6

2、0分）1. 內(nèi)部把握建設(shè)啟動(dòng)狀況（14分）112. 單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)內(nèi)部把握建立與實(shí)施責(zé)任狀況（6分）63. 對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約狀況（8分）84. 內(nèi)部把握制度完備狀況（16分）165. 不相容崗位與職責(zé)分別把握狀況（6分）66. 內(nèi)部把握管理信息系統(tǒng)功能掩蓋狀況（10分）10業(yè)務(wù)層面（40分）7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理把握狀況（7分）68. 收支業(yè)務(wù)管理把握狀況（6分）69. 政府選購(gòu)業(yè)務(wù)管理把握狀況（7分）710. 資產(chǎn)管理把握狀況（6分）511. 建設(shè)項(xiàng)目管理把握狀況（8分）812. 合同管理把握狀況（6分）6（100分）評(píng)價(jià)總分95在本單位（部門(mén)）內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)過(guò)程中，存在扣分狀況的指標(biāo)匯

3、總?cè)缦拢洪_(kāi)展內(nèi)部把握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(3分)扣1分開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造(4分)扣2分預(yù)算執(zhí)行差異率 (4分)扣1分對(duì)資產(chǎn)定期核查盤(pán)點(diǎn)、跟蹤管理(4分)扣1分 單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作機(jī)制，開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造不夠健全，預(yù)算執(zhí)行中存在差異，預(yù)算約束不夠。資產(chǎn)管理不嚴(yán)導(dǎo)致，跟蹤管理不夠。 二、特殊說(shuō)明項(xiàng)（一）特殊說(shuō)明狀況本單位未發(fā)生相關(guān)大事。 三、內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)下一步工作基于以上評(píng)價(jià)結(jié)果，本單位將開(kāi)展內(nèi)部把握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)定期核查盤(pán)點(diǎn)、跟蹤管理等管理領(lǐng)域作為2016年內(nèi)部把握建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，并實(shí)行以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部把握水平和效果： 持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部把握業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度，做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣揚(yáng)力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地把握內(nèi)部把握的程序和方法，開(kāi)展管理制度建設(shè)，進(jìn)一步明確職責(zé)、規(guī)范程序，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)制度的統(tǒng)一、規(guī)范。 業(yè)務(wù)流程梳理方面，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂，同時(shí)重新梳理業(yè)務(wù)流程，并形成了與流程相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理把握，提高管理效率與防范風(fēng)險(xiǎn)力量。編制業(yè)務(wù)流程架構(gòu)名目。隨著內(nèi)控建設(shè)的推動(dòng), 將逐步進(jìn)行完善?？傮w上保證了單位資產(chǎn)的平安、完整以及財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，把握了管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本單位將進(jìn)一步完善內(nèi)部把握制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、