成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度匯編

1、01批準(zhǔn)頁(yè)成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度編寫(xiě)人：日期:審核人：日期:批準(zhǔn)人：日期:聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)印。 二0 一六年第二版目錄第一章總則 2 第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé) 2 第三章開(kāi)發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則 3 第四章工作程序 3第一節(jié)合格供方的選擇 3第二節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制 7第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制 7 第五章供方的動(dòng)態(tài)分級(jí)管理 9 第六章外協(xié)控制程序 10第一節(jié) 公司甲方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證 10第二節(jié)供應(yīng)商交貨管理 11 第七章質(zhì)量記錄表單 11 供應(yīng)商調(diào)查表 12 供方推薦表 13 供方綜合評(píng)價(jià)表 15 樣品評(píng)價(jià)記錄表 15 供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 16第一章總則第一條目的

2、規(guī)范對(duì)供貨商的選擇、評(píng)價(jià)和管理，使采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足我公司和客戶的使用要求。 其目 地是用來(lái)確定供方是否已經(jīng)正確理解恒潤(rùn)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)， 并記錄和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所 要求的生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量條件下的實(shí)際生產(chǎn)和供貨過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛能。第二條適用范圍適用于向我公司提供產(chǎn)品的外協(xié)加工商、外包工程公司（含裝飾裝潢、項(xiàng)目安裝及影片外發(fā) 制作商）、品牌代理商、生產(chǎn)廠家和個(gè)人。供應(yīng)商尋找、評(píng)估、列入及日?？己朔?，等級(jí)、取消資 格等也均適用。第三條主要術(shù)語(yǔ)（一）AAA（二）BBB（三）CCC第四條供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容預(yù)算部管理工作內(nèi)容從項(xiàng)目中標(biāo)后對(duì)組建后項(xiàng)目部的合同交底， 成本預(yù)測(cè)，成本

3、計(jì)劃和項(xiàng)目簽 訂目標(biāo)成本協(xié)議，項(xiàng)目成本的過(guò)程控制，完工后的結(jié)算制訂與審核，目標(biāo)考核兌現(xiàn)及經(jīng)營(yíng)狀況分析 等工作內(nèi)容。并進(jìn)一步尋求最大程度的成本節(jié)約。第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé)第五條 供應(yīng)鏈設(shè)以下崗位：（一）供應(yīng)鏈專(zhuān)員一名；第六條采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行日常管理，按季度對(duì)供方進(jìn)行考核 ，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題等按要 求進(jìn)行考核，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。此職責(zé)同時(shí)適用于各部門(mén)涉 及的米購(gòu)崗位。（一）供應(yīng)商尋找與資料初審：供應(yīng)商調(diào)查表登記；（二）供應(yīng)商評(píng)估與列入：負(fù)責(zé)編制樣品、小批量和批量的采購(gòu)計(jì)劃；（三）供應(yīng)商分等級(jí)與考核：采購(gòu)部供應(yīng)商考核評(píng)分；（四）交期、服務(wù)：供應(yīng)

4、商交貨和服務(wù)制度；（五）質(zhì)量和成本：供應(yīng)商成本和產(chǎn)品合格率。第七條使用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，組織調(diào)查供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì) 供方的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)供方產(chǎn)品在加工、裝配、試驗(yàn)以及使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處罰與 索賠。負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，按季度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提供客觀證據(jù)。第八條產(chǎn)品技術(shù)中心職責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和樣品的驗(yàn)審，對(duì)供方 產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提供技術(shù)支持。第三章 開(kāi)發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則第九條供應(yīng)源數(shù)量控制原則同類(lèi)供應(yīng)商數(shù)量約23家，主次供應(yīng)商之分。第十條供應(yīng)商戰(zhàn)略

