機修廠機加工、維修業(yè)務(wù)流程及管理辦法word資料17頁

1、機修廠機加工、維修業(yè)務(wù)流程及管理辦法范圍本辦法適用于察哈素煤礦機加工、維修業(yè)務(wù)中煤礦各部門（單位）與機修廠的業(yè)務(wù)流程與銜接。二 目的根據(jù)察哈素煤礦設(shè)備修理、機加工服務(wù)合同為了更好的規(guī)范機加工、維修業(yè)務(wù)工作的管理程序，特制定本辦法。三 管理內(nèi)容與方法1 范圍劃分1.1 機電部為機加工、維修業(yè)務(wù)主管部門。1.2 加工制作類：機械零部件加工、金屬或非金屬結(jié)構(gòu)件制作等。1.3 維修類：大、中、小修劃分原則：大修：一般指使設(shè)備恢復(fù)正常狀態(tài)的解體檢修，包括清洗部件、更換磨損件，調(diào)整機械和電器操作系統(tǒng)以及工作精度， 檢修設(shè)備的主要基座、 外殼 （套） ， 一次性更換60%及以上配件的。使該設(shè)備恢復(fù)安全和使用

2、功能，達到驗評技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定在正常使用狀態(tài)下整臺設(shè)備修后質(zhì)保期為 1 年。中修： 一般指計劃內(nèi)修理， 計劃外的故障修理和事故修理， 一次性更換30%及以上配件的。小修：一般指設(shè)備保養(yǎng)及備件維護性修復(fù)，包括清洗、更換和修復(fù)少量容易磨損和腐蝕的零部件等，一次性更換15%及以上配件的。2 業(yè)務(wù)流程2.1 零部件加工、結(jié)構(gòu)件制作：因生產(chǎn)需要，使用區(qū)隊申請加工標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)配件時，具體流程如下：2.1.1 使用單位首先填寫察哈素煤礦機加工申請單 （見附件一） 。2.1.2 各區(qū)隊按下列順序逐級審核批準(zhǔn)： 隊長 /副隊長填寫簽字- 主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字- 機電部領(lǐng)導(dǎo)簽字 - 計劃部領(lǐng)導(dǎo)簽字機電礦長簽字經(jīng)營礦長簽

3、字 - 礦長簽字主管煤礦副總經(jīng)理簽字。2.1.3 圖紙中須明確標(biāo)出所需材料材質(zhì)、 加工數(shù)量、 技術(shù)要求、 單位、 交貨日期， 以及制圖人、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2.1.4 原材料由機修廠負(fù)責(zé)采購并提供出廠合格證及相關(guān)技術(shù)證明資料，機電部技術(shù)人員負(fù)責(zé) 原材料驗收（結(jié)算時需提供）第 1 頁2.1.5 審批完畢后，由各區(qū)隊將察哈素煤礦機加工申請單（見附件一）及圖紙交給機修廠；并由機修廠技術(shù)負(fù)責(zé)人對圖紙等技術(shù)資料進行確認(rèn)簽字。2.1.6 加工完畢后由機修廠質(zhì)檢員聯(lián)系機電部、計劃部、使用單位對加工件進行三方驗收，驗 收時機修廠需提供相應(yīng)的檢驗驗評標(biāo)準(zhǔn)、辦法等；參加驗收單位共同簽署驗收單，結(jié)算時提供 驗收單。

4、驗收完按機電部要求辦理手續(xù)，未辦理手續(xù)而直接由使用單位取走使用的不予結(jié)算。2.1.7 合格后，使用單位可以申請辦理出庫手續(xù)，驗收不合格，機修廠免費重新加工。（備注：加工件在 5000元以下，機電部、計劃部負(fù)責(zé)人簽字；加工件在 5千元以上，在 萬元以下，必須由主管礦長簽字；加工件在 2萬元以上，10萬元以下時須由礦長簽字；加工件 在10萬元以上時必須由主管煤礦副總經(jīng)理簽字。 ）機加工流程圖及對應(yīng)表單如下：區(qū)隊提出機加工申請各部門及領(lǐng)導(dǎo)審批程察哈素煤礦機加工申請單察哈素煤礦機加工申請單區(qū)隊提供圖紙及察哈素煤礦機加工申請單機修廠簽收機修廠按圖施工機電部、計劃部、使用單位驗收合格后，使用單位可辦理出庫

