2021年食品水產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室-日常監(jiān)督記錄表（整套）11頁

1、2021年食品水產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室-日常監(jiān)督記錄表（整套）11頁2021年食品水產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室-日常監(jiān)督記錄表（整套）11頁2021年食品水產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室-日常監(jiān)督記錄表（整套）11頁表 錄 記 督 監(jiān) 常 日員 督 監(jiān)督容 監(jiān)內(nèi)監(jiān)督記錄H 忙 點(diǎn) 務(wù) 份 Mkx錯(cuò) 點(diǎn) 伽 利 差 錯(cuò) 釧 彩 對(duì) 各 差 口 答 翔 握 斜 對(duì) 掌 條 4 練 “ 是 比 未 A 熟 駡 員 1 傷 不 0 去肆提查和 睨娓馳 舫已愿亀熟 目 扼 : : 知 氏 : 項(xiàng) 參 依 間 用 核 作 幷 作 的 的 所 時(shí) 采 考 操 錄 操 ： 測(cè) 測(cè) 測(cè) 測(cè) 督 法 問 記 際 他 檢 檢 檢 檢 監(jiān) 方 提 查 實(shí) 其 對(duì)K

2、厶3456人89論 結(jié) 格 合日 人日常監(jiān)督記錄表MCJL/509-02監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對(duì)室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度,濕度,其他；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是口 否口；3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是口 否口；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合，對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù) 標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作： 是口 否口；5、對(duì)不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染: 是口 否口；6、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以控制：是口

3、否口；7、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同標(biāo)識(shí)，無關(guān)人員 未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是口 否口；8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是口 否口；9、其他：合格口不合格不符合說明 確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬買口 監(jiān)督情況不屬實(shí)口 被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人日期:表 錄 記 督 監(jiān) 常 日員 督 監(jiān)督容 監(jiān)內(nèi)監(jiān)督記錄并;泯 就 f,否 和 傭 .咖茁車 辭 飆 林 詠錨餌;是 3 纟 泄 粉似批 否Ht,首 圧 踴 訕鮒iB冊(cè)仇卄 刖 亠論;鹹 查疋檢是指 工；偏否要 蹤樣個(gè)法業(yè) 室 的 有 跟対 方作；驗(yàn)否法 J 法； 常期 的少 化 方訂方口 經(jīng)敘 用缺否與 測(cè)AE測(cè)否

4、： 延*z扌戶女戶只發(fā)蘭 戸 對(duì)1行234是5閱6許人是8論 結(jié) 格 合日 人日常監(jiān)督記錄表MCJL/509-02監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督 內(nèi)容儀器設(shè)備監(jiān)督記錄對(duì)室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是口 否口；2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是口 否口；3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是口 否口；4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄：是口 否 ;5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是口 否口；6、設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場(chǎng)：是口 否口；7、所有設(shè)備如可能是否均有編號(hào)：是口 否口；8、重要的設(shè)備

5、是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是口 否口；9、重要儀器設(shè)備，是否制定了維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：是口 否口；10、是否按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)：是口 否口；11、儀器設(shè)備的維修、驗(yàn)收、降級(jí)、報(bào)廢、封存及對(duì)儀器設(shè)備的安全處置、運(yùn)輸、貯存、使用是否達(dá)到規(guī) 定要求：是口 否口；12、外借儀器設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備返回后的核查/校準(zhǔn)記錄：是口 否口；13、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是口 否口；14、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是口 否口；15、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是口 否口；16、對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)/檢定給出一組修正因子的設(shè)備，是否確保數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正，所有的備份都同時(shí)得到更新： 是口 否口

6、；17、設(shè)備員是否對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及計(jì)量檢定/校準(zhǔn)十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口否;18、其他：結(jié)論合格口不合格口不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期:監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督記錄測(cè)量溯源性對(duì)室測(cè)量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃：是口 否口；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是口 否口；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)：是口 否口；4、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號(hào)：是口 否口;5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是口 否口；6、其他：結(jié)論合格

7、口不合格口不符合說明 確認(rèn)意見監(jiān)督內(nèi)容抽樣和樣品處置對(duì)室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是口 否口；2、樣品在化驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是口 否口；3、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否口；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在化驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是口 否口；5、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口 否口；監(jiān)督記錄6、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口 否口；7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作： 是口 否口；8、除國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范已對(duì)抽樣程序做出明確規(guī)定

8、的常規(guī)性項(xiàng)目，是否編制了抽樣計(jì) 劃：是口 否口；9、抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計(jì)劃是否在抽樣地點(diǎn)得到：是口 否口；10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關(guān)時(shí)）、抽樣地點(diǎn)（或抽 樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是口 否口；11、其他：結(jié)論合格口不合格口不符合說明 確認(rèn)意見監(jiān)督內(nèi)容結(jié)果報(bào)告對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息內(nèi)容是否符合IS0/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)5. 10.2的要求：是口 否口;2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是口 否口；監(jiān)督記錄3、檢測(cè)報(bào)告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是口 否口；4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求：是口 否口；5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：

9、是口 否口；6、其他：結(jié)論合格口不合格口不符合說明 確認(rèn)意見監(jiān)督內(nèi)容抽樣和樣品處置監(jiān)督記錄對(duì)室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是口 否口；2、樣品在化驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是口 否口；3、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否口；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在化驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是口 否口；5、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口 否口；6、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口 否口；7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作： 是口 否口；8、除國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

