四川省成都市武侯區(qū)商務(wù)局

1、四川省成都市武侯區(qū)商務(wù)局2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家、省、市服務(wù)業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的法律、法規(guī)、政策，制定全區(qū)服務(wù)業(yè)、對(duì)外貿(mào)易的有關(guān)規(guī)定、管理辦法并組織實(shí)施。2、貫徹國(guó)家出口管理政策，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的轉(zhuǎn)報(bào)工作，組織或協(xié)調(diào)各類(lèi)對(duì)外貿(mào)易洽談會(huì)、展覽會(huì)等活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)外貿(mào)進(jìn)、出口的統(tǒng)計(jì)工作。3、負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；管理和協(xié)調(diào)對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢、境外帶料加工等業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)關(guān)稅、外匯、稅收、信貸等政策，負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)。5、負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)外包工作，牽頭組織服務(wù)外包規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)工作

2、。6、研究起草促進(jìn)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和傳統(tǒng)商貿(mào)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策體系，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)商品市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃布局和監(jiān)督管理，制定有關(guān)建設(shè)、管理、發(fā)展的具體措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。7、負(fù)責(zé)對(duì)商品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和規(guī)模較大的商業(yè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的論證、初審；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決商品市場(chǎng)建設(shè)和商業(yè)設(shè)施建設(shè)中的有關(guān)重大問(wèn)題。8、負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目跟蹤促進(jìn)工作。9、負(fù)責(zé)全區(qū)菜市場(chǎng)規(guī)劃布局工作。10、負(fù)責(zé)全區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)電子商務(wù)應(yīng)用推廣和服務(wù)創(chuàng)新工作。11、指導(dǎo)轄區(qū)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、大型商場(chǎng)的安全管理工作，協(xié)助處理重大安全事故。12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成

3、情況。1、全力以赴，促進(jìn)市級(jí)牽頭目標(biāo)圓滿完成（1）社會(huì)消費(fèi)品零售總額。2016年，我區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成774.6億元，同比增長(zhǎng)10.7%，增速高于全市平均增幅0.3個(gè)百分點(diǎn)。增幅排名五城區(qū)第一，總量排名五城區(qū)第二。（2）服務(wù)業(yè)增加值。2016年，我區(qū)服務(wù)業(yè)增加值完成695.9億元，同比增長(zhǎng)8.6%，超目標(biāo)任務(wù)0.5個(gè)百分點(diǎn)，增幅排名五城區(qū)第二。（3）服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資。2016年，我區(qū)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成281.47億元，完成目標(biāo)進(jìn)度的107%，同比增長(zhǎng)12.4%?？偭颗琶宄菂^(qū)第一，增幅和進(jìn)度排名五城區(qū)第四。（4）服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目。2016年我區(qū)18個(gè)服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目（續(xù)建17個(gè)，新開(kāi)工

4、1個(gè)）投資完成95.9億元，完成年度計(jì)劃投資的199%，完成進(jìn)度排名五城區(qū)第三。（5）外貿(mào)進(jìn)出口。2016年10月以來(lái)，經(jīng)積極對(duì)上協(xié)調(diào)，市商務(wù)委將我區(qū)2016年外貿(mào)進(jìn)出口目標(biāo)由增長(zhǎng)10%調(diào)減為0增長(zhǎng)，全年目標(biāo)為完成外貿(mào)進(jìn)出口75億人民幣。我局努力克服時(shí)間緊、任務(wù)重、資源少等實(shí)際困難，通過(guò)政策支持、精準(zhǔn)招商、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，2016年完成外貿(mào)進(jìn)出口75.9855億人民幣，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，完成進(jìn)度排五城區(qū)第四。（6）服務(wù)外包。2016年我區(qū)服務(wù)外包離岸執(zhí)行額目標(biāo)任務(wù)為0.5億美元，實(shí)際完成0.5253億美元，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。（7）電子商務(wù)。2016年完成電子商務(wù)交易額527.74億元，電子商