5、原則采購(gòu)部與供應(yīng)商建立信任、合作、開(kāi)放性交流的供應(yīng)鏈長(zhǎng)期合作關(guān)系。在只有幾家供貨商可供 選擇的有限競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和壟斷貨源的獨(dú)家供應(yīng)市場(chǎng)，采購(gòu)部及外包工程部門(mén)需采用戰(zhàn)略合作的原則， 以獲得更好品質(zhì)、更緊密的伙伴關(guān)系。對(duì)于實(shí)施長(zhǎng)期伙伴戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商，可簽訂年度采購(gòu) 合同或合作備忘錄等。在建立供應(yīng)鏈關(guān)系之后，還要根據(jù)需求的變化確認(rèn)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚惨鄳?yīng)變化， 一旦發(fā)現(xiàn)某一供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商戰(zhàn)略。第四章工作程序第一節(jié)合格供方的選擇第十一條建立潛在供方檔案采購(gòu)部及使用部門(mén)從日常工作和供應(yīng)商來(lái)電等渠道收集供應(yīng)商的企業(yè)介紹、產(chǎn)品樣本、聯(lián)系 電話和聯(lián)系人、顧客名錄等信息，按照不同產(chǎn)品類(lèi)別分別建立檔

6、案， 形成潛在供方，以便在合格供 方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，迅速?gòu)臐撛诠┓竭M(jìn)貨。第十二條調(diào)查供應(yīng)商基本情況（一）當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是現(xiàn)有的合格供方，現(xiàn)在要擴(kuò)展新供貨品種，應(yīng)主要查詢?cè)摵细窆┓降脑u(píng)價(jià)資料和以往的供貨業(yè)績(jī)記錄（可參考使用部門(mén)提供的相關(guān)質(zhì)檢報(bào)告）；重點(diǎn)對(duì)計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。（二）當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是準(zhǔn)備合作的新供應(yīng)商（一般應(yīng)從潛在供方中產(chǎn)生）,調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)人員和設(shè)備、體系認(rèn)證情況、主要原材料來(lái)源、主要顧客及其反饋信息等，并填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”。完成調(diào)查認(rèn)為可以入選的供應(yīng)商，制定使用部門(mén)、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，若不

7、能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審 核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)”，填寫(xiě)“供方綜合評(píng)價(jià)表”。并對(duì)其 進(jìn)行打分評(píng)定，分?jǐn)?shù)達(dá)到35分以上，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)“供方推薦表”并附帶其他調(diào)查結(jié) 果組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。（三）每年至少調(diào)查一次供應(yīng)商基本情況，當(dāng)供應(yīng)商法人、組織機(jī)構(gòu)、管理體系、企業(yè)性質(zhì) 等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)適時(shí)追加對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。第十三條合格供應(yīng)商目錄選擇（符合下列其中一項(xiàng)資格）（一） 項(xiàng)目或者研發(fā)中心因?yàn)榧夹g(shù)需要而指定申請(qǐng)，并通過(guò)項(xiàng)目或研發(fā)總監(jiān)報(bào)批和采購(gòu)部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的；（二）公司甲方指定的；（三）新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商已通過(guò)質(zhì)量管理體系（如： £09001:2000、VDA6.1、E

8、AQF或TS16949任意一種）認(rèn)證；（四）通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查，符合供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)最低標(biāo)準(zhǔn)的，通過(guò)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部總監(jiān)批準(zhǔn)的；第十四條樣品鑒定與驗(yàn)審由供應(yīng)鏈管理根據(jù)供應(yīng)商的性質(zhì)， 選擇：樣品評(píng)估、實(shí)地評(píng)估或兩者結(jié)合方式實(shí)施。 對(duì)通過(guò)綜 合評(píng)價(jià)的供方，應(yīng)先提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。對(duì)樣品應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，我公司不能 檢測(cè)的項(xiàng)目可由供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告； 樣品的試用根據(jù)樣品特性做相關(guān)測(cè)試驗(yàn)收， 并填寫(xiě)“樣品評(píng) 價(jià)記錄表”。樣品通過(guò)驗(yàn)收后方可批量供貨。（一）樣品評(píng)估：對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件物料采用。標(biāo)準(zhǔn)件物料（如緊固件、電子器件等生產(chǎn)物料配件），供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品，由采購(gòu)部轉(zhuǎn)使用部門(mén)（

