AS9100工作轉(zhuǎn)移控制程序

1、AS9100工作轉(zhuǎn)移控制程序1.0PURPOSE目的通過(guò)規(guī)范公司自制產(chǎn)品臨時(shí)轉(zhuǎn)包/外協(xié)，合理利用公司外部生產(chǎn)資源，保證承制供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量滿足本公司規(guī)定，并確保本公司生產(chǎn)制造計(jì)劃動(dòng)態(tài)的需要2.0Applieation適用范圍本辦法適用于本公司自制產(chǎn)品臨時(shí)轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目的管理3.0Definition定義No.4.0Referenee參考文件4.1 QP-016SupplierQualificationandPerformaneeEvaluation4.2 WI-PR-0510SupplierHandbook4.3 QP-736產(chǎn)品試驗(yàn)程序5.0Responsibility職責(zé)5.1

2、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目的審批。5.2制造部負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目的審核；督促產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)的完成；負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)的確認(rèn)，主要是制造資源受限制的證實(shí)；負(fù)責(zé)因臨時(shí)設(shè)備故障原因，需要自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目的簽署證明；負(fù)責(zé)根據(jù)生效的自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目申請(qǐng)同承攬單位簽訂委外加工合同書(shū)推薦及協(xié)助選擇產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目新增供應(yīng)商。5.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)加工項(xiàng)目成本的合理性審核；根據(jù)生效的自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目申請(qǐng)表、審核后的委外加工合同書(shū)方能進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算；負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的確定。5.4 ME制造工程師負(fù)責(zé)公司暫且無(wú)能力加工（工藝），自制產(chǎn)品確實(shí)需要臨

3、時(shí)委外加工項(xiàng)目的簽署證明5.5 行政部負(fù)責(zé)根據(jù)自制產(chǎn)品臨時(shí)委外申請(qǐng)表，審查委外加工合同書(shū)并簽章。5.6 品質(zhì)部組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目新增供應(yīng)商質(zhì)量和工藝能力評(píng)價(jià)，并最終確定供應(yīng)商登錄AVL,負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。5.7 工程部（amphenol實(shí)際是由工程還是由PMC執(zhí)行外包加工審批表）PMC及采購(gòu)部在外包方面都沒(méi)有職責(zé)要求？負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目的申請(qǐng)，按照申請(qǐng)表和配件明細(xì)表的具體內(nèi)容填寫(xiě)并報(bào)制造部。6.0Procedure程序6.1轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目供應(yīng)商的管理對(duì)承制自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目供應(yīng)商實(shí)施注冊(cè)管理。只有經(jīng)質(zhì)量、工藝能力評(píng)價(jià)合格并納入公司AVL清單的

4、供應(yīng)商方可承制自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目。根據(jù)實(shí)際需要（如現(xiàn)有注冊(cè)供應(yīng)商對(duì)承制的轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目不具備適宜的質(zhì)量保證能力）需新增供應(yīng)商時(shí)，由申請(qǐng)委外單位填制外協(xié)加工產(chǎn)品審批表，并相應(yīng)提供新增供應(yīng)商的相關(guān)企業(yè)資料，辦理推薦手續(xù)，經(jīng)報(bào)批后由品質(zhì)部對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、工藝能力評(píng)價(jià)后納入公司AVL清單。制造部應(yīng)將自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目質(zhì)量、工藝能力信息及時(shí)報(bào)品質(zhì)部和技術(shù)部，作為對(duì)承制供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量、工藝能力評(píng)價(jià)的依據(jù)。自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目檢驗(yàn)，品質(zhì)部根據(jù)供應(yīng)商提供的自檢記錄及合格證明，實(shí)施檢驗(yàn)。配件的首件評(píng)審工作，由品質(zhì)部組織進(jìn)行首件評(píng)審。必要時(shí)，品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)承制供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程（如工藝和檢驗(yàn)控

5、制、實(shí)施進(jìn)度等）進(jìn)行監(jiān)控，以保證承制供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定要求。如生產(chǎn)任務(wù)急需將自制產(chǎn)品一次性轉(zhuǎn)包/外協(xié)，但公司AVL中無(wú)適宜供應(yīng)商備選，申請(qǐng)委外單位可建議新增承制供應(yīng)商，并提供新增供應(yīng)商的相關(guān)企業(yè)資料報(bào)公司品質(zhì)部，品質(zhì)部組織對(duì)其制造、工藝、技術(shù)、質(zhì)量、管理等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行可行性、風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可允許其承制。該供應(yīng)商不得納入公司AVL。6.2轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目的申請(qǐng)、審查、批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)結(jié)算工程部根據(jù)實(shí)際需要，填制外協(xié)加工產(chǎn)品審批表，說(shuō)明委外原因、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、數(shù)量、工作號(hào)等，交由制造部填寫(xiě)建議承制供應(yīng)商和生產(chǎn)交貨進(jìn)度，申請(qǐng)表須經(jīng)制造部、品質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批。622制造部負(fù)責(zé)審核外協(xié)加工產(chǎn)品審批表，審核的主要內(nèi)容是：a）委外的必要性；b）委外項(xiàng)目數(shù)量的合理；品質(zhì)部審核承制供應(yīng)商是否屬于公司AVL清單中的供應(yīng)商；財(cái)務(wù)部審核自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包/外協(xié)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的合理性；生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品臨時(shí)委外項(xiàng)目的批準(zhǔn)。制造部根據(jù)公司審批后的外協(xié)加工產(chǎn)品審批表中的項(xiàng)目、數(shù)量、工作號(hào)等內(nèi)容，同承制供應(yīng)商簽訂委外加工合同書(shū)，交由行政部審核、簽章。只有、規(guī)定的程序完成，且承制供應(yīng)商履行合同完畢后，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審計(jì)完畢后的合同內(nèi)容，方可同承制供應(yīng)商辦理財(cái)務(wù)結(jié)算付款手續(xù)。6.3制造部與承制公司自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)包