5、不合格機加單位重新返工察哈素煤礦機加工、維修出庫單2.2設(shè)備維修:2.2.1 根據(jù)設(shè)備實際狀況，由使用區(qū)隊填寫察哈素煤礦設(shè)備維修申請單（見附件二）。2.2.2 審批流程同機加工流程。2.2.3 審批完畢后，由申請單位將待修設(shè)備清洗干凈后，連同設(shè)備說明書及相關(guān)技術(shù)資料送至第2頁機修廠。1.1.4 機修廠提出申請， 由機電部組織， 機修廠、 使用單位、 計劃部共同參加對設(shè)備進行會檢，由機修廠負(fù)責(zé)出具設(shè)備維修方案，四方簽字確認(rèn)。1.1.5 維修方案確定后，由機修廠起草察哈素煤礦設(shè)備維修合同審批表 （見附件九）及察哈素煤礦設(shè)備維修合同 （見附件四） ，報請煤礦相關(guān)部門簽審。1.1.6 由機修廠按合同組

6、織維修。1.1.7 維修完畢后由機修廠自檢合格并填寫設(shè)備維修竣工報告 （見附件五） ，并上報給機電部。1.1.8 機電部組織使用單位、計劃部落實三部門共同驗收工作，并填寫察哈素煤礦維修設(shè)備驗收單 （見附件六） ；驗收時機修廠需提供相應(yīng)的檢驗驗評標(biāo)準(zhǔn)、辦法等；參加驗收單位共同簽署驗收單，結(jié)算時提供驗收單。驗收完畢按機電部要求辦理手續(xù)，未辦理手續(xù)而直接由使用單位取走使用的不予結(jié)算。（備注：維修件在 5000 元以下，機電部、計劃部負(fù)責(zé)人簽字；維修件在5 千元以上，在 2萬元以下，必須由主管礦長簽字；維修件在2 萬元以上， 5 萬元以下時須由礦長簽字；維修件在 5 萬元以上時必須由主管煤礦副總經(jīng)理簽

7、字。 ）2.3 如需辦理入庫，由機修廠憑驗收單將成品、設(shè)備交物資部倉儲單位辦理入庫憑證。需辦理入庫的成品、設(shè)備由使用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)。入庫、領(lǐng)用按生產(chǎn)物資領(lǐng)用管理辦法執(zhí)行。2.4 物資部倉儲單位對入庫的成品、設(shè)備建立專門臺賬。2.5 機修廠內(nèi)機加工、維修設(shè)備由機修廠負(fù)責(zé)無償維護維修，達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。2.6 機修廠無能力加工、維修的加工件、設(shè)備，由機電部、計劃部、使用單位共同確認(rèn)，確需送外加工、維修的由使用單位主管部門辦理立項手續(xù)，機電部請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后送其他單位加工、維修。2.7 緊急件加工、維修按照權(quán)限與相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)電話請示后，由機電部負(fù)責(zé)通知機修廠進行緊急加工、維修。手續(xù)由使用單位第二日

8、補齊（特殊情況除外） 。2.8 所有維修設(shè)備及配件質(zhì)保期為一年。3 結(jié)算流程：3.1 結(jié)算周期：每月 25 日前由機修廠匯總（上月 21 日 - 本月 20 日）機加工及維修合同完成情況。3.2 機修廠匯總上月機加及維修項目和費用，并標(biāo)明各單位消費情況見附件7察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算清單 。3.3 機修廠將察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算清單上報給計劃部、機電部專工負(fù)責(zé)審查。3.4 計劃部對機加工、維修結(jié)算金額清單進行審核計算。3.5 機修廠負(fù)責(zé)組織報送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。見附件6察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算審批單。3.6 機修廠根據(jù)審批結(jié)果開，票結(jié)算。3.7 結(jié)算時需要提供以下資料（機修廠提供