10、、規(guī)范已對(duì)抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項(xiàng)目，是否編制了抽樣計(jì) 劃：是口 否口；9、抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計(jì)劃是否在抽樣地點(diǎn)得到：是口 否口；10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關(guān)時(shí)）、抽樣地點(diǎn)（或抽 樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是口 否口；11、其他：結(jié)論不符合說明 確認(rèn)意見合格口不合格口監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:監(jiān)督內(nèi)容結(jié)果報(bào)告對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息內(nèi)容是否符合IS0/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)5. 10.2的要求：是口 否口;2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是口 否口；監(jiān)督記錄3、檢測(cè)報(bào)告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是口 否

11、口；4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求：是口 否口；5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：是口 否口；6、其他：結(jié)論合格口不合格口日期:不符合說明 確認(rèn)意見生產(chǎn)各車間員工獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)表考核人員根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)及說明，對(duì)員工公開、公平、公正、平等的原則進(jìn)行考核，不得以權(quán)謀私，違 者直接開除序號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)說明1工作效率 獎(jiǎng)勵(lì)車間各崗位人員：除正常安排的生產(chǎn)計(jì)劃量達(dá)成 夕卜，每超出正常計(jì)劃量1噸/每天根據(jù)多出產(chǎn)量比例每人/每噸獎(jiǎng)勵(lì)15 元/含管理崗位操作人員：對(duì)自己崗位技能及操作動(dòng)手能力 較強(qiáng)的，比工藝要求標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約及降低物料損耗30 元/每天節(jié)約耗用獎(jiǎng)勵(lì)100元/月崗位操作人員：新進(jìn)2個(gè)月的員工各項(xiàng)技能比老 員工

12、熟悉、操作快、質(zhì)量好等方面優(yōu)秀給予工資晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的漲幅崗位操作人員：連續(xù)1月內(nèi)未出現(xiàn)工作效率項(xiàng)目 中的扣罰，且積極完成工作效率的給予工作效率獎(jiǎng)勵(lì)50元崗位操作人員：連續(xù)3月內(nèi)未出現(xiàn)工作效率項(xiàng)目 中的扣罰，且積極完成工作效率的給予工作效率獎(jiǎng)勵(lì)100元崗位操作人員：完成自己崗位工作后，工作中積 極主動(dòng)幫助其他同事，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)凝聚力，與 身邊同事成為一家人給予獎(jiǎng)勵(lì)100元崗位操作人員：能做到管理人員在現(xiàn)場(chǎng)與不在現(xiàn) 場(chǎng)，更好的完成生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，并表現(xiàn)突出者給予獎(jiǎng)勵(lì)100元2出勤率 獎(jiǎng)勵(lì)下班后能積極主動(dòng)幫助管理人員，完成處理收尾 工作任務(wù)給予獎(jiǎng)勵(lì)150元連續(xù)1個(gè)月未出現(xiàn)任何遲到、早退、請(qǐng)假、漏打 卡、曠

13、工現(xiàn)象給予獎(jiǎng)勵(lì)100元因工作任務(wù)需要加班的情況下，積極主動(dòng)自愿向 管理人員提出加班申請(qǐng)給予獎(jiǎng)勵(lì)50元連續(xù)3個(gè)月未受到任何考勤項(xiàng)目扣款處罰，且表 現(xiàn)優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)50元3工作紀(jì)律 獎(jiǎng)勵(lì)在工作中隨時(shí)按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)穿戴防護(hù)用品，且愛 惜節(jié)約防護(hù)用品低于其他人員給予獎(jiǎng)勵(lì)50元工作結(jié)束后個(gè)人工作服每天都有帶回清洗，每天 班前檢查工作服衛(wèi)生都是保持干凈整潔，無污物、 汗味，形象優(yōu)秀給予獎(jiǎng)勵(lì)50元工作中自愿積極主動(dòng)配合、協(xié)助同事及管理提前 完成生產(chǎn)任務(wù)，作出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)200元對(duì)拾金不昧，主動(dòng)上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，或辦公室者給予獎(jiǎng)勵(lì)100元對(duì)外來人員或不熟悉的人員，非本公司人員進(jìn)入 車間的，進(jìn)行及時(shí)制止勸返，且未造

14、成公司受到 損失給予獎(jiǎng)勵(lì)100元對(duì)發(fā)現(xiàn)偷拿公司物品或其他人財(cái)物，有證據(jù)證明 或經(jīng)查實(shí)的舉報(bào)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)100元序號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)說明對(duì)車間作出較大貢獻(xiàn)人員，貢獻(xiàn)方面：時(shí)時(shí)為公 司著想、為公司創(chuàng)造節(jié)約成本1000元以上給予獎(jiǎng)勵(lì)200元46S獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)隨機(jī)抽查：操作案臺(tái)、崗位區(qū)域地面、墻壁、 玻璃、設(shè)備設(shè)施等衛(wèi)生干凈整潔，設(shè)備表面無粉 塵、以上項(xiàng)目檢查都合格給予獎(jiǎng)勵(lì)100元物品及物料按照6S標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，擺放整齊、分類分 區(qū)放置，6個(gè)S全部檢查合格給予獎(jiǎng)勵(lì)200元所有盛裝物料及產(chǎn)品的容器內(nèi)部、外部衛(wèi)生干凈 整潔，無污物及泥沙狀物質(zhì)，容器表面衛(wèi)生呈現(xiàn) 容器原本顏色給予獎(jiǎng)勵(lì)50元生產(chǎn)安全、質(zhì)量安全方面：對(duì)生產(chǎn)安全和質(zhì)量安 全提出2次以上安全隱患改進(jìn)，未受到損失的， 且分析隱患問題和處理隱患方案，改進(jìn)后生產(chǎn)安 全及質(zhì)量安全得到較大提升。給予獎(jiǎng)勵(lì)200元5附加項(xiàng) 獎(jiǎng)勵(lì)因公司急需生產(chǎn)人員時(shí)，推薦新