產(chǎn)品計劃與跟蹤管理規(guī)定

1、1 .為使本公司的產(chǎn)能安排有所依據(jù)，適時適量滿足客戶訂單、品質(zhì)及交期的要求，以保證生產(chǎn)在降低庫存、成本，提高效率的情況下使生產(chǎn)有計劃地進(jìn)行，提供業(yè)務(wù)訊息，并能預(yù)定期限內(nèi)制造適合客戶需求的產(chǎn)品，特制定本管理規(guī)定?？谶m用范圍2 .本指導(dǎo)書適用于功率器件事業(yè)制造部。3 .本指導(dǎo)書適用于與生產(chǎn)相關(guān)的其他部門。名詞解釋1 .無口參考文件2 .無口制定單位1 .中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司功率器件事業(yè)制造部工程管理科。執(zhí)行單位2 .中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司功率器件事業(yè)制造部。3 .生產(chǎn)相關(guān)的其他部門。目錄1 .流程1.1 審核流程（03）1.2 作業(yè)流程（03）1.2.1 作業(yè)流程圖（03）1.2.2 作業(yè)流說明

2、書（04）2 .人員職責(zé)（05）3 .生產(chǎn)計劃的編制與執(zhí)行（06）3.1 生產(chǎn)計劃的內(nèi)容（06）3.2 生產(chǎn)計劃的編制（06）3.3 生產(chǎn)計劃的實施（06）3.3.1 實施單位（06）3.3.2 實施方式（07）3.4 生產(chǎn)計劃的變更（08）3.5 生產(chǎn)計劃文件和資料的保存（08）1.流程的定義:1.1審核流程：流程圖1.2作業(yè)流程1.2.1 作業(yè)流程圖1.2.2作業(yè)流程說明：1.2.2.1 接收訂單：市場部業(yè)務(wù)人員接受客戶訂單后，填寫，經(jīng)主管審核后交給綜合計劃部門人員；1.2.2.2 生產(chǎn)負(fù)荷評估：A. 綜合計劃部門人員應(yīng)根據(jù)做生產(chǎn)計劃賬目。綜合計劃主管根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷表上所顯示的生產(chǎn)能力，

3、組織進(jìn)行生產(chǎn)能力負(fù)荷評估；B. 如評估確認(rèn)生產(chǎn)能力無問題者，生產(chǎn)控制員、物控員與貨倉人員確認(rèn)物料是否可以滿足生產(chǎn)，如不能滿足者，填寫物料請購計劃表通知采購人員；C. 采購人員根據(jù)物料請購計劃表詢問有關(guān)廠商是否能滿足交期，得到較為肯定的答復(fù)后，將結(jié)果回饋給物控人員，由物控員開出請購單，采購人員根據(jù)采購控制程序進(jìn)行采購作業(yè)；D. 如評估的結(jié)果會影響訂單交期者，生產(chǎn)計劃人員應(yīng)通知銷售部門人員與客戶協(xié)商，客戶同意后，更改訂單交期；1.2.2.3 安排生產(chǎn)計劃：A. 生產(chǎn)控制員根據(jù)顧客訂貨清單的接單狀況，依產(chǎn)能負(fù)荷預(yù)排4周內(nèi)的主生產(chǎn)計劃表，以作為生產(chǎn)安排的初步依據(jù)；B. 生產(chǎn)控制人員每周應(yīng)更新月生產(chǎn)計劃

4、表的資料，作為生產(chǎn)進(jìn)度控制的依據(jù)；C. 生產(chǎn)控制人員依月生產(chǎn)計劃表排出具體的周生產(chǎn)計劃表，作為生產(chǎn)執(zhí)行的依據(jù)；1.2.2.4 生產(chǎn)指示：A. 生產(chǎn)控制員應(yīng)將周生產(chǎn)計劃表與制造通知單（五聯(lián)），經(jīng)工程管理科主管核準(zhǔn)后，一聯(lián)交制造部門準(zhǔn)備領(lǐng)料，一聯(lián)交倉庫進(jìn)行備料，一聯(lián)交物料控員做賬，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)自留存檔；B.技術(shù)部門根據(jù)計劃表確認(rèn)制程條件后，通知制造部門確認(rèn)OK,可以安排生產(chǎn)，制作科在下線同時打印Runcard。C. 領(lǐng)發(fā)料：制作科線上人員接到制造通知單后，在適當(dāng)?shù)臅r間，與庫房人員溝通協(xié)調(diào)后，拿領(lǐng)料單到庫房一齊清點物料，領(lǐng)料確認(rèn)（晶片）。D. 生產(chǎn)：制作科應(yīng)按周生產(chǎn)計劃表的交期需求進(jìn)行生產(chǎn)，

