監(jiān)督機(jī)制方案

1、整理【關(guān)于建立公司監(jiān)督機(jī)制實(shí)施方案】=草案=為遵循公司體質(zhì)的健康發(fā)展，確保公司整體運(yùn)營(yíng)、推廣能夠順利進(jìn)行現(xiàn)根據(jù)公司多次會(huì)議精神，同時(shí)結(jié)合目前市場(chǎng)實(shí)際情況，特制定以下監(jiān)督機(jī)制實(shí)施方案：一、監(jiān)督機(jī)制設(shè)立時(shí)間作為永久性機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)管理公司同時(shí)存在；二、成立監(jiān)督小組由3人組成，一位負(fù)責(zé)人，二位成員；監(jiān)督人員均從公司代表中選舉產(chǎn)生；三、監(jiān)督機(jī)制人員的資格監(jiān)督機(jī)構(gòu)人員必須符合下列條件：1、監(jiān)督人員必須具有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)、能夠秉著“公開、公正、公平”原則,站在第三監(jiān)督方的視角去處理事務(wù)，且不偏不倚不私不黨；2、必須遵循公司的管理制度、規(guī)章、規(guī)范性文件和監(jiān)督機(jī)制的章程；3、能夠較好履行監(jiān)督機(jī)制成員職責(zé)；四、

2、監(jiān)督審核依據(jù)公司針對(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)規(guī)定內(nèi)容的相關(guān)文件；對(duì)工作部署、貫徹、落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。公司規(guī)章制度管理章程。五、監(jiān)督程序、內(nèi)容、方式1、監(jiān)督抽查程序、內(nèi)容:訂單受理前的回訪監(jiān)督：對(duì)受理單據(jù)的審核、查看；電話回訪用戶，公司業(yè)務(wù)人員會(huì)見用戶時(shí)準(zhǔn)備工作是否到位；固網(wǎng)安裝地址是否與受理單據(jù)、合同填寫一致；是否是本人實(shí)際辦理；訂單受理中的監(jiān)督：回訪檢查用戶實(shí)際辦理情況是否與公司規(guī)定業(yè)務(wù)等各事項(xiàng)按方案/合同執(zhí)行；訂單簽訂過程中出現(xiàn)的臨時(shí)問題是否及時(shí)解決；訂單受理后的監(jiān)督：是否按時(shí)結(jié)清尾款，實(shí)收用戶數(shù)額是否和合同受理單據(jù)規(guī)定金額一致；是否有其他金額收取等；2、監(jiān)督抽查的方式：采用抽樣檢查和整體巡回檢查所謂整體巡回檢查是指對(duì)當(dāng)日提交訂單、合同用戶進(jìn)行整體檢查。所謂抽樣檢查是指定期或不定期地抽取其中的某一事項(xiàng)進(jìn)行檢查。六、監(jiān)督小組的工作職責(zé)監(jiān)督小組須將每月督查結(jié)果公布并告之團(tuán)隊(duì)經(jīng)理；對(duì)于一般性的常規(guī)問題，與公司相關(guān)人員協(xié)商進(jìn)行臨時(shí)處理解決；涉及重大的督查結(jié)果、問題和信息時(shí)，監(jiān)督小組可以（有權(quán)）提議召開緊急團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以上參加的會(huì)議進(jìn)行解決；同時(shí)監(jiān)督小組成員也需接受公司所有在崗員工的監(jiān)督，對(duì)于違反以上辦理原則、方針且有重大失誤的監(jiān)督者，經(jīng)1/2以上團(tuán)地經(jīng)理、公