安全風險分級管控工作責任體系

1、共享知識分享快樂麻地溝煤業(yè)安全風險分級管控工作責任體系為了做好全礦安全風險分級管控預防性工作機制，堅持從安全管理 實際出發(fā)，初步建立風險管控體系，樹立安全意識，落實管理層管控責 任，防范遏制重特大事故，特建立麻地溝煤業(yè)安全風險分級管控工作責 任體系。具體內容如下：一、總體要求按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安 全風險分級管控體系建設。安監(jiān)科結合各部門實際情況，嚴格落實，做 到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。二、工作目標根據(jù)煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法 （試行）»關于安全 風險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，弁通過建立 風

2、險管控體系做到有效遏制生產事故發(fā)生，保障麻地溝煤礦員工生命財 產安全。三、基本原則堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的 基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企 業(yè)主體責任。四、成立安全風險分級管控工作責任體系領導組組長：魯占發(fā)（礦長）副組長：徐振榮（生產副礦長）、朱建國（安全副礦長）、周慶前（總工程師）、郭永孝（機電副礦長）、趙建翔（通 風副礦長）尹杰（行政副礦長兼工會主席）成 員：業(yè)務科室、隊組負責人卑微如蟋蟻、堅強似大象共享知識分享快樂領導組下設安全風險分級管控工作責任體系辦公室，辦公室設在安監(jiān)科，辦公室主任由薛金磊兼任，負責風險分級管控工作的

3、日常工作協(xié)調、問題的落實、匯總和報告。五、工作職責（一） 、領導小組職責1、全面領導安全風險分級管控工作，負責安全風險分級管控工作制度和安全風險分級管控工作責任體系的建立。2、每年年底組織礦長和分管負責人和相關業(yè)務科室、隊組進行年度安全風險辨識，編制年度安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3、及時組織分管領導進行專項辨識評估，編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善年度重大安全風險清單及管控措施。4、組織制定重大安全風險管控措施方案，做到人員、技術、資金有保障。5、每月、旬組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善

4、管控措施，進行月、旬安全風險辨識評估，布置月、旬安全風險管控重點，明確責任分工。6、嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（ 二）辦公室職責1、具體制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及各層級責任制、考核獎懲等內容。2、指導、督促各相關科、隊組開展“安全風險分級管控”工作。3、組織相關人員對各科、隊組“安全風險分級管控”工作實施情況進行檢查、總結和考核；卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂4、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導小組交辦的其他工作。（ 三）各層級工作職責安全風險分級管控工作職責分工重

5、點是副總工程師以上領導，同時對各職能科室、隊組、班組、崗位也明確了職責。具體如下：1、礦長職責1）礦長是安全風險分級管控工作第一責任人，對安全風險管控工作全面負責。負責建立安全風險分級管控工作組織機構，確定管理部門；明確機構中所有人員的具體責任、工作任務、工作程序。2）負責建立安全風險分級管控工作機制，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程；確定檢查與考核的具體辦法。3）負責組織編制礦井年度安全風險辨識評估報告，每年底組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、隊組進行年度安全風險辨識，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。4）負責組織對礦發(fā)生死亡事故或

6、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1 次針對性的專項辨識，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。5）負責組織實施重大安全風險管控措施，組織制定具體工作方案，做到人員、技術、資金有保障。6） 負責每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，進行月度安全風險辨識評估，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。卑微如螻蟻、堅強似大象7）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控

7、措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。8）優(yōu)先保障重大安全風險管控措施所需資金。2、生產副礦長職責1）負責協(xié)助礦長建立安全風險分級管控工作機制，明確安全風險的辨識、評估、管控工作流程；確定檢查與考核的具體辦法。2） 協(xié)助礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，進行月度安全風險辨識評估，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。3）負責組織實施分管業(yè)務范圍內的采煤、掘進、巷道修護等安全風險分級管控工作。4）負責分管范圍內的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程

