IT資產(chǎn)管理制度

1、1分發(fā)號(hào)：*管理標(biāo)準(zhǔn)*/*001-2012IT資產(chǎn)管理制度版本號(hào)：A受控狀態(tài)：2012-1-1發(fā)布2012-1-1實(shí)施*發(fā)布IT 資產(chǎn)2理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012第 2 頁第 PAGE 9第9頁IT 資產(chǎn)3理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012目的和范圍公司 IT 設(shè)備的使用管理，保證公司IT 設(shè)備安全有效運(yùn)行，降低IT 險(xiǎn)，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)，特制訂本制度。IT資產(chǎn)的管理活動(dòng)。引用（相關(guān)）無定義IT 設(shè)備：主要指辦公自動(dòng)化設(shè)備及外部設(shè)備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM 等；硬件包括臺(tái)式機(jī)電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換機(jī)等。職責(zé)信息

2、部負(fù)責(zé)IT設(shè)備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設(shè)備預(yù)算控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督IT設(shè)備日常使用、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)審核公司IT設(shè)備采購申請、選型，建立IT 設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)；參與IT設(shè)備采購商務(wù)談判；負(fù)責(zé)建立IT設(shè)備臺(tái)帳，配合管理部進(jìn)行IT 設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。采購部負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購需求進(jìn)行采購，并保障質(zhì)量和及時(shí)到位；在信息部需要時(shí)，采購部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。管理部 一規(guī)定；管理部負(fù)責(zé)組織IT 設(shè)備的盤點(diǎn)工作，及時(shí)做好IT 設(shè)備盤點(diǎn)記錄表，并將盤點(diǎn)記錄提交給財(cái)務(wù)管理部與經(jīng)理；IT設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購需管理部會(huì)審，方可進(jìn)行。歸口管理投影儀、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備的采購工

3、作；各部門版/次: D-2012/04*/*001-2012提前通知信息部；向信息部提交本部門IT設(shè)備需求表；負(fù)責(zé)建立本部門IT設(shè)備臺(tái)帳，粘貼標(biāo)簽及報(bào)修工作；負(fù)責(zé)本部門 IT 手續(xù)；對(duì)本部門使用的IT設(shè)備負(fù)有保管維護(hù)責(zé)任，保持清潔，保證正確使用。管理流程IT資產(chǎn)管理流程5.1.1 流程圖（P10-001A）略版/次: D-2012/05*/*001-20125.1.2 活動(dòng)描述任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)活動(dòng)描述與管控要求輸出關(guān)鍵控制目標(biāo)備注申請A11、單位或個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行借用IT 設(shè)備或提出IT 設(shè)備維修的申請。B1維修B2B3領(lǐng)用B41、對(duì)保修的IT 設(shè)備進(jìn)行維修，維修完成后通知保修單位或個(gè)人；2

4、、對(duì)沒有維修價(jià)值或已經(jīng)不能維修的設(shè)備轉(zhuǎn)入報(bào)廢程序；3、IT 設(shè)備報(bào)廢后，轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序。1、接收到IT 領(lǐng)用申請后，信息部進(jìn)行庫存查詢；2、存在適用的IT 設(shè)備，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)IT 設(shè)備維修單IT-003IT 資產(chǎn)借用登記表IT-002B5移程序；B5移程序；3、不存在設(shè)備，轉(zhuǎn)入IT 設(shè)備采購流程。1、先判定是否進(jìn)行采購，不采購則向申請單位或個(gè)人進(jìn)行反饋；C52、采購需要參照信息部出具的辦公室電辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)D5腦配置標(biāo)準(zhǔn)（XXXX 年版）進(jìn)行采購；IT-0013、進(jìn)行采購的IT 設(shè)備，在采購?fù)瓿珊螅M(jìn)入 IT 設(shè)備入庫程序。1、IT 設(shè)備采購到貨后，信息部需要對(duì)到入庫B4回收C2貨的設(shè)備進(jìn)行

5、清點(diǎn)；2IT 臺(tái)帳。1IT 進(jìn)行評(píng)審是否不可使用。管理內(nèi)容辦公電腦申請要求獨(dú)配備電腦；公司財(cái)務(wù)管理部（核心崗位）、各單位財(cái)務(wù)部（核心崗位）、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計(jì)算機(jī)需求申請表（見附錄計(jì)算版/次: D-2012/06*/*001-2012機(jī)需求申請表），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補(bǔ)助。IT設(shè)備分類IT 設(shè)備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃。IT設(shè)備采購常規(guī)采購：各部門于每月20 日提交本部門IT 25 日匯總 IT 設(shè)備需

