G0107隱患排查治理管理辦法(DOC)

1、Q/TXMH內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)股份有限公司哈沙圖煤礦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/TXMH G01.07 2015代替 Q/隱患排查治理管理辦法2015 - 12 - 30 發(fā)布2016 - 03 - 20 實施內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)股份有限公司哈沙圖煤礦 發(fā) 布Q/TXMH G01.07 2015I目 次前言.II1范圍.12術(shù)語和定義.13職責(zé).14 管理內(nèi)容和要求 .14.1哈沙圖煤礦“隱患排查治理”領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu) . 14.2事故隱患分級與分類 .24.3隱患排查形式 .24.4隱患排查內(nèi)容 .24.5隱患整改.34.6隱患報告 .35檢查與考核 .36報告與記錄 .3附錄 A （規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)隱患排查治理

2、登記臺賬 .4IIQ/TXMH G01.07 2015本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) GB/T 1.1 2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫給出的規(guī)則起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別這些專利的責(zé)任。本標(biāo)準(zhǔn)由內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)股份有限公司哈沙圖煤礦提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)股份有限公司哈沙圖煤礦。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：胡生全、王平山、謝輝仁、馬秀玲。Q/TXMH G01.07 20151隱患排查治理管理辦法1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了哈沙圖煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的組織機(jī)構(gòu)、式和內(nèi)容、隱患的整改、報告。本標(biāo)準(zhǔn)適用于哈沙圖煤礦事故隱患排查工作的管理。2 術(shù)語和定

3、義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.1生產(chǎn)安全事故隱患生產(chǎn)安全事故隱患是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，是引發(fā)安全事故的直接原因。2.2重大隱患重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.3一般隱患一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3 職責(zé)3.1安監(jiān)科對查出的安全隱患下達(dá)整改指令、并建立隱患治理臺賬，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、 檢查，負(fù)責(zé)全礦安全隱患排查的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計、上報、處罰、建檔工作。3.2各科室（隊）負(fù)責(zé)人對本科室（隊）范圍

4、內(nèi)的隱患排查和整改落實工作負(fù)直接管理責(zé)任。4 管理內(nèi)容和要求4.1哈沙圖煤礦“隱患排查治理”領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)4.1.1組長：礦長。4.1.2副組長：總工程師黨支部書記生產(chǎn)副礦長機(jī)電副礦長安全副礦長。4.1.3成員：通風(fēng)副總工生產(chǎn)副總工地測副總工機(jī)電副總工調(diào)度室主任安監(jiān)科科長機(jī)電科科長 生產(chǎn)科科長 監(jiān)控中心主任 瓦斯抽采隊隊長 保衛(wèi)科科長 綜合辦主任。4.1.4領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在礦安監(jiān)科，辦公室主任由安監(jiān)科科長擔(dān)任，負(fù)責(zé)隱患的下發(fā)、收集、分析、匯總、建檔等工作。隱患的分級分類、隱患排查的形2Q/TXMH G01.07 20154.2 事故隱患分級與分類4.2.1隱患分級：a)A 級：難度

5、大，礦解決不了，需由公司解決的隱患；b)B 級：難度較大，各科室(隊)解決不了，需由礦組織解決的隱患；c)C 級：難度較小，各科室(隊)現(xiàn)場能夠解決的隱患。4.2.2隱患分類：a)按隱患的嚴(yán)重程度可分為：1)一般隱患：危險性不大，事故影響或損失較小的隱患；2)重大隱患：危險性較大，可能造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的隱患；3)特別重大隱患：危險性大，可能造成重大人身傷亡或財產(chǎn)損失的隱患。b)按事故隱患的種類可分為：頂板 、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、爆破、水災(zāi)、火災(zāi)等其他 事故隱患。4.3 隱患排查形式4.3.1每月定期 2 次全礦綜合安全隱患大檢查。4.3.2日常安全隱患檢查。4.3.3行管部門、集