9、目前現(xiàn)狀），進(jìn)行樣品檢查及判定并作成記錄與留樣。（二）實(shí)地評(píng)估：市內(nèi)及周邊地區(qū)的供應(yīng)商（含外包工程商）。由供應(yīng)鏈管理協(xié)同使用部門(mén)、研發(fā)中心等對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程控制評(píng)估（包括定期每年年底一次），并以 供應(yīng)商調(diào)查表和供方綜合評(píng)價(jià)表為依據(jù)呈采購(gòu)部總監(jiān)或總經(jīng)理 核實(shí)后，將“供應(yīng)商表現(xiàn)考核結(jié)果通知”發(fā)于供應(yīng)商。備注：此評(píng)估適用于重要材料和重大項(xiàng)目、特殊設(shè)備。第十五條合格供方的確定經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)審、樣品開(kāi)發(fā)、試用等過(guò)程的選擇，最終通過(guò)的供方（影片可提供以往小樣），根據(jù)“供方綜合評(píng)價(jià)表”及“樣品評(píng)價(jià)記錄表”可納入“合格供方目錄” ，進(jìn)行日常管理和批量供 貨?！昂细窆┓侥夸洝泵堪肽旮乱淮?，傳遞至

10、使用部門(mén)、研發(fā)中心各一份。不合格供應(yīng)商處理方案：由供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商限期改善， 改善后再向本公司申請(qǐng)?jiān)u估，若 再評(píng)估不合格，則取消供應(yīng)商資格。第十六條同一產(chǎn)品合格供方個(gè)數(shù)的確定同一產(chǎn)品的合格供方個(gè)數(shù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的重要程度、市場(chǎng)供應(yīng)狀況和供應(yīng)商的可靠程度決定。對(duì) 于直接用于我公司產(chǎn)品的原材料須保證兩家合格供方但不得超過(guò)三家，外協(xié)加工件廠家須保證三家合格供方但不得超過(guò)四家（特殊情況可例外處理），同時(shí)建立兩家以上潛在供方檔案。第十七條米購(gòu)計(jì)劃的編制與下發(fā)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的下達(dá)要根據(jù)每種產(chǎn)品的制造周期、 運(yùn)輸路 程保持一定的提前期。批量性產(chǎn)品量產(chǎn)前需由供應(yīng)鏈管理、相關(guān)技術(shù)人

11、員及使用部門(mén)確認(rèn)后實(shí)施。第十八條特殊情況通道經(jīng)評(píng)估判定不合格，但符合下列情況者，由使用部門(mén)申請(qǐng)綠色通道列入為合格供應(yīng)商：（一）甲方指定供應(yīng)商時(shí)（二）賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)時(shí)（三）公司其他部門(mén)總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的。（四）第十九條合格供應(yīng)商評(píng)審流程涉及采購(gòu)崗位采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理是從物料的價(jià)格，品質(zhì),服務(wù)（交貨及時(shí)性, 品質(zhì)不良問(wèn)題的配合度，資金需求）等開(kāi) 始分析開(kāi)發(fā)的必要性，由此決定開(kāi)發(fā)的出 發(fā)點(diǎn)。對(duì)有意向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn) 行初步調(diào)查。審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫(xiě) 供 應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn) ，并 對(duì)其進(jìn)行打分評(píng)定。提供樣品樣品評(píng)審進(jìn)行整改> Y匯總質(zhì)量評(píng)審丁洽談價(jià)格服務(wù)等條款整改意見(jiàn)擬

