醫(yī)療器械程序文件記錄表全套

1、序號(hào)文件名稱編R版本/狀態(tài)生效、實(shí)施日期編制/日期:部門:序號(hào)文件名稱編R版本/狀態(tài)生效、實(shí)施日期編制/日期:文件名稱質(zhì)量治理程序文件編號(hào)01-14版本/狀態(tài)發(fā)放部門發(fā)放日期批準(zhǔn)人序號(hào)分發(fā)號(hào)份數(shù)接收部門簽收回收人回收日期回收原因回收后處置備注序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)借閱人借閱日期批準(zhǔn)人日期歸還日期確認(rèn)人備注DM/DD/01-06文件借閱登記表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件實(shí)施/生效日期份數(shù)來源口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口非顧客口顧客口

2、非顧客文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)對(duì)部門制#人制#日期更改類別口新增加口刪除口原內(nèi)容更改更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：是否涉及其他文件口是口相關(guān)文件名稱：編號(hào)：版本：口否是否需要培訓(xùn)口是口培訓(xùn)對(duì)象口否更改后實(shí)施日期20年月日審核人意見簽署/日期：批準(zhǔn)人意見簽署/日期：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)銷毀原因制#人部門負(fù)責(zé)人意見：公司意見：序號(hào)記錄名稱編P版本使用部門保存期限編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:No:姓名職務(wù)部門工號(hào)考核內(nèi)容考核結(jié)果備注遵章守紀(jì)5%口10分口8分口5分溝通水平10%口10分口8分口5分團(tuán)隊(duì)精神15%口10分口8分口5分工作態(tài)度20%口10分口8分口5分工作效率10%口10分

3、口8分口5分工作質(zhì)量10%口10分口8分口5分創(chuàng)新意識(shí)5%口10分口8分口5分工作滿意10%口10分口8分口5分出勤情況5%口10分口8分口5分工作服從10%口10分口8分口5分合計(jì)考核人：日期：直接主管意見：簽名/日期：部門主管意見：簽名/日期：考核結(jié)論：簽名/日期：序號(hào)123受訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師資培訓(xùn)教材培訓(xùn)方式培訓(xùn)日期培訓(xùn)課時(shí)考核方式備注編制審核批準(zhǔn)申請(qǐng)部門：綜合部序號(hào)123培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)原因培訓(xùn)日期培訓(xùn)課時(shí)考核方式備注編制審核批準(zhǔn)培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)里體系培訓(xùn)老師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點(diǎn)考核方式接受培訓(xùn)人員簽到和培訓(xùn)效果記錄表簽名部門/職務(wù)考核結(jié)果備注培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)課程授課人培訓(xùn)對(duì)

4、象評(píng)價(jià)方式口書面測(cè)試；口抽查理論提問；口工作實(shí)踐考察培訓(xùn)內(nèi)容概要：評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)部門/人/日期：不符合處理舉措：責(zé)任部門/人：預(yù)計(jì)實(shí)施日期：備注序號(hào)姓名崗位名稱資格證書證書頒發(fā)單位聘用批準(zhǔn)人備注姓名部門教育背景職務(wù)培訓(xùn)經(jīng)歷序號(hào)日期受訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位考核結(jié)果備注審核目的驗(yàn)證公司質(zhì)量治理體系的符合性和有效性,尋找持續(xù)改良的時(shí)機(jī)審核依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量治理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求及顧客功夫要求審核范圍公司質(zhì)量治理體系覆蓋的所有區(qū)域和場(chǎng)所、過程審核時(shí)間審核組審核組長：組員：審核行程日程受審部門及要素日期時(shí)間部門/要素審核員首次會(huì)議中午休息審核組內(nèi)部會(huì)議中午休息審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)

5、議編制/日期:批準(zhǔn)/日期:審核員受審部門綜合部審核時(shí)間審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)備注：A合格；B觀察項(xiàng)；C稍微不合格；D嚴(yán)重不合格審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組審核時(shí)間審核情況綜述可附頁審核結(jié)論附錄部門：編號(hào):被審核部門綜合部范圍糾正舉措預(yù)定完成日期：口付件部門代表：_日期：_追蹤結(jié)果實(shí)際完成日期：審核員：日期：審核小組組長：日期：依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)審核類型口定期口不定期不符合工程口寸件審核員：日期：部門代表：日期：審核員：日期：部門代表：日期:評(píng)審目的評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境治理體系實(shí)施的適宜性、充分性、有效性評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)公司評(píng)審主持評(píng)審組織評(píng)審記錄出席人員總經(jīng)理、治理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、貫標(biāo)工

