17合同評(píng)審控制程序

1、1. 目的 通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的 能力， 確保合同得以順利履行， 滿足顧客要求。2. 范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng) 審；3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、 修改等工作；3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé) 融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審；3.5 審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。4. 控

2、制程序4.1 房 屋 銷 售 合 同的 評(píng) 審公司開發(fā)工程開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過 1000萬元的房屋銷售 合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì)，對(duì)銷 售 方 案 或 合 同 草 案 進(jìn) 行 評(píng) 審 ： a策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán) 證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b工程部對(duì)其中的銷售面積、工程工程的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款 進(jìn)行評(píng)審；c財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；d總經(jīng)理工作部

3、對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，編制銷售方案或填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。零散房屋銷售合同的評(píng)審對(duì)于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在 1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。在合同簽訂前，由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)審，無異議時(shí)，辦理合同簽訂前的 巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005合同管理制度。對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評(píng)審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)

4、行書面 評(píng)審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié) 調(diào)，達(dá)成一致。4.2 房屋租賃合同的評(píng)審 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方M以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì)，對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審a策劃營銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審；b工程部對(duì) 合同所涉 租賃房屋的 質(zhì)量和使 用功能、維 修條款等 進(jìn)行評(píng)審。c財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款

5、進(jìn)行評(píng)審；d總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。租賃面積在1000平方M以下的房屋租賃合同，在合同簽訂前，由承辦人 組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005合同管理制度。對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.3融資合同評(píng)審開發(fā)工程經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)“工程運(yùn) 作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。在合

6、同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審 會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。a財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì) 劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條 款進(jìn)行評(píng)審；b總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； c審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填 寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 434對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄，聯(lián)系貸款人進(jìn) 行協(xié)調(diào)。4.4代建合同的評(píng)審工程工程經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由

7、策劃營銷中心組織工程部、財(cái) 務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì)，對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審：a策劃營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、工程的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資 信程度等進(jìn)行評(píng)審；b工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審；c財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及工程的財(cái)務(wù) 分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審；d總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員 填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)

8、導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 對(duì)于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄，聯(lián)系對(duì)方進(jìn) 行 協(xié)調(diào)，達(dá) 成 一致。4.5通過評(píng)審，應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到：a條款完備可行，雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；b內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密；c>確保顧客合理需 求得到宀 完整體現(xiàn) ；d>公司具/、備滿足顧客要 求衣的能力 。4.6合同的簽訂經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005合同管理制度的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽，與顧客正式簽訂合同。 合同簽訂后，由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與 資 產(chǎn) 經(jīng) 營 部、 工 程 部 等 相 關(guān) 部 門。 4.7合同的變更對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”，說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。對(duì)公司提出的合同變更，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后，辦理合同變更手續(xù)。4.7.3 合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。4.8合同的解除根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求，進(jìn)行合同解除。合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”，說明合同解除原因，由原合同評(píng)審部門審核簽字后，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，辦理合同解除手續(xù)?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