5、務(wù)中小企業(yè)應(yīng)用普及率達(dá)80.2%，有12家企業(yè)被認(rèn)定為“成都市2016年創(chuàng)新型電子商務(wù)企業(yè)”，均超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。2、精心組織，積極推動(dòng)商貿(mào)流通繁榮發(fā)展一是編制武侯區(qū)購(gòu)物天堂五年行動(dòng)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，推動(dòng)商貿(mào)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。二是會(huì)同中糧大悅城承辦“成都市2016年新春歡樂(lè)購(gòu)”主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)，組織商貿(mào)企業(yè)參加省、市、區(qū)各項(xiàng)促消費(fèi)、惠民生購(gòu)物消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。三是成功舉辦武侯區(qū)“蓉漂茶敘”（電子商務(wù)專(zhuān)場(chǎng)）活動(dòng)，積極組織企業(yè)參加“2016天府網(wǎng)交會(huì)·惠民惠企網(wǎng)購(gòu)活動(dòng)”、“創(chuàng)業(yè)天府·菁蓉匯電商創(chuàng)客秀”主題活動(dòng)以及“2016年第六屆中國(guó)（成都）移動(dòng)電子商務(wù)年會(huì)”。四是參與組織糖酒

6、會(huì)、西博會(huì)等重大節(jié)會(huì)展會(huì)活動(dòng)，圓滿完成糖酒會(huì)規(guī)范場(chǎng)外交易秩序工作，受到市政府辦公廳表彰。3、科學(xué)謀劃，著力推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展一是堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，編制完成武侯區(qū)現(xiàn)代商務(wù)商貿(mào)業(yè)十三五規(guī)劃（20162020年）、武侯區(qū)服務(wù)業(yè)2025規(guī)劃，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)先發(fā)展。二是制定了商務(wù)商貿(mào)業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)考核體系及辦法，加強(qiáng)目標(biāo)運(yùn)行管理，建立經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月度分析通報(bào)機(jī)制，確保目標(biāo)平穩(wěn)運(yùn)行，服務(wù)業(yè)投資目標(biāo)工作受到市政府辦公廳表彰。三是積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查研究，其中積極推動(dòng)打造武侯特色“互聯(lián)網(wǎng)+”商貿(mào)新業(yè)態(tài)、武侯區(qū)商務(wù)商貿(mào)業(yè)2015年發(fā)展情況分析報(bào)告、區(qū)商務(wù)局黨組認(rèn)真履行主體責(zé)任以“五個(gè)強(qiáng)化”嚴(yán)格服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)

7、管等調(diào)研報(bào)告得到了區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的肯定性批示。4、傾情服務(wù)，努力營(yíng)造安商穩(wěn)商發(fā)展環(huán)境一是加強(qiáng)政策服務(wù)，積極協(xié)助我區(qū)商務(wù)商貿(mào)企業(yè)申報(bào)各級(jí)各類(lèi)扶持資金共1470.1萬(wàn)元，發(fā)揮了政策激勵(lì)引導(dǎo)作用。二是嚴(yán)格規(guī)范服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管，通過(guò)強(qiáng)化權(quán)力制約、規(guī)范使用流程、推進(jìn)信息公開(kāi)，確保20152016年1557萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金的安全規(guī)范使用，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法得到區(qū)委、區(qū)紀(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。三是牽頭推動(dòng)4個(gè)老舊市場(chǎng)的關(guān)閉外遷和道洋電腦市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，釋放新的載體空間。四是全力以赴抓安全保穩(wěn)定，委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)我區(qū)24家城市商業(yè)綜合體、大型商場(chǎng)、超市、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)開(kāi)展安全隱患排查，督促隱患整

8、改。積極參與伊藤洋華堂、千盛百貨等商場(chǎng)維穩(wěn)工作，牽頭開(kāi)展大型商超文明指數(shù)測(cè)評(píng)工作，促進(jìn)商貿(mào)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。五是扎實(shí)開(kāi)展對(duì)口扶貧。開(kāi)展“品簡(jiǎn)陽(yáng)土豆，豐富菜籃子”專(zhuān)題活動(dòng)，組織10余家商超赴簡(jiǎn)陽(yáng)實(shí)地考察，確定采購(gòu)意向；召開(kāi)與安岳縣區(qū)域商務(wù)合作座談會(huì)，推動(dòng)兩地商務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏。5、著力創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)改革發(fā)展取得突破一是內(nèi)貿(mào)流通體制改革發(fā)展綜合試點(diǎn)取得積極成效。黌門(mén)街社區(qū)便民生活服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)順利通過(guò)國(guó)家商務(wù)部專(zhuān)家組評(píng)估驗(yàn)收。黌門(mén)街社區(qū)便民綜合服務(wù)信息平臺(tái)已入駐商家108戶、使用用戶8273人，組織開(kāi)展“社區(qū)便民服務(wù)體驗(yàn)周”活動(dòng)5次，參與群眾2900人次。我區(qū)試點(diǎn)探索形成的“1+5+N”