6、作小組成員評(píng)審內(nèi)容工程責(zé)任部門內(nèi)、外部審核結(jié)果治理者代表顧客及相關(guān)方反應(yīng)的信息營業(yè)部過程的業(yè)績和質(zhì)量的符合性各部門糾正及預(yù)防舉措的實(shí)施狀況各部門以往治理評(píng)審跟蹤舉措治理者代表可能影響質(zhì)量體系的內(nèi)外部變化及引起的文件修改各部門質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及適宜性評(píng)估治理者代表組織和資源的肩效性和充分性各部門各單位對(duì)持續(xù)改良建議各部門準(zhǔn)備工作各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料,編寫書面材料,二交辦公室匯總后報(bào)治理者代表審核,以便治理評(píng)審使用.排好日常工作,依時(shí)出席治理評(píng)審會(huì)議我.月日前青肩關(guān)人員安編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：會(huì)議主持日期會(huì)議主題參加人員會(huì)議內(nèi)容廳P議題簡(jiǎn)要內(nèi)容評(píng)價(jià)改良意見備注記錄：

7、日期：評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主持評(píng)審記錄評(píng)審綜述評(píng)審結(jié)論附錄備注編制/日期:批準(zhǔn)/日期:日期:類別匚七理評(píng)審會(huì)議口審首次會(huì)議口審末次會(huì)議匚k他：序號(hào)部門職務(wù)姓名序號(hào)部門職務(wù)姓名備注提出人所在部門提出時(shí)間現(xiàn)狀分析建議內(nèi)容相關(guān)部門意見管代意見口同意米納口否決口需相關(guān)部門會(huì)議討論口需要提交公司治理評(píng)審討論確定相關(guān)落實(shí)舉措建議處理結(jié)果驗(yàn)證DM/DD/06-01產(chǎn)品要求評(píng)審表口初次評(píng)審口修訂原評(píng)審號(hào)：序號(hào)顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源口記錄口附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持效勞、價(jià)格等填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家

8、、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供給部評(píng)審物料供給水平填寫人：日期：開發(fā)部評(píng)審物料供給水平填寫人：日期：生產(chǎn)部評(píng)審物料供給水平填寫人：日期：質(zhì)管部評(píng)審物料供給水平填寫人：日期：營銷部門評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2 .沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部,供給部,營銷部；3 .特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4 .特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn),其他由營銷經(jīng)理批準(zhǔn).定單確認(rèn)表編號(hào)DM/DD/06-02序號(hào)：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)

9、量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求,應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：承辦人簽名:日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：日期:備注：1 .本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄,確認(rèn),對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2 .對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客,必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,填寫產(chǎn)品要求評(píng)審表并正式簽定合同；3 .顧客確認(rèn)可采取多種方式,如對(duì)方加蓋公章的回函、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式.合同名稱合同對(duì)象執(zhí)行者本月目標(biāo)執(zhí)行情況備注DM/DD/06-03合同執(zhí)行情況月報(bào)表制表人:顧客滿意程度調(diào)查表顧客名稱地址、聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：

10、口很滿意口一化口不滿意價(jià)格：口很滿意一般化口不滿意交貨期：口很滿意一般化口不滿意請(qǐng)分別說明原因可另附紙：對(duì)本公司效勞的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)效勞：口很滿意一般化口不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：口很滿意一般化口不滿意備品、備件供給：口很滿意一般化口不滿意請(qǐng)分別說明原因可另附紙：對(duì)代理商的滿意程度口很滿意一般化口不滿意售后維修、保養(yǎng)效勞：口很滿意一般化口不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：口很滿意一般化口不滿意備品、備件供給：口很滿意一般化口不滿意請(qǐng)分別說明原因可另附紙：其他意見、要求或建議,如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改良的建議等對(duì)于好的建議一經(jīng)采用,本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)可另附紙：

11、請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司營銷部,電傳：編號(hào)：DM/DD/06-05序號(hào):編制:時(shí)間:審核:時(shí)間:工程建議書編號(hào)：DM/DD/07-01序號(hào):提出部門建議人工程名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期根本要求包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等：可引用的原有技術(shù)：可行性分析包括技術(shù)、采購、工藝、本錢等方面：工程所需費(fèi)用,參加人員：總工程師簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：所列各項(xiàng),可另加頁表達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào)：DM/DD/07-02序號(hào):工程名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的

12、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等：可附頁產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析：可附頁設(shè)計(jì)部門及工程負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名:年月日工程名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算責(zé)任設(shè)計(jì)開發(fā)人員責(zé)任設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：日期：日期：日期：編號(hào)：DM/DD/07-03序號(hào):工程名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單附相關(guān)資料份：備注：日期：日期：日期：編號(hào):DM/DD/07-04序號(hào):發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處

13、理意見：備注：1本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò).2本單一式三份,發(fā)出部門、接收部門各一份,工程負(fù)責(zé)人一份.3本單也用于產(chǎn)品定型后,各相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議.序號(hào):編號(hào)：DM/DD/07-05批準(zhǔn):時(shí)間:編號(hào)：DM/DD/07-06序號(hào):工程名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段化負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“口內(nèi)打“表評(píng)審?fù)ㄟ^.“表有建議或疑問,“X表不同意1合同標(biāo)準(zhǔn)符合Ti口2米購可行性口3加工可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口9平安性口10口1112口存在問題及改良建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改良舉措的跟蹤驗(yàn)證