6、團(tuán)公司、蘭山煤業(yè)公司、礦各級部門安全隱患檢查。4.4隱患排查內(nèi)容4.4.1專業(yè)性安全隱患檢查有以下內(nèi)容：a) 檢查“一通三防”管理及安全設(shè)施；b) 檢查 安全 設(shè)施、人身 安全、勞動保護(hù)器具等；c)檢查防爆、防觸電、防雷接地等；d)檢查特殊工種及用具等；e)檢查設(shè)備、儀表、 安全 聯(lián)鎖、報警儀器、 安全 狀況；f)檢查提升運(yùn)輸?shù)?安全 狀況；g)檢查環(huán)境衛(wèi)生等；h)專業(yè)性 安全 隱患檢查由 安全管理 部門組織礦相關(guān)專業(yè)科室人員進(jìn)行大檢查，每月檢查一次。4.4.2季節(jié)性安全隱患檢查有以下內(nèi)容(除日常檢查內(nèi)容以外)：a) 春夏季 安全 檢查，以“雨季三防”、防火、防暑為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；b) 秋冬季

7、安全 檢查，以防凍、防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。4.4.3節(jié)假日放假前安全隱患檢查內(nèi)容和要求：a) 檢查要求：1)重要節(jié)假日 ( 如：元旦、春節(jié)、五一、十一等 )前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行 安全隱患檢查；2)節(jié)假日安全隱患檢查由 安全管理 部門與礦綜合保衛(wèi)部門組織進(jìn)行檢查并做好記錄。b) 檢查內(nèi)容：1) 火工庫、材料庫等存放易燃易爆物品地點(diǎn)管理情況；2) 假日抽采 安全措施 的安排落實情況；3)勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4)各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；Q/TXMH G01.07 201535)節(jié)假日值班人員的落實情況。4.4.4不定期安全隱患檢查： 臨時性專業(yè)檢

8、查及抽采出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全隱患檢查。4.5 隱患整改4.5.1安監(jiān)科必須每日安排專人負(fù)責(zé)收集匯總以上檢查出的隱患并進(jìn)行分級分類。4.5.2由安監(jiān)科對檢查出的隱患及時下發(fā)安全隱患處理通知書到相應(yīng)科隊，以“五定原則”要求進(jìn)行 整改；當(dāng)天的隱患必須當(dāng)天下發(fā)，不得拖延。4.5.3整改單位必須對下發(fā)隱患按時保質(zhì)進(jìn)行整改，不得敷衍了；整改期限已到必須對整改情況向安 監(jiān)科書面反饋。4.5.4安監(jiān)科對下發(fā)的隱患必須安排專人負(fù)責(zé)跟蹤處理，對整改期限已滿的必須及時安排專人進(jìn)行驗 收，如無特殊原因未能按期整改的進(jìn)行處罰。4.6隱患報告4.6.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報。4.6.2當(dāng)

9、班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理。4.6.3各部門負(fù)責(zé)人接到匯報后，應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向礦長 匯報處理。4.6.4一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門負(fù)責(zé)人接到員工報告后，立即向分管礦長匯報處理，分管礦 長要及時向礦長報告。4.6.5重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度 分析、隱患的治理方案。5 檢查與考核5.1考核小組監(jiān)督各科室（隊）對本科室（隊）范圍內(nèi)的隱患排查和整改落實情況，并進(jìn)行考核。5.2考核小組監(jiān)督安監(jiān)科安全隱患下達(dá)整改指令、隱患治理臺賬的建立，各類隱患排查治理復(fù)查等情 況，并進(jìn)行考核。6 報告與記錄形成的記錄有安全隱患處理通知書（紙質(zhì)手抄本，分管領(lǐng)導(dǎo)、科長簽字）、安全生產(chǎn)隱患排 查治理登記臺賬，格式參見附錄 A。4Q/TXMH G01.07 2015AA附錄 A（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)隱患排查治理登記臺賬安全生產(chǎn)隱患排查治理登記臺賬見表A.1表 A.1安全生產(chǎn)隱患排查治理登