5、并根據(jù)生產(chǎn)控制的指令對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行控制；1.2.2.5 品質(zhì)、交期、數(shù)量確認(rèn)：A. 生產(chǎn)控制應(yīng)按周生產(chǎn)計劃表的數(shù)量及交期跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度；B. 如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況，將影響訂單交期或數(shù)量時，生產(chǎn)控制主管應(yīng)協(xié)調(diào)各有關(guān)部門主管進(jìn)行協(xié)商處理，當(dāng)交期最終不能符合訂單要求時，應(yīng)出具聯(lián)絡(luò)單給銷售部門，說明原因，銷售人員按訂單評審程序有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交期；1.2.2.6 入庫和出貨：A. 完成生產(chǎn)后，由品管科人員驗收，包裝入庫；B. 在無異常的情況下，報關(guān)人員根據(jù)計劃自行辦理報關(guān)手續(xù)和船運聯(lián)絡(luò)事宜。C. 如須出貨者，由綜合計劃部開出出貨通知單，通知庫房組有關(guān)人員辦理出貨作業(yè)，有關(guān)作

6、業(yè)參照產(chǎn)品出貨管理程序；2. 人員職責(zé)：2.1 市場部：2.1.1 銷售主管：接受客戶訂單，組織評審及審核，重要訂單之協(xié)調(diào)；2.1.2 銷售業(yè)務(wù)員：接受客戶訂單，對訂單進(jìn)行評審，協(xié)調(diào)訂單變更事宜；2.2 綜合計劃部：2.2.1 計劃:負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)計劃和月份主生產(chǎn)計劃；2.2.2 采購：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采購及交期進(jìn)度的控制；2.2.3 庫房：負(fù)責(zé)物料收發(fā)等作業(yè)及安全庫存的控制2.3 工程管理科：2.3.1 生產(chǎn)控制主管：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃安排，生產(chǎn)進(jìn)度控制及督導(dǎo)生產(chǎn)計劃管理作業(yè)的執(zhí)行。2.3.2 生產(chǎn)控制：負(fù)責(zé)生產(chǎn)指示與生產(chǎn)計劃管理及生產(chǎn)進(jìn)度控制的執(zhí)行，且負(fù)責(zé)出貨作業(yè)的具體的生產(chǎn)排成和進(jìn)度控制；主生

7、產(chǎn)計劃的排程，日生產(chǎn)計劃的制定，協(xié)調(diào)，召開生產(chǎn)會議；2.3.3 生產(chǎn)調(diào)度：負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；2.4 技術(shù)部：2.4.1 器件技術(shù)科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程條件的確定、異常lot的處理；2.4.2 工藝技術(shù)科：負(fù)責(zé)在線工藝的異常處理和生產(chǎn)能力的計算；2.5 制作科：2.5.1 Shiftleader：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的具體實施，遇到異常狀況及時與調(diào)度進(jìn)行溝通，向生產(chǎn)控制人員匯報；2.5.2 生產(chǎn)管理組：負(fù)責(zé)Cassette、BOX真空吸筆、工作桌，防酸用具等輔助資財?shù)臄?shù)量控制，及制造部人力的控制；3生產(chǎn)計劃的編制與執(zhí)行:3.1 生產(chǎn)計劃的內(nèi)容:3.1.1 產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品品種、出貨量、出貨日期；3.2 生產(chǎn)

