風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

1、崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（領(lǐng)導(dǎo)干部）1 、經(jīng) 理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 違反“三重一大”決策制度。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫(kù)”。不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核不到位。防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制度。堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)審批程序。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。監(jiān)督檢查本部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和各部門(mén)干部廉潔從業(yè)情況。2、支部書(shū)記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 違反“三重一大”決策制度。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。 不

2、自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。 不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制 度。堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。 樹(shù)立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。 建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。3、副經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。 不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。 不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”防控措施：遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)

3、務(wù)流程，積極開(kāi)展廉政風(fēng) 險(xiǎn)防控管理工作。堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。 樹(shù)立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。 建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。 不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。 不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”防控措施：遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開(kāi)展廉政風(fēng) 險(xiǎn)防控管理工作。堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。 樹(shù)立依法行政理念，完

4、善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。 建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。5、辦公室主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。對(duì)辦公類(lèi)資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小 金庫(kù)”。不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。 完善并記錄辦公室資產(chǎn)。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到 位。不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制

5、度和業(yè)務(wù)流程。經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量通病防范措 施檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營(yíng)部主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。 對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。 不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。開(kāi)拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析 工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策劃、投資分析等。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練，負(fù)責(zé)盡職辦理合同、協(xié)議等文件手續(xù)。8、報(bào)賬員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守工作范圍內(nèi)的

6、相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。私自開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐 支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。利用工作之便謀私利。 不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。 辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。 充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。 利用工作之便謀私利。 不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。 充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)