8、。5） 協(xié)助礦長編制年度安全風險辨識評估報告， 建立采煤、掘進、巷道修護等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。6）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；連續(xù)停工停產1 個月以上的煤礦復工復產前，組織有關業(yè)務科室開展 1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。7）負責每旬組織對分管范圍內的采煤、掘進、巷道修護等月度安全共享知識分享快樂風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改

9、進完善管控措施。8）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。9）負責每月對全礦“安全風險分級管控”工作實施情況進行檢查、考核。3、安全副礦長職責1）負責組織實施分管業(yè)務范圍內的應急救援、安全培訓等安全管理方面的安全風險分級管控工作。2）負責協(xié)助礦長并組織編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3） 協(xié)助礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，進行月度安全風

10、險辨識評估，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。4）負責協(xié)助礦長組織對礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1 次針對性的專項辨識，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。5）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6）負責監(jiān)管安全風險的管控措施落實，抓好監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。4、總工程師職責1） 負責組織實施分管業(yè)務范圍內的地質災害防治與測量等安全風險分級管控工作。2）負責分管范圍內的安全風險辨識、評估工作

11、，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。3）協(xié)助礦長編制年度安全風險辨識評估報告，建立地質災害防治與測量等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。4）負責新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，組織有關業(yè)務科室開展 1 次專項辨識。重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施。5）負責對啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1 個月以上的煤礦復工復產前，開展1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；補充

12、完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。6） 負責每旬組織對分管范圍內的地質災害防治與測量等月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。7）將辨識評估結果應用到編制安全生產規(guī)劃、年度生產接續(xù)計劃當中。配合完成年度安全風險辨識、評估報告和專項安全風險辨識、評估工作。8） 配合相關部門將辨識評估結果應用到編制采掘工作面作業(yè)規(guī)程和安全技術措施當中。共享知識分享快樂9）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。5、通風副礦長職責1）負責組織實施分

13、管業(yè)務范圍內的通風等安全風險分級管控工作。2）當?shù)V井通風系統(tǒng)發(fā)生變化時、啟封火區(qū)前、排放瓦斯前，負責組織相關科室進行一次專項安全風險辨識評估，并組織編制專項安全風險辨識報告，制定工作范圍內安全風險管控措施，負責對工作范圍內安全風險辨識結果進行檢查、審核；3）協(xié)助礦長編制年度安全風險辨識評估報告，建立通風、等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。9） 負責每旬組織一次對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進改善管控措施；5）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改

14、。6、機電副礦長職責1）負責組織實施分管業(yè)務范圍內的機電、運輸?shù)劝踩L險分級管控工作。2）負責分管范圍內的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。3）協(xié)助礦長編制年度安全風險辨識評估報告，建立機電、運輸?shù)瓤赡芤l(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。4）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；連續(xù)停工停產1 個月以上的煤礦復工復產前，組織有關業(yè)務科室開展 1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或

15、修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。5）負責每旬組織對分管范圍內的機電、運輸?shù)仍露劝踩L險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。6）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。7、行政副礦長職責1）負責組織實施分管業(yè)務范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、地面設施等安全風險分級管控工作。2）負責分管范圍內的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。3）協(xié)助礦長編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。4） 負責每旬組織對分管范圍

16、內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。8、副總工程師職責1） 負責協(xié)助分管礦領導實施分管專業(yè)范圍內的安全風險分級管控工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2）負責協(xié)助分管礦領導專業(yè)范圍內的安全風險辨識、評估工作，明確分管專業(yè)系統(tǒng)安全風險的辨識、評估、管控工作流程。共享知識分享快樂3）協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告，建立分管范圍內可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。4）負責協(xié)助分管礦領導開展業(yè)務范圍內的專項安全風險辨識。10） 負責協(xié)助分管礦領導每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控

17、重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。6）按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。7） 參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對分管范圍內管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落實月度安全風險管控重點。9、安監(jiān)科職責1） 負責安全風險分級管控工作機制文件制定，明確安全風險的辨識、評估、管控工作流程；制定檢查與考核的具體辦法。2）負責編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并確定相應