6、求，并根據(jù)以下原則對(duì)各部門需求進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配：根據(jù)年度IT設(shè)備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT設(shè)備資源情況進(jìn)行總體統(tǒng)籌審批；可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購，內(nèi)部資源無法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購；超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進(jìn)行采購；27 辦公設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。負(fù)責(zé)按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購需求（品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）進(jìn)行采購；采購到貨時(shí)間以 與供應(yīng)商確認(rèn)的到貨周期為準(zhǔn)。3個(gè)工作日內(nèi)，信息部進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收報(bào)告。IT 設(shè)備中辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)由信息部制定（具體見辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)），管副經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；配置標(biāo)準(zhǔn)之外的

7、須打報(bào)告申請，由各單位負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí) 行。IT設(shè)備領(lǐng)用申請部門提交 IT 續(xù)。IT版/次: D-2012/07*/*001-2012手續(xù)，非特殊性質(zhì)的崗位不允許領(lǐng)用電腦，其中電腦的領(lǐng)用須按照電腦配置標(biāo)準(zhǔn)予以辦理。公司部長及以上人員直接領(lǐng)用筆記本電腦并做好登記。時(shí)收回臺(tái)式電腦。日常管理辦公電腦管理（非個(gè)人電腦）雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應(yīng)切斷電腦與網(wǎng)絡(luò)的連接；下班時(shí)必須將電腦關(guān)機(jī)，關(guān)閉電源。全公司公布。已有或挪作他用。使用時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用 和損失，酌情由使用者賠償。所有電腦及其附件，未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件

8、、配件、外設(shè)。度。（信息涉密部門等）好登記（IT資產(chǎn)借用登記表）。其他IT設(shè)備管理IT IT 辦公設(shè)備，由所在部門指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理，不得人為損壞。交換器、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房保障設(shè)備、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理。須提前向管理部申請和登記。數(shù)碼產(chǎn)品（如：相機(jī)等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和版/次: D-2012/08*/*001-2012維護(hù)，不得人為損壞，指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動(dòng)、離職的，應(yīng)做好內(nèi)部交接。IT 資產(chǎn)臺(tái)帳建立：信息部建立IT IT資產(chǎn)臺(tái)帳。IT設(shè)備維修、保養(yǎng)IT 元以內(nèi)（2000）2000 元的，報(bào)主管副經(jīng)理（或授權(quán)人）審批后方可進(jìn)行委外維修。

9、經(jīng)信息部檢測發(fā)現(xiàn) IT 修復(fù)或賠償。IT 設(shè)備信息部定期（每三個(gè)月）進(jìn)行檢測、維修及養(yǎng)護(hù)。需維修的IT 2個(gè)工作日內(nèi)維修完善，特殊情況的不超過5 個(gè)工作日。IT設(shè)備報(bào)廢、轉(zhuǎn)移對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的IT 設(shè)備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。涉及到IT 設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。IT設(shè)備檔案管理設(shè)備的使用單位、歸口管理部門、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對(duì)IT設(shè)備分別建賬。IT設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。管理部組織信息部、財(cái)務(wù)部管理部對(duì)公司 IT 報(bào)至公司經(jīng)理。記錄附錄編號(hào)名稱保存期保存地點(diǎn)IT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)1年管理部IT-002資產(chǎn)借用登記表1年管理部IT-003

10、IT 設(shè)備維修單2年管理部IT-004計(jì)算機(jī)需求申請表1年管理部附錄A IT-001 附錄B IT-002 IT 附錄C IT-003 IT 設(shè)備維修單版/次: D-2012/09*/*001-2012附錄D IT-004 計(jì)算機(jī)需求申請表附加說明：* * * 本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋IT 資產(chǎn)理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012附錄A IT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)類型序號(hào)類型品牌/型號(hào)建議配置價(jià)格范1臺(tái)式機(jī)DELLCPU:I3-2100/硬盤：500G /內(nèi)存:2G/DVDRW/顯卡:HD 鍵盤鼠標(biāo)/: 聯(lián)想19.5晶/ WIN7/服務(wù)：5 年質(zhì)保CPU:I5-6200u

11、/硬盤:500GB/內(nèi)存：4G/ 14HD /包/WIN10/服務(wù)：5 年質(zhì)保=42商用筆記本DELL=73備注1、計(jì)算機(jī)設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置，須專門報(bào)告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn)；3、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次，價(jià)格范圍不變。第 10 頁版/次: A-2017/011IT 資產(chǎn)借用登記表序號(hào)12IT 資產(chǎn)借用登記表序號(hào)123456789101112資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人歸還時(shí)間歸還人經(jīng)辦第11 頁IT 資產(chǎn)理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012附錄CIT-003設(shè)備維修單* 公司I T 設(shè)備維 修單申請部門：設(shè)備名稱：申請部門：設(shè)備名稱：規(guī)格型號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)：故障描述：申請部門簽字 ：日期：信息部送修情況：經(jīng)辦人：日期：設(shè)備簽收：經(jīng)辦人：日期：故障維修：服務(wù)商維修情況維修費(fèi)用：驗(yàn)收：經(jīng)辦人：日期：申請部門