物業(yè)公司材料采購管理規(guī)定

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.物業(yè)公司材料采購管理規(guī)定【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.物業(yè)公司采購管理制度一一 目的目的為了明確物業(yè)服務(wù)有限公司的采購管理體制，規(guī)范物資使用標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)權(quán)關(guān)系特制定本制度。二二 適用范適用范圍圍適用于物業(yè)所有材料、福利品、勞保、辦公、資產(chǎn)、專項(xiàng)的采購行為。三三 管理體系及管理體系及組織權(quán)責(zé)組織權(quán)責(zé)1、物業(yè)物資采購歸口管理部門為綜合管理部。2、公司的物資采購管理主要集中在采購行為及過程管理、采購信息管理、采購資料管理及供應(yīng)商關(guān)系管理四個(gè)方面。3、各業(yè)務(wù)部門以及綜合管理部的組織權(quán)責(zé)如下表：部部 門門權(quán)

2、權(quán) 責(zé)責(zé)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門1.明確（質(zhì)量、功能、時(shí)間等）需求;2.配合綜合管理部對采購過程中物資的成本（價(jià)格）進(jìn)行控制；3.配合綜合管理部草擬合同，提供專業(yè)技術(shù)支持;4.負(fù)責(zé)有采購權(quán)限部分的物資采購（緊急采購）;6.接受采購監(jiān)督（緊急采購）；綜合管理部綜合管理部1.負(fù)責(zé)導(dǎo)入先進(jìn)采購管理思想,制訂、修訂采購管理制度;2.負(fù)責(zé)月度采購計(jì)劃的匯總、申請的審批及采購合同的草擬；3.負(fù)責(zé)公司所有物資采購的執(zhí)行及費(fèi)用支出的成本控制;4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、價(jià)格信息管理和采購資料管理;5.負(fù)責(zé)庫房管理;6.負(fù)責(zé)監(jiān)督所有采購行為；四四 操作流程操作流程（一）材料采購【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交

3、流.精品文檔.1、計(jì)劃內(nèi)材料申購（1）時(shí)間要求各部門應(yīng)于每月27日前（如遇到國家法定假日，則提前進(jìn)行），將本部門審批后的下月材料、勞保、辦公用品等物資采購計(jì)劃一并以紙襠形式送達(dá)綜合辦采購員處。（2）申購審批流程圖（以材料申請為例） 申購流程說明：每月由維修主管統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部各崗位所需材料明細(xì)單，報(bào)至二級庫管員；二級庫管員根據(jù)庫存材料帳進(jìn)行核對，并視實(shí)際情況刪減材料項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后報(bào)送至公司采購員處，由采購員統(tǒng)一執(zhí)行簽批。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)預(yù)算審核材料成本開支是否超出標(biāo)準(zhǔn)，并視情況合理刪減不必要的資金支出。采購員負(fù)責(zé)收集各部門報(bào)送的月度計(jì)劃表，統(tǒng)一裝訂設(shè)計(jì)封面。綜合辦主任審核所購物資是否屬于資

4、產(chǎn)，如屬資產(chǎn)，需另外填制資產(chǎn)購置單，審核所有物資是否可調(diào)配。財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)制度審核簽字。設(shè)備總監(jiān)對智能化、鍋爐專項(xiàng)維修材料進(jìn)行復(fù)核，包括成本開支、專項(xiàng)物資及工具的必要性、材料申請的技術(shù)規(guī)范及報(bào)表的規(guī)范性等。總經(jīng)理助理對除智能化、鍋爐專項(xiàng)以外其它材料計(jì)劃進(jìn)行復(fù)審，包括成本開支、專項(xiàng)物資及工具的必要性、材料申請的技術(shù)規(guī)范及報(bào)表的規(guī)范性等?？偨?jīng)理簽批后由綜合辦采購員執(zhí)行采購。2、計(jì)劃外采購設(shè)備總監(jiān)審核綜合辦采購員執(zhí)行采購各部門月度采購計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理簽批綜合辦審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理助理審核采購員收集匯總【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.（1）采購嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃采購原則

5、，以月度計(jì)劃申請為主，原則上不發(fā)生計(jì)劃外申購，如遇到特殊情況，可做計(jì)劃外申請，公司審批部門領(lǐng)導(dǎo)對計(jì)劃外采購進(jìn)行考核，考核權(quán)重視具體工作情況和管理情況而定。（2）各部門所發(fā)生月度計(jì)劃外的物資采購，由于具有突發(fā)性和重要性，綜合管理部不代為各部門完成審批手續(xù)，由需求部門自行填寫月度計(jì)劃外采購申請單，正常情況下的月度計(jì)劃外物資采購的申請審批同計(jì)劃內(nèi)審批流程相同。（參考計(jì)劃內(nèi)申購審批流程圖）3、緊急材料申購（1）對于突發(fā)事件（供水、供電、供暖等影響居民正常生活的或威脅人身財(cái)產(chǎn)生命安全的），可根據(jù)公司授權(quán)額度先行采購，及時(shí)補(bǔ)填緊急申購單。（總經(jīng)理助理、設(shè)備總監(jiān)審批額度各為500元以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理審批額度為1