18、的管控措施。3） 參與對月度重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，進行月度安全風險辨識評估，提出月度安全風險管控重點。4）負責協(xié)助礦領導組織對礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1 次針對性的專項辨識，識共享知識分享快樂別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。5）負責重大安全風險公告和安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。6）負責組織入井人員和地面關鍵崗位人員安全風險知識內容培訓。每年至

19、少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1 次安全風險辨識評估技術。7）負責指導、督促各科室、隊組開展“安全風險分級管控”工作。在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。10、技術科職責1）負責采煤、掘進、巷道修護等系統(tǒng)的安全風險分級管控工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2） 協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告， 建立采煤、掘進、巷道修護等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3）負責在新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，對地質條件和重大災害因素等

20、方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、 生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定、安全技術措施編制等。4）負責在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織相關人員開展1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。5）負責每旬組織對管理范圍內的采煤、掘進、巷道修護等月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。6） 參加礦長每月組織的對重大安

21、全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對采煤、掘進、巷修系統(tǒng)管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落實月度安全風險管控重點。11、 調度指揮中心職責1、配合礦安全風險分級管控管理組工作。2、配合完成年度安全風險辨識、評估報告和專項安全風險辨識、評估工作。3、配合完成安全風險分級管控月檢、旬檢工作。4、抓好安全生產調度工作，及時掌握各項安全重大風險管控措施落實情況，加快信息反饋，及時向領導匯報存在的問題。12、機電科職責1）負責機電運輸系統(tǒng)的安全風險分級管控具體工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2）協(xié)助分管礦領導編

22、制年度安全風險辨識評估報告，建立機電運輸系統(tǒng)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3）在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織相關人員開展1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4) 參與每旬組織對管理范圍內的機電運輸系統(tǒng)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。5) 參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對機

23、電運輸系統(tǒng)管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落實月度安全風險管控重點。13、通防科職責1)負責通風系統(tǒng)的安全風險分級管控具體工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2)協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告，建立通風系統(tǒng)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3)在啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1 個月以上的煤礦復工復產前，開展1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安

24、全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。6) 參與每旬組織對管理范圍內的通風系統(tǒng)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。7) 參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對通風系統(tǒng)管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落實月度安全風險管控重點。14、地測科職責1）負責地質災害防治與測量系統(tǒng)的安全風險分級管控具體工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2）協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告，建立地質災害防治與測量系統(tǒng)可

25、能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織有關業(yè)務科室開展1 次專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。8) 參與每旬組織對管理范圍內的地質災害防治與測量系統(tǒng)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。9) 參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落

26、實月度安全風險管控重點。15、財務科職責1）負責安全風險分級管控所需資金的使用管理。2）優(yōu)先保障重大安全風險管控措施實施所需資金。3）參與安全風險辨識評估工作。參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議。4） 熟知礦井重大安全風險和各階段安全風險管控采取的措施所需資金量，做好預算管理。16、后勤科職責1）負責做好地面設施的安全風險分級管控具體工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2）協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告，建立管理范圍內可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3） 參與每旬組織對管理范圍內的月度安

27、全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。4） 參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對管理范圍內的管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落實月度安全風險管控重點。17、行政綜合辦職責1）負責做好分管范圍內的安全風險分級管控具體工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2）協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告，建立管理范圍內可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3）負責組織入井人員和地面關鍵崗位人員安全風險知識內容培訓。5） 參加礦長每月組織的對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對管理范圍內的管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，落實月度安全風險管控重點。18、職業(yè)衛(wèi)生科職責1）負責做好職業(yè)衛(wèi)生的安全風險分級管控具體工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。2）協(xié)助分管礦領導編制年度安全風險辨識評估報告，建立管理卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂范圍內可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3） 參加礦長每月組織的對重大安全風險