出差管理制HR

1、出差管理規(guī)定1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標(biāo)準(zhǔn)，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責(zé)：3.1出差審批權(quán)限：1）根據(jù)工作需要出差人員需填報公出差旅費申請單報批，出差審批權(quán)限為出差人員所屬部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以上員工出差應(yīng)按照規(guī)定時間報告董事長批準(zhǔn)；2）因公出差應(yīng)自接到邀請函、通知等信息三天內(nèi)或因工作需要確定出差時間后的二十四小時內(nèi)填報公出差旅費申請單報批；3）出差人員還應(yīng)填寫未打卡說明單報行政部備案，作為員工考勤統(tǒng)計的依據(jù)。3.2 財務(wù)部職責(zé)：根據(jù)公出差旅費申請單及財務(wù)相關(guān)

2、報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)。4出差辦理程序4.1出差人員需認真填寫公出差旅費申請單，按出差批準(zhǔn)權(quán)限審批。4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準(zhǔn)的公出差旅費申請單、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)通知公司行政部修改備案。4.4出差人員如遇緊急情況無法提前提交公出差旅費申請單,到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系,并在返回工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫未打卡說明單報行政部核準(zhǔn)。4.5出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未

3、辦理的所有費用由個人承擔(dān)。5出差發(fā)生的各項費用核銷標(biāo)準(zhǔn)：5.1交通工具：1）公司總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、動車組；2）公司部門經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、動車組；3）其他員工乘坐火車硬座、長途汽車。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買硬臥票；4）嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)；5）因公外出辦事的交通費，如特殊緊要情況，在無公司派車情況下，經(jīng)部門經(jīng)理允許可乘坐出租車，其它情況只報銷公共交通工具費用；6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際情況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選擇交通工具。特殊情況需超過

4、以上標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。5.2出差補助：出差補助說明：1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；2）出差人員給公司有關(guān)部門郵寄的各種重要資料的郵費、向公司匯報工作傳送資料的傳真費給予實報實銷；3）經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)出差費用實報實銷者和出差參加各項由公司提供、出資的培訓(xùn)者，無出差補助；4）公司人員至出差地，能夠給予安排伙食的，不再享受和報銷餐費補貼，住宿費用按照省內(nèi)、外標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊情況確因工作需要超過補助標(biāo)準(zhǔn)或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)：1）在本市公出需在外就餐者，每日補助20元，其他城市當(dāng)日往返補助40元

5、；2）市區(qū)（市郊）以外出差每日餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)：l 公司總經(jīng)理級：90元/天；l 公司部門經(jīng)理級：70元/天；l 公司部門經(jīng)理級以下員工：50元/天。5.3出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)：1）公司總經(jīng)理級： 600元/天；2）公司部門經(jīng)理級： 400元/天；3）公司部門經(jīng)理級以下員工： 200元/天。 住宿費報銷說明：1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標(biāo)準(zhǔn)，僅按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上限報銷；2）兩人以上共同出差，住宿費最高報銷標(biāo)準(zhǔn)按同行人員之高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。但公司提倡節(jié)約，鼓勵員工采用最為合理且較為經(jīng)濟的方案；3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安

6、排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。6.2 出差期間（包括出國）須隨時保持電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。6.3 乘坐交通工具、出差補助、住宿標(biāo)準(zhǔn)等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。6.4 實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪資。6.5出差期限如未經(jīng)批準(zhǔn)私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常

7、路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當(dāng)日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔(dān)任何責(zé)任。6.7結(jié)束出差工作當(dāng)日，能夠返回公司的應(yīng)盡量返回，如確實當(dāng)日不能返回，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次返回，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當(dāng)日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。6.8出差人員嚴(yán)禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似情況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等必須與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定員工培訓(xùn)登記表，報銷單據(jù)經(jīng)公

8、司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊情況無法界定是否報銷或報銷標(biāo)準(zhǔn)等，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。7附則：7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。8附表： 8.1相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)一覽表8.2公出差旅費申請單出差費用一覽表職 別交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)餐費補貼備注市外市郊各公司總經(jīng)理級飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、動車組600元90元20元/天1.特殊情況超過標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；2. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)出差費用實報實銷者和出差參加各項由公司提供、出資的培訓(xùn)者，無補助。各公司部門經(jīng)理（可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、動車組400元70元公司部門經(jīng)理級以下員工火車硬座、長途汽車。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)