6、00元以內(nèi)）（2）申購審批流程圖申購流程說明：維修人員負(fù)責(zé)與二級庫管員溝通所需物資，根據(jù)庫存量或有無情況填寫緊急申購單。設(shè)備總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理外出時(shí)，應(yīng)電話聯(lián)系進(jìn)行溝通，并由需求部門領(lǐng)導(dǎo)將溝通情況及所需物資直接告知綜合辦采購員，且應(yīng)在1周內(nèi)將緊急申購單補(bǔ)簽完畢。原則上應(yīng)先填寫緊急申購單，經(jīng)各級人員審核、簽批后方可執(zhí)行采購。但因突發(fā)事件屬于特別緊急情況的，則由需求部門領(lǐng)導(dǎo)直接根據(jù)實(shí)際情況與設(shè)備總監(jiān)或總經(jīng)理助理，并將溝通情況及所需物資直接告知綜合辦采購員，且應(yīng)在1周內(nèi)將緊急申購單補(bǔ)簽完畢。緊急材料 申購需求維修人員申請部門領(lǐng)導(dǎo)審核設(shè)備總監(jiān) 審核總經(jīng)理簽批綜合辦采購員 執(zhí)行采購總經(jīng)理助理【精品

7、文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.購買總價(jià)值在100元以下的物資，由需求部門領(lǐng)導(dǎo)直接告知采購員準(zhǔn)予采購；購買總價(jià)值在500元以下的物資，由總經(jīng)理助理或設(shè)備總監(jiān)審批后準(zhǔn)予采購，經(jīng)同意后項(xiàng)目部可直接派專人到指定的供貨商取貨，取貨人簽字后，項(xiàng)目部將第三聯(lián)取走作為入庫單據(jù)交至二級庫管員。注意：1、禁止在月度材料采購明細(xì)和緊急申購單中申購資產(chǎn)類物資，資產(chǎn)價(jià)值在500元2000元的需要填寫低值資產(chǎn)申購單，在2000元以上的需要填寫固定資產(chǎn)申購單。2、未經(jīng)采購員同意，禁止直接到供貨商處取貨，如私自取貨，由取貨人自行負(fù)責(zé)。3、當(dāng)月出現(xiàn)2次未及時(shí)補(bǔ)單，則當(dāng)月不再對緊急申購給予采購。（二）

8、勞保用品采購1、發(fā)放對象、標(biāo)準(zhǔn)及頻率（1）普通勞保用品：普通勞保發(fā)放對象為薪酬體系為一線的工作人員，產(chǎn)假、哺乳假、醫(yī)療假、待崗人員、事假或病假超過一個(gè)月以上人員均不享受勞保。發(fā)放頻次為每月一次，標(biāo)準(zhǔn)按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ 10元/月）發(fā)放。（2）特殊勞保用品：特殊勞保用品發(fā)放的對象為電工、維修工、包括鍋爐維修工、智能化維修人員。絕緣鞋：配備人員為電工、電焊工、水暖工；標(biāo)準(zhǔn)為每年四雙（單鞋、棉鞋各兩雙），絕緣鞋由公司統(tǒng)一購買經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品。員工應(yīng)于入職后一周內(nèi)申請購置。絕緣手套：配備人員為電工；以舊換新，標(biāo)準(zhǔn)為每年一付 ，絕緣手套由公司統(tǒng)一購買經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品。員工應(yīng)于入職后一周內(nèi)申請購置。電焊手

9、套：配備工種是電焊工；以舊換新，標(biāo)準(zhǔn)為每年一付，電焊手套由公司統(tǒng)一購買經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品。員工應(yīng)于入職后一周內(nèi)申請購置。2、申請要求：（1）普通勞保用品：各部門應(yīng)于每月27日前將部門主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦主任審批后的普通勞保人員明細(xì)以紙檔形式送達(dá)綜合辦采購員處。【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.（2）特殊勞保用品：根據(jù)實(shí)際情況，按照月度材料采購流程審批。（三）福利品發(fā)放對象、標(biāo)準(zhǔn)及頻率1、節(jié)日福利品發(fā)放對象：試用期滿一個(gè)月的員工，均享受福利品待遇。季節(jié)工，病假、事假連續(xù)超過一個(gè)月的員工，不享受以上福利待遇。2、節(jié)日福利品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每年中秋節(jié)標(biāo)準(zhǔn)150元/人；春節(jié)標(biāo)準(zhǔn)150

10、元/人，防暑降溫品標(biāo)準(zhǔn)100元/人。3、福利品：節(jié)日前15天，綜合管理部根據(jù)各部門提供發(fā)放人員明細(xì)表，核實(shí)后制定采購計(jì)劃，經(jīng)綜合管理部審批后，由綜合管理部門統(tǒng)一采購發(fā)放。 （四）辦公用品申請要求各部門應(yīng)于每月27日前將部門主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦主任審批后的辦公用品明細(xì)以紙襠形式送達(dá)綜合辦采購員處。五五 驗(yàn)驗(yàn)收收1、一般物品由供應(yīng)商送貨至公司綜合辦（重物或長度超過3米的物品或緊急物資由供貨商直接送至需求部門），物資運(yùn)至后，由采購員或收貨人按照送貨單中所標(biāo)明的品牌、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，驗(yàn)收合格后由采購員或收貨人在送貨單上簽字確認(rèn)并將送貨單原件交綜合辦公室一級庫管員，復(fù)印件交至本部門二

11、級庫管員（采購員自行采購的物資由采購員在送貨單上簽字）。2、 不合格的物資由采購員退給供貨商。六六 采采購標(biāo)購標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)序號內(nèi)容采購衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量頻率1采購合理選擇供應(yīng)商，優(yōu)先選擇性價(jià)比相對較高者進(jìn)行采購。每次2質(zhì)量符合中國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的質(zhì)量、每次【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.技術(shù)、衛(wèi)生以及安全等要求，或符合客戶要求的材質(zhì)，沒有約定的按國家規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，或按市場相同產(chǎn)品相同價(jià)格前提下的最好品質(zhì)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3價(jià)格不高于市場相同商品的平均價(jià)格。固定供應(yīng)商每2個(gè)月進(jìn)行市場抽查，配抽查記錄，單件在500元以上或批量在3000元以上的要填寫市場調(diào)查記錄表。每