8、計劃的編制：3.2.1 年度生產(chǎn)計劃：“年度生產(chǎn)計劃”由綜合計劃部根據(jù)公司年度的預(yù)算經(jīng)營目標(biāo)、市場需求預(yù)測制訂出公司全年的生產(chǎn)計劃；3.2.2 月度生產(chǎn)計劃：綜合計劃部在每月20號前根據(jù)訂單，結(jié)合FAB的產(chǎn)能狀況制定下個月的主生產(chǎn)計劃（MPS），并預(yù)測未來兩個月的生產(chǎn)計劃。次月生產(chǎn)計劃經(jīng)制造部等相關(guān)部門確認(rèn)OK,經(jīng)綜合計劃部長簽名后，發(fā)行。生產(chǎn)控制組在當(dāng)月30日前將已審批的下月生產(chǎn)計劃分發(fā)到各相關(guān)部門；3.3 生產(chǎn)計劃的實施:3.3.1 實施單位：3.3.1.1 生產(chǎn)計劃的實施由生產(chǎn)控制負(fù)責(zé)具體安排、協(xié)調(diào)，生產(chǎn)制作科負(fù)責(zé)計劃的實施，生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)進(jìn)度的追蹤；3.3.1.2 制作科和倉庫在收到生產(chǎn)

9、計劃后，要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃做好生產(chǎn)和物料的準(zhǔn)備工作，若發(fā)生人力不足或物料可能會發(fā)生短缺，應(yīng)立刻通知相關(guān)部門并采取補救措施3.3.2 實施方式：3.3.2.1 在線調(diào)度追蹤方式：工程管理科以“月份產(chǎn)品生產(chǎn)計劃”為依據(jù)，負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，確定完成如下工作：A. 組織生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作的核定（人力、產(chǎn)能、物料、輔助用品）；B. 控制生產(chǎn)進(jìn)度，銜接在制品的儲備，以及優(yōu)先級的管控，抓好產(chǎn)品配置,均衡生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順暢，確保生產(chǎn)計劃的完成；C. 調(diào)度員搞好調(diào)度巡查和現(xiàn)場指揮；D. 各個科根據(jù)工程管理科下發(fā)的計劃、指令，及時傳達(dá)到本組責(zé)任人；E. ShiftLeader負(fù)責(zé)執(zhí)

10、行工程管理科生產(chǎn)調(diào)度組的安排，掌握本班在制品的生產(chǎn)狀況，代表本班搞好與相關(guān)部門的銜接與聯(lián)系；3.3.2.2 報表匯報方式：ShiftLeader、生產(chǎn)調(diào)度每日應(yīng)整理出生產(chǎn)日報、異常報告并在8:30前以mail的形式發(fā)送給生產(chǎn)控制組、科長及制造部部長，技術(shù)及設(shè)備相關(guān)人員，以便掌握實際生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)線狀況及對資料存檔；A. Summary各區(qū)狀況，及目前的需求；B. 匯總所有重要機臺的狀況；C. 對表現(xiàn)較差的機臺給出合理的解釋；D. 對線上的異常狀況給出解釋；E.匯報線上SHR/HR的狀況;3.3.2.3 生產(chǎn)會議方式：A. 組織者:工程管理科生產(chǎn)控制；B. 頻率：每日四次生產(chǎn)會議，兩次內(nèi)部會議，兩次事業(yè)部的會議；C. 出席者：值班GL、SL、調(diào)度、控制、制作科科長、工程管理科科長制造部部長；D. 內(nèi)容：在每日的生產(chǎn)會議上，由SL、生產(chǎn)調(diào)度匯報生產(chǎn)線生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)控制Review相關(guān)部門，并提出生產(chǎn)需求,并布置以下生產(chǎn)任務(wù)： 總結(jié)上月/當(dāng)周/當(dāng)天的生產(chǎn)狀況，匯報計劃的完成狀況及存在問題； 布置下月/當(dāng)周/當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)； Check生產(chǎn)計劃的實施； 調(diào)生產(chǎn)計劃中出現(xiàn)的問題；3.4 生產(chǎn)計劃的變更：3.4.1 客戶要求變更：綜合計劃部根據(jù)市場部提供的客戶變更需求信息，通知工程管理科。生產(chǎn)計劃員根據(jù)產(chǎn)能情況調(diào)整對當(dāng)月生產(chǎn)計劃作相應(yīng)的更改，并下達(dá)的“