9、模式得到國(guó)家部委、省、市政府領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。二是建立完善外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)機(jī)制。制定關(guān)于促進(jìn)我區(qū)跨境電子商務(wù)快速發(fā)展的意見(jiàn)、武侯區(qū)貫徹落實(shí)四川省促進(jìn)外貿(mào)回穩(wěn)向好十五條措施的實(shí)施意見(jiàn)；強(qiáng)化載體支撐，推動(dòng)打造“阿里巴巴中國(guó)女鞋之都跨境電商示范基地”，取得階段性成效。二、部門(mén)概況（一）基本情況我局屬行政單位性質(zhì)，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。我局2016年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，行政編制13個(gè)，年末在職人員18人（編辦核編人數(shù)13人，軍轉(zhuǎn)自帶編制5人）；退休人員50人，長(zhǎng)期聘用人員4人，同時(shí)為代管的7位市下放企業(yè)離休干部發(fā)放規(guī)范津補(bǔ)貼，為享受“適當(dāng)補(bǔ)貼”補(bǔ)差的8名直屬企業(yè)建國(guó)初參加工作退休干部代發(fā)補(bǔ)貼。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)區(qū)商務(wù)

10、局設(shè) 7 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、 辦公室。協(xié)調(diào)全局機(jī)關(guān)政務(wù)工作，保證機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；擬訂和督促執(zhí)行局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)議事規(guī)則，管理辦法和工作制度；協(xié)調(diào)督促、檢查、反饋黨組會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)議決事項(xiàng)的執(zhí)行、運(yùn)行情況； 承辦機(jī)關(guān)文秘、檔案、信息、保密工作；負(fù)責(zé)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)局目標(biāo)管理督查工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理， 固定資產(chǎn)及日常辦公用品的購(gòu)置和管理；負(fù)責(zé)公醫(yī)申報(bào)工作；做好相關(guān)會(huì)議的組織工作。2、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展科。擬訂加快全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施；研究全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展的工作重點(diǎn)，協(xié)調(diào)重大課題調(diào)研；牽頭負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目促進(jìn)和建設(shè)工作，負(fù)責(zé)相關(guān)信息管理、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和省、市重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目

11、策劃和投資促進(jìn)工作；推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)區(qū)政府服務(wù)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。3、商貿(mào)經(jīng)濟(jì)科。負(fù)責(zé)全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃、修編、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)商品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和規(guī)劃較大的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行論證、初審， 并負(fù)責(zé)有關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)零售行業(yè)提檔升級(jí)；負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，調(diào)控重要消費(fèi)品市場(chǎng)；負(fù)責(zé)擬定、分解、下達(dá)全區(qū)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)會(huì)展活動(dòng)的組織或協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)菜市場(chǎng)規(guī)劃布局工作。4、電子商務(wù)科。研究國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，擬訂全區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施以及電子商務(wù)企業(yè)管理、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)等規(guī)范并組織實(shí)施；指

12、導(dǎo)電子商務(wù)應(yīng)用推廣和服務(wù)創(chuàng)新工作。5、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)的外經(jīng)、外貿(mào)工作；歸口管理全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作等業(yè)務(wù)；協(xié)助企業(yè)辦理外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)；負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)報(bào)送對(duì)外經(jīng)濟(jì)、對(duì)外貿(mào)易工作的報(bào)表；負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)外包牽頭和推進(jìn)工作。6、流通秩序科。貫徹執(zhí)行商貿(mào)流通領(lǐng)域的法律法規(guī)；負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)商貿(mào)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)大型商貿(mào)企業(yè)的日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)大型商貿(mào)企業(yè)商業(yè)預(yù)付卡日常督查、執(zhí)法檢查工作；負(fù)責(zé)商業(yè)預(yù)付卡區(qū)級(jí)備案工作；協(xié)助上級(jí)部門(mén)對(duì)全區(qū)的典當(dāng)行、拍賣(mài)行的督查、執(zhí)法檢查工作以及特許經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)的督查、執(zhí)法檢查工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急狀態(tài)下的市場(chǎng)生活必須品的供給協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)大型商