12、定相關(guān)合作協(xié)議框架采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)供方綜合評(píng)價(jià)表 樣品評(píng)價(jià)記錄表最終確認(rèn) 供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商。供應(yīng)鏈管理卜評(píng)審工作匯報(bào)確定供應(yīng)商名單結(jié)束確定供應(yīng)商名單使用部門(mén)、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn) 場(chǎng)審核，若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)表1合格供應(yīng)商評(píng)審流程圖第二節(jié) 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十條進(jìn)貨檢驗(yàn)控制對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)的考核應(yīng)建立在每次產(chǎn)品交付的基礎(chǔ)上。（一） 所有采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)樣品的檢驗(yàn)按1.3的要求進(jìn)行，批量產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)。只有檢驗(yàn)合格或經(jīng)評(píng)審可以接收的產(chǎn)品 ，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于從非合格供方臨 時(shí)采購(gòu)的產(chǎn)品，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；否則，對(duì)與從非合格供方采購(gòu)的批量產(chǎn)品，采購(gòu)內(nèi)控及 相關(guān)檢驗(yàn)人員有權(quán)

13、拒絕檢驗(yàn)。同時(shí)無(wú)論檢驗(yàn)是否合格，都需回執(zhí)采購(gòu)部該采購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。（二）對(duì)于外包工程供應(yīng)商的檢驗(yàn)，建議以最終用戶驗(yàn)收為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。第二一條 在進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)執(zhí)行以下規(guī)定（一） 經(jīng)評(píng)審拒收的采購(gòu)件，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商在一周內(nèi)領(lǐng)取本批采購(gòu)件；（二）因生產(chǎn)急需，需要100%挑選或返工、返修的有我公司安排人員進(jìn)行，所發(fā)生費(fèi)用由該采購(gòu) 件的供貨商承擔(dān)；（三）外包工程不合格者，需按照我公司技術(shù)要求及時(shí)間進(jìn)行整改， 并從外包費(fèi)用扣除損失費(fèi)用。 第二十二條產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督（一）使用部門(mén)按月對(duì)入庫(kù)的采購(gòu)件進(jìn)行監(jiān)督抽查、全檢。（二） 加工件在裝配或用戶使用過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)“現(xiàn)

14、場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題追溯單”， 交使用部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)調(diào)查結(jié)果由使用部門(mén)填寫(xiě)“采購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題通知單”，交由采購(gòu)部 通知供方進(jìn)行整改、退貨等措施。第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十三條合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法適用范圍：品牌代理商、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商、外包工程商。第二十四條日?？己耍ㄒ唬?duì)于一般事務(wù)用品或消耗品之供應(yīng)商可無(wú)需經(jīng)?？己?。（二） 在未正式供貨前需讓供應(yīng)商對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行自審，4分以下需提出改善對(duì)策。（最高分5 分）。（三）對(duì)于合格供應(yīng)商應(yīng)至少每年2次實(shí)施過(guò)程審核，60%以下需提出改善對(duì)策。（四）交期控制：對(duì)國(guó)內(nèi)物料，按交貨期計(jì)算；國(guó)際物料按預(yù)計(jì)到達(dá)日期計(jì)算。交貨遲交準(zhǔn)時(shí)提前天數(shù)>7743101

15、25610>10得分0246530表2交期控制表格遲交超過(guò)七天的產(chǎn)品對(duì)本批貨物將按原合同協(xié)議延期1月付款；若因交期延誤造成的生產(chǎn)損失，由使用部門(mén)統(tǒng)計(jì)損失金額，全部由供方承擔(dān)；連續(xù)三批延期的供方列入淘汰供方。對(duì)于交期不良現(xiàn)象由供應(yīng)鏈管理向供方發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)，由供方提出整改方案反饋采購(gòu)部。 第二十五條供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)由所提供產(chǎn)品的質(zhì)量決定，半年審核一次，等級(jí)由每月外協(xié)廠品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽 表決定如下：供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)無(wú)不合格有批不合格率V 5%V 10%> 10%得分6420表3供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽表針對(duì)當(dāng)批不合格，使用部門(mén)將發(fā)出不合格報(bào)告到采購(gòu)內(nèi)控，內(nèi)控人員發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)到供方