9、）：3.7.1 加工制作類：機加工申請單、有效的圖紙資料、原材料到貨驗收資料、機加件驗收單、 入庫單（如有）、結(jié)算清單。3.7.2 設(shè)備維修類：設(shè)備維修申請單、設(shè)備維修竣工報告、設(shè)備維修驗收單。3.8 結(jié)算結(jié)束后：3.8.1 機修廠提供財務(wù)、稅務(wù)部門認(rèn)可的增值發(fā)票。3.8.2 付款方式：審核完畢后按費用 90 %給予結(jié)算，剩余的10 %作為質(zhì)量保證金待質(zhì)保期滿后 給予結(jié)算。結(jié) 算流 程機修廠匯總上月清單察哈素煤礦機加工結(jié)算清單 察哈素煤礦維修結(jié)算清單上報給計劃部、機電部察哈素煤礦機加結(jié)工算清單察哈素煤礦維修結(jié)算清單計劃部、機電部審核察哈素煤礦機加工結(jié)算清單察哈素煤礦維修結(jié)算清單各部門領(lǐng)導(dǎo)審批察

10、哈素煤礦機加工結(jié)算清單J察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算清單察哈素煤礦維修結(jié)算審批單機加項目部根據(jù)審批結(jié)果開票結(jié)算一察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算審批單4其他4.1 合同范圍內(nèi)所有委托項目均需機電部、計劃部審核批準(zhǔn)后進行，未經(jīng)批準(zhǔn)不予結(jié)算；完工后通知委托單位會同察哈素煤礦相關(guān)部門對所有用工、用料進行驗收，驗收合格后領(lǐng)用出庫； 機修廠每周將完成的任務(wù)單及出庫單做電子臺賬，并報送機電部。4.2 機修廠根據(jù)維修要求自行配備足夠的維修工具、儀器、加工設(shè)備等，所購器材所有權(quán)歸機修廠所有，更新維護機修廠自理，配備足夠的技術(shù)和工作人員。如因機修廠的技術(shù)及設(shè)備條件無法達到察哈素煤礦要求，察哈素煤礦可以委托第三方進行維修

11、加工。4.3 機修廠必須遵守察哈素煤礦的所有規(guī)章制度，生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一切法律、安全、經(jīng)濟等責(zé)任由機修廠承擔(dān)。4.4 水電由察哈素煤礦提供，費用由機修廠承擔(dān)。5 未盡事宜按照察哈素煤礦設(shè)備修理、機加工服務(wù)合同執(zhí)行。第 5 頁四附錄附件一：察哈素煤礦機加工申請單附件二：察哈素煤礦設(shè)備維修申請單附件三：察哈素煤礦機加工、維修出庫單附件四：察哈素煤礦設(shè)備維修合同附件五：西山煤電察哈素項目部設(shè)備維修竣工報告附件六：察哈素煤礦維修設(shè)備驗收單附件七：察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算審批單附件八：察哈素煤礦維修結(jié)算清單附件九：察哈素煤礦設(shè)備維修合同審批表附件十：察哈素煤礦機加工結(jié)算清單附件十一：察哈素煤礦機加件驗

12、收單附件一：察哈素煤礦機加工申請單編號：（機電部編制）經(jīng)辦人:使用區(qū)隊主機名稱配件名稱主機型號加工數(shù)量金額（預(yù)算）制#日期要求完工日期申請原因隊長/副 隊長 （簽字）年 月 日主管部門領(lǐng)導(dǎo) （簽字）年 月 日機電部 主任/副 主任 （簽字）年月日計劃部主任/ 副主任 （簽字）年月日機電礦長經(jīng)營礦長（簽字）年月日（簽字）年月日礦長（簽字）年月日主管煤礦 副總經(jīng)理 （簽字）年月日備注：本表一式三份，機電部、計劃部、機修廠各一份。機修廠:附件察哈素煤礦設(shè)備維修申請單單位：時間:待修設(shè) 備（部 件）名稱數(shù)量金額（預(yù)算）主機 名稱主 機型號設(shè)備 編號要求完工日期 及要求設(shè)備送修原因?qū)徟鷻陉犻L/副 隊長簽

