商品銷售管理及流程

1、商品銷售管理及流程一、管理制度（一）銷售人員應(yīng)定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)了解掌握所經(jīng)營商品的市場(chǎng)供應(yīng)情況。（二）銷售部門根據(jù)市場(chǎng)情況制定公司的供銷計(jì)劃，達(dá)到供銷平衡。（三)建立銷售信息反饋制度.具體內(nèi)容包括：1、對(duì)各類用戶進(jìn)行抽樣書面調(diào)查，征詢對(duì)所售商品質(zhì)量及銷售服務(wù)方面的意見，根據(jù)反饋資料寫出分析報(bào)告.2、搜集日?？蛻魜砗瘉黼姡M(jìn)行分類整理,需要處理的問題及時(shí)反饋。3、 建立并逐步完善重點(diǎn)用戶檔案，掌握重點(diǎn)用戶的需求變化及各種意見、要求。（四)建立商品賒銷管理制度1、對(duì)于確需賒銷的客戶，公司銷售部門應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)，對(duì)其經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況、歷史交易表現(xiàn)等重要資信內(nèi)容按逐級(jí)審批原則進(jìn)行鑒定與評(píng)審.參考格

2、式如下：信用額度等級(jí)A級(jí)級(jí)金額（萬元）信用額度等級(jí)A級(jí)級(jí)金額（萬元）20-1010-55客戶基本情況：客戶性質(zhì)客戶基本情況：客戶性質(zhì)注冊(cè)資金法人代表（負(fù)責(zé)人）客戶地址授信記錄：授信時(shí)間信用等級(jí)信用額度賒銷款支付期限備注合約執(zhí)行情況：合約執(zhí)行情況：3支付期限。4、銷售部門嚴(yán)格按公司規(guī)定的賒銷授信權(quán)限和合同條款對(duì)賒銷貨款進(jìn)行管理。業(yè)務(wù)員對(duì)所經(jīng)辦賒銷的貨款執(zhí)行“終身負(fù)責(zé)制”.5、建立定期對(duì)賬制度.A具有法律效應(yīng)的文書，而不是口頭承諾。B6、定期召開應(yīng)收賬款分析會(huì)。730期付款 60簽訂的供貨合同采取相應(yīng)的追款措施，直至采用法律手段追討貨款。8、期末應(yīng)組織人員對(duì)業(yè)務(wù)員管理的部分客戶核對(duì)欠款數(shù)，如與賬面數(shù)不一致，應(yīng)查明原因。二、業(yè)務(wù)流程（一） 接受顧客訂單后銷售人員到開票處開具“銷貨單”(銷貨單一式四聯(lián),分別由財(cái)務(wù)、倉庫保管、銷售人員、客戶留存),其中：A、 正常銷售應(yīng)同時(shí)交納貨款,并在“銷售人員銷售日?qǐng)?bào)表中同時(shí)登記銷售貨物金額和收回貨款金額，由銷售人員與出納分別簽字。B、 賒銷時(shí)應(yīng)根據(jù)客戶授信金額，由銷售人員直接填寫“銷售人員銷售日?qǐng)?bào)表.（二） 到倉庫提貨,倉庫保管憑銷售單發(fā)貨并在銷貨單上加蓋“貨已出庫”章，提貨人簽字.（三） 送貨，同時(shí)將銷售單一聯(lián)交客戶，同時(shí)收取客戶欠條或收