16、，供方必須在品管規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)改善方案（回復(fù)的時(shí)效性品管將納入供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)）。供方回復(fù)后未按改善方案執(zhí)行或執(zhí)行不徹底， 導(dǎo)致發(fā)生相同的不良狀況則請(qǐng)使用部門(mén)、 技術(shù)到 供方現(xiàn)場(chǎng)稽核；其造成的損失費(fèi)用計(jì)算包含如下三種：（一）人工費(fèi)：市場(chǎng)價(jià)/小時(shí)/人*2+70% *計(jì)算（二）挑選出的不良品按采購(gòu)單價(jià)計(jì)算扣款（三）如果造成有其他損失則按公司實(shí)際損失計(jì)算。備注：連續(xù)三次品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生，則將該供方列入不合格供方。供應(yīng)商的表現(xiàn)也取決于出貨的成品質(zhì)量 （客戶退貨、生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝中不良）。等級(jí)根據(jù)出貨 檢查記錄中由于所進(jìn)材料的影響而引起的不合格產(chǎn)品而決定如下：控制方法見(jiàn)第十條第二十六條報(bào)價(jià)要求針對(duì)同一產(chǎn)品、物

17、料或外包工程及影片制作，必須有三家或三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，對(duì) 各供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情或成本核算做比較（客戶指定除外）。比較> 10%5% 10%-5% 5%V -5%得分0123表5實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情對(duì)比評(píng)分第二十七條問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)針對(duì)如上或其它項(xiàng)目我公司提出質(zhì)量、交期等問(wèn)題，需要供應(yīng)商回復(fù)時(shí)，其回復(fù)速度也是評(píng)價(jià)是否優(yōu)秀供應(yīng)商的一個(gè)指標(biāo)?；貜?fù)日1234566以上得分3210表6供應(yīng)商響應(yīng)速度評(píng)分第二十八條評(píng)估每半年對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)估。評(píng)估供應(yīng)商的表現(xiàn)方式：算出每月供方表現(xiàn)分（交期得分+質(zhì)量得分+數(shù)量得分+價(jià)格得分+問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)得分）之和，小于16分將發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)到供方。決定必

18、要措施：根據(jù)供應(yīng)商考核表上的平均成績(jī)決定必要措施。第五章供方的動(dòng)態(tài)分級(jí)管理針對(duì)常用同一物料或外包工程，必須有二家或二家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)， 對(duì)各供應(yīng)商的實(shí)際 報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情和成本核算做比較（特殊情況按第十三條操作）。根據(jù)每次的評(píng)價(jià)結(jié)果，按下表對(duì)供方進(jìn)行分級(jí)管理：合格供方類(lèi)別組合定單分配管理對(duì)策A B60%;40%繼續(xù)維持與這兩家供方的關(guān)系A(chǔ) C80%;20%促進(jìn)C類(lèi)供方提高產(chǎn)品質(zhì)量A A55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單B B55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單同時(shí)督促供方提高產(chǎn)品質(zhì)量B C70%;30%在督促供方提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)尋求更好的供應(yīng)商C C55%;45%根據(jù)兩家供方的

19、排名分配定單；同時(shí)盡快尋求更好的供應(yīng)商表7供方分級(jí)管理表第六章外協(xié)控制程序?qū)┓降臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)定采用不合格評(píng)分法從質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、交付和成本四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中質(zhì)量方面滿分為8分，成本滿分為3分，交付滿分為6,技術(shù)服務(wù)滿分為3分。每發(fā)生一項(xiàng)不符合扣 去相應(yīng)的分值。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果將供方分為 A、B、C、D四級(jí)。按月由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“合格供方月度 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”報(bào)采購(gòu)處，每季度由采購(gòu)處或生產(chǎn)處對(duì)“合格供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”進(jìn)行匯總；將所 有合格供方分為四個(gè)等級(jí)。采購(gòu)部根據(jù)每個(gè)供方的等級(jí)分配下一季度的采購(gòu)計(jì)劃。使用部門(mén)對(duì)采購(gòu) 處的定單分配進(jìn)行監(jiān)督。18分以上評(píng)為A級(jí)，屬優(yōu)秀供應(yīng)商；16-17分評(píng)為B級(jí)，屬良好供應(yīng)