14、結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保存.2可另加頁表達(dá).日期：日期：日期：編號(hào)DM/DD/07-08序號(hào):工程名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單附相關(guān)資料份：備注;日期：日期：日期:試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：DM/DD/07-10序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供給負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序限制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量限制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過程水平的評(píng)估太需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱日期：日期：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡(jiǎn)介由樣品到小批量

15、試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服方法、主要質(zhì)量限制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工水平評(píng)價(jià)、人員水平是否滿足要求等：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13序號(hào):工程名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式會(huì)審或函審會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議如函審,附參審人員函件：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制:日期:批準(zhǔn):日期:供方評(píng)定記錄表：DM/DD/08-01序號(hào):供方名稱地址聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量水平評(píng)價(jià)附對(duì)其質(zhì)量治理水平調(diào)查報(bào)告或體

16、系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證實(shí)資料共頁：供給部簽名：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論是否小批供貨：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用加工檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論是否列入合格供方名錄治理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄DM/DD/08-02編制:批準(zhǔn):日期:序號(hào)供方名稱供給的產(chǎn)品名稱及類別A、B、C首次列入日期訐7E表序勺年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績?cè)u(píng)定表:序號(hào):編號(hào)：DM/DD/08-03供方名稱：地址

17、：、:WA?供給產(chǎn)品及類別A、B、C:進(jìn)貨物資質(zhì)量限制方式在內(nèi)標(biāo)注,:進(jìn)貨檢驗(yàn)：進(jìn)貨外觀驗(yàn)證：本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證o質(zhì)量得分占60%:合格批次/到貨總批次X60質(zhì)量評(píng)分:按期交貨得分占20%:按時(shí)到貨批次/到貨總批次X20交期評(píng)分:其他情況占20%,如包裝質(zhì)量、售后效勞、配合度.交期評(píng)分:總評(píng)分及處理建議：供給部經(jīng)理簽名：日期:治理者代表意見局部100分,低于60掃或質(zhì)量得分低于48分量填此欄：簽名：日期:月采購要求單編號(hào)：DM/DD/08-05序號(hào):采購物品名稱型號(hào)規(guī)格方案數(shù)量采購數(shù)量方案到貨日期實(shí)際到貨日期備注日期：日期：日期:臨時(shí)采購要求單編號(hào)：D

18、M/DD/08-06序號(hào):物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)方案數(shù)量實(shí)購數(shù)量方案到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購原因：朝#人：日期：部門然r人：日期：日期：月生產(chǎn)方案DM/DD/09-01車間產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：日期：日期：日期：車間：時(shí)間：月曰到月曰產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注一二三四五六日日期：日期：日期:DM/DD/09-03生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表車間：日期:產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用日期：日期：日期:序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料部門:領(lǐng)料人:時(shí)間:經(jīng)手:隨工單DM/D

19、D/09-05序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零部件圖號(hào)零部件名稱工序工序班組接圖方案完成數(shù)量完工操作檢驗(yàn)備注號(hào)名稱日期數(shù)量合格返工返修廢品日期者員品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉庫保管員：日期；DM/DD/09-12物料收發(fā)卡倉庫保管員:品名規(guī)格型號(hào)入庫數(shù)量時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存序號(hào)：設(shè)備名稱購置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門至U貨日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明:設(shè)備質(zhì)量水平的評(píng)價(jià)必要時(shí)附證實(shí)資料制#人批準(zhǔn)日期日期序號(hào):設(shè)備名稱出廠編R型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家到貨日期放置地點(diǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬保管養(yǎng)護(hù)人主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名、日期

20、行政辦簽名、日期序號(hào):設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及資料:檢修歷史記錄:備注:日期:填寫人:序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注設(shè)施日常保養(yǎng)工程表DM/DD/09-23月：設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人:保養(yǎng)帥3456789101213141516異常情況記錄備注注:保養(yǎng)后,用V表示日保,“為周保、“X表示有異常情況,應(yīng)在“異常情況記錄欄予以記錄.執(zhí)行部門：序號(hào)：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人日期：批準(zhǔn):日期：DM/DD/09-25設(shè)施檢修單設(shè)施使用部門：序號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：備注;DM/DD/09-26設(shè)施報(bào)廢單使用部門：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格化原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因:審批意見:批準(zhǔn)人:備注：時(shí)間：顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系聯(lián)系投訴時(shí)間20年_月_日投訴方式口頭口口口其他方式累計(jì)次數(shù)該顧客本年度累計(jì)投訴次數(shù)次投訴內(nèi)容原因調(diào)查擬采取的舉措意見反應(yīng)序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供給/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證工程標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格不合格檢驗(yàn)員：日期不合格處置：退貨讓步