13、貿(mào)行業(yè)節(jié)能減排、企業(yè)減負(fù)、市場(chǎng)規(guī)范與整頓； 指導(dǎo)全區(qū)大型商場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)安全管理工作；負(fù)責(zé)洗染業(yè)、典當(dāng)業(yè)、拍賣(mài)業(yè)等行業(yè)的行政執(zhí)法。7、離退休人員管理科。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休人員的管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)計(jì)劃生育工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、信訪工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)工、青、婦等群團(tuán)工作； 負(fù)責(zé)組織、人事及工資申報(bào)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、干部管理及考核工作；做好相關(guān)會(huì)議的組織工作。三、收支決算總體情況2016年商務(wù)局本年收入合計(jì)2792.12萬(wàn)元，與2015年相比增加1631.44萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支,其中：財(cái)政撥款收入2792.12萬(wàn)元，占100%，增加1631.44萬(wàn)元，主

14、要變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。2016年商務(wù)局本年支出合計(jì)2792.12萬(wàn)元，與2015年相比增加1631.44萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支。其中：基本支出716萬(wàn)元，占25.64%,減少178.1萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因人員減少；項(xiàng)目支出2076.12萬(wàn)元，占74.36%，增加1809.54萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)

15、附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支決算情況商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收支總決算2792.12萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1631.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.55%,主要變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2792.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1631.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.55%,主要變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政

16、撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況商務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2792.12萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出607.14萬(wàn)元，占21.74%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.71萬(wàn)元，占7.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出37.81萬(wàn)元，占1.35%；資源勘探信息等支出7.12萬(wàn)元，占0.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1927.55萬(wàn)元，占69.04%；文化體育與傳媒支出4.8萬(wàn)元，占0.17%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)支出。2011301行政運(yùn)行:2016年決算數(shù)為470.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，2011302一般行政管

17、理事務(wù):2016年決算數(shù)為133.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，2011308招商引資:2016年決算數(shù)為3.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2.文化體育與傳媒支出。2070108文化活動(dòng):2016年決算數(shù)為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出。2080504未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為150.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:2016年決算數(shù)為31.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:2016年決算數(shù)為25.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。4.資源勘探信息等支出。2150899其他支持中小企業(yè)

18、發(fā)展和管理支出:2016年決算數(shù)為7.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出:2016年決算數(shù)為224.32元，完成預(yù)算100%，2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：2016年決算數(shù)為1109.75元，完成預(yù)算100%，2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：2016年決算數(shù)為593.48元，完成預(yù)算100%。6.住房保障支出。2210201住房公積金:2016年決算數(shù)為37.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況商務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2792.12萬(wàn)元，與2015年相比增加1631.44萬(wàn)元，主要

19、變動(dòng)原因是市級(jí)企業(yè)政策補(bǔ)助資金納入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目統(tǒng)一收支，其中：人員經(jīng)費(fèi)679.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)36.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商

20、品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明商務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.97萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是在確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.91萬(wàn)元，下降75%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減

21、少4.72萬(wàn)元，下降100%,主要變動(dòng)原因是本年無(wú)因公出國(guó)項(xiàng)目；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.19萬(wàn)元，下降37.66%，主要變動(dòng)原因是2016年8月根據(jù)公務(wù)用車(chē)改革的相關(guān)規(guī)定上繳了我局公務(wù)執(zhí)法用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，與2015年持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.97萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2

22、.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.97萬(wàn)元。主要用于商務(wù)執(zhí)法等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況商務(wù)局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與2015年持平。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)

23、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.43萬(wàn)元，比2015年增加16.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.74%,主要變動(dòng)原因是交通補(bǔ)助納入該項(xiàng)目發(fā)放。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年度，商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額36.5萬(wàn)元，與2015年相比增加36.5萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因本年有政府采購(gòu)項(xiàng)目,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.5萬(wàn)元。主要用于武侯區(qū)服務(wù)業(yè)2025規(guī)劃編制工作。對(duì)小微企業(yè)的政府采購(gòu)情況。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，商務(wù)局無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目

24、支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金45萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到1.61%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)：行政運(yùn)行，指用于人員工資及人員辦公的經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)，指用于維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)；招商引資，指用于招商引資工作的工作經(jīng)費(fèi)。8.文化體育與傳媒：文化活動(dòng)，指用于糖酒會(huì)等大型文化活動(dòng)的工作經(jīng)費(fèi)。9.社會(huì)保障和就業(yè)：未歸口管理的行政單位離退休，指用于離退休人員的離退休費(fèi)用發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，