13、字：時間：年 月 日主管部 門領(lǐng)導(dǎo)簽字：時間：年 月 日機電部簽字：時間：年 月 日計劃部簽字：時間：年 月 日機電 礦長簽字：時間：年 月 日經(jīng)營 礦長簽字：時間：年 月 日礦長簽字：時間：年 月 日主管煤 礦副總 經(jīng)理簽字：時間：年 月 日附件三:察哈素煤礦機加工、維修出庫單領(lǐng)用單位：申請單編號:日期：廳P物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注附件四:察哈素煤礦設(shè)備維修合同委托方：察哈素煤礦合同編號：簽訂日期:檢修方：西山煤電（集團）有限責(zé)任公司萬隆通用產(chǎn)業(yè)分公司察哈素項目部第一條 維修設(shè)備名稱、數(shù)量、金額：維修設(shè)備名稱及內(nèi)容維修性質(zhì)（大、中、?。?shù)量設(shè)備購入 價（元）百分 比維修 單價維修總價合計

14、人民幣金額（大寫）：（注：空格不夠用，可以另接）第二條 維修時間從 年 月 日到 年 月 日。第三條 維修項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求： 第四條 委托方提供技術(shù)資料、圖紙的時間、方法及保密要求：第五條 委托方（是/否）允許第三方完成維修項目的主要工作？（ 是否）第六條 委托方協(xié)助維修方的事項及要求： 1 .維修設(shè)備竣工、三方驗收及交接入庫按相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。2 .維修設(shè)備檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3 .維修方于每月初根據(jù)規(guī)章制度流程提供結(jié)算材料，報委托方進行結(jié)算。4 .保修期限： 。第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。第十二條其它約定事項：計劃

15、部（簽字并蓋章）：西山煤電（集團）有限責(zé)任公司萬隆通用產(chǎn)業(yè)分公司察哈素項目部（簽字并蓋章）：年月日年 月 日備注：本票據(jù)一式四份，分別由機電部、計劃部、機修廠和使用單位各持一份。附件五:西山煤電察哈素項目部設(shè)備維修竣工報告編號:設(shè)備名 稱規(guī)格型號數(shù) 量送修單 位送修日期竣工日期維 修 內(nèi) 容上項設(shè)備將于#驗收。: 月 日全部竣工，請有關(guān)部門于_月一日派人維修單位公章：經(jīng)辦人：日期：本表一式兩份，機電部收到本表后回簽備案。接收人：日期:附件六：察哈素煤礦維修設(shè)備驗收單編號：設(shè)備 名稱規(guī)格/型號數(shù)量（單位）送修 日期完工 日期申請單編 號1、更換的零部件明細(xì)：2、外觀檢驗：3、空運轉(zhuǎn)試驗：4、存在

16、問題及整改時間：5、結(jié)論:機電部：計劃部：使用單位:年 月 日 年 月 日備注：本票據(jù)一式三份，分別由機電部、計劃部、使用單位各持一份。附件七：察哈素煤礦機加工、維修結(jié)算審批單結(jié)算月份：2019年月 編號：申請結(jié)算單位:序號作業(yè)種類合同數(shù)量作業(yè)數(shù)量（臺/ 套）結(jié)算金額小計1機加工2設(shè)備檢修結(jié)算金額大寫（人民幣）：（¥： ）以下審批簽字欄機電部簽字：年 月日計劃部簽字：今1 月日機電礦長簽字：今1 月日經(jīng)營M長簽字：今1 月日礦長簽字:年 月日主管煤礦副總經(jīng)理簽字：年 月日備注：本票據(jù)一式三份，分別由機電部、計劃部、機修廠各持一份 附件八：察哈素煤礦維修結(jié)算清單結(jié)算月份：2019年 月單位:序號合同種類合同編號使用單位簽訂日期完工日期合同金額合同金額合計大寫：（¥：）機電部計劃部簽字：簽字2019 年 月 日2019年 月 日第17頁附件九：察哈素煤礦設(shè)備維修合同審批表委托方：察哈素煤礦合同編號：簽訂日期:檢修方：西山煤電（集團）有限責(zé)任公司萬隆通用產(chǎn)業(yè)分公司察哈素項目部維修設(shè)備名稱、數(shù)量、金額：維修設(shè)備名稱及內(nèi)容維修性質(zhì)（大、中、小）數(shù)量設(shè)備購入 價（元）百分 比維修 單價維修總價合計人民幣金額（大寫）：維修時間從 年 月日到 年月日。機電部簽字：年 月日計劃部簽字：年 月日機電礦長簽字：年 月日經(jīng)營M長簽字：年 月日礦長簽字：年 月日主管副總經(jīng)