20、商； 14-15分評(píng)為C級(jí)，屬合格供應(yīng)商、14分以下評(píng)為D級(jí)，屬不合格供應(yīng)商，予以淘汰。評(píng)價(jià)項(xiàng)目和 方法按附錄；合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法。平均成績(jī)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)必要?jiǎng)幼?8以上A優(yōu)秀滿意的供應(yīng)商，增加訂貨數(shù)量比例16-17B良好外協(xié)廠有部分需改正，正常下達(dá)采購(gòu)訂單14-15C普通要求改正行為，減少米購(gòu)訂單比例，準(zhǔn)備新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)14以下D差取消供貨資格表8合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法表格備注：等級(jí)為差或連續(xù)三次被評(píng)為普通的供方將列入不合格供方第一節(jié) 公司甲方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證（一） 合同中若有規(guī)定，甲方或甲方代表代表可在供應(yīng)商查驗(yàn)其產(chǎn)品是否符合規(guī)定。（二）甲方驗(yàn)證結(jié)果不得作為供應(yīng)商質(zhì)量有效控制證明。（三）甲方驗(yàn)證結(jié)

21、果不能作為日后出貨產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。（四）內(nèi)控人員亦可依據(jù)采購(gòu)合同質(zhì)量要求或檢驗(yàn)控制程序至供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品。（五） 使用部門(mén)、研發(fā)中心和采購(gòu)部需對(duì)外協(xié)廠質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程狀況，每年至少一次參照1.3 執(zhí)行驗(yàn)證，必要時(shí)外協(xié)廠需提出相關(guān)證明，并依采購(gòu)控制程序執(zhí)行。第二節(jié)供應(yīng)商交貨管理（一）采購(gòu)專(zhuān)員須按原材料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)，并要求供應(yīng)商對(duì)合同作審查，以滿足供應(yīng)商的 交貨能力。（二）外協(xié)廠體系開(kāi)發(fā)（三）內(nèi)控人員應(yīng)列出計(jì)劃要求供應(yīng)商廠于通過(guò)IS09001:2000的認(rèn)證或者特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。（四）對(duì)于重要的或者特殊的行業(yè)和設(shè)備來(lái)對(duì)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七章質(zhì)量記錄表單（一）供應(yīng)商調(diào)查表（二）供方推

22、薦表（三）供方綜合評(píng)價(jià)表（四）樣品評(píng)價(jià)記錄表（五）供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào)：供應(yīng)商基本信息公司名稱(chēng)廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)口國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人調(diào)查時(shí)間年 月日調(diào)查人部門(mén)主管簽字填表人： 供方推薦表推薦人：推薦時(shí)間:供 方 基 本 信 息申請(qǐng)人填寫(xiě)項(xiàng)目供方全稱(chēng)注冊(cè)資金供方分類(lèi)設(shè)計(jì)供方工程供方材料設(shè)備供方注冊(cè)地址郵政編碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司網(wǎng)址稅務(wù)登記公司郵箱企業(yè)性質(zhì)外商投資國(guó)有企業(yè)民營(yíng)企業(yè)港臺(tái)資上市公司其他公司法人聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人信息姓名職位電話傳真手機(jī)郵箱設(shè)計(jì)供方主要資質(zhì)等級(jí)描述相關(guān)業(yè)績(jī)描述工程供方主要資質(zhì)等級(jí)描述相關(guān)業(yè)績(jī)描述材料設(shè)備供方主營(yíng)產(chǎn)品制造商主營(yíng)