電商平臺商業(yè)計劃書

1、XXX電商平臺商業(yè)計劃書xxx技術(shù)有限公司二零一六年五月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第一章市場分析51.1目標(biāo)市場定位51.2市場現(xiàn)狀分析51.2.1保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀51.2.2電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀7 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 1.3市場發(fā)展趨勢分析10 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 1.4競爭分析10 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 第二章項(xiàng)目介

2、紹112.1項(xiàng)目定位112.2核心價值112.3產(chǎn)品與服務(wù)112.3.1產(chǎn)品介紹112.3.2銷售方式112.3.3入駐體系112.4項(xiàng)目優(yōu)勢11 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 第三章商業(yè)模式123.1運(yùn)營模式12 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 3.2盈利模式12 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第四章戰(zhàn)略規(guī)劃134.1競爭策略134.2戰(zhàn)略目標(biāo)134.3戰(zhàn)略規(guī)劃13近期(2016.05-2017.12)13中期(2018.01-201

3、9.12)134.3.3遠(yuǎn)期(2020年以后)13 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第五章營銷策略14 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document 5.1客戶行為分析145.1.1客戶信息收集渠道145.1.2影響決策因素145.2推廣策略145.2.1線上推廣14 HYPERLINK l bookmark75 o Current Document 5.2.2線下推廣15 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 5.3 渠道策略16 HYPERLINK l b

4、ookmark87 o Current Document 第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊18 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.1組織結(jié)構(gòu)18 HYPERLINK l bookmark93 o Current Document 6.2管理團(tuán)隊18 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 第七章 融資方案19 HYPERLINK l bookmark99 o Current Document 7.1融資需求19 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 7.2

5、資金使用計劃20 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 7.3退出機(jī)制20第八章財務(wù)分析22 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 8.1財務(wù)假設(shè)22 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 8.2財務(wù)預(yù)測238.2.1收入預(yù)測238.2.2利潤預(yù)測238.2.3現(xiàn)金流預(yù)測248.3財務(wù)評價24 HYPERLINK l bookmark133 o Current Document 第九章風(fēng)險分析1 HYPERLINK l bookmark136 o Cu

6、rrent Document 9.1項(xiàng)目風(fēng)險識別與分析1 HYPERLINK l bookmark139 o Current Document 9.2風(fēng)險級別識別19.3風(fēng)險防范措施2第一章市場分析1.1目標(biāo)市場定位1.2市場現(xiàn)狀分析1.2.1保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國保健品市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展3500.0020.0018.003000.0016.002500.0014.0012.002000.0010.001500.008.006.001000.004.00500.002.000.00 產(chǎn)值 3500.0020.0018.003000.0016.002500.0014.0012.002000.001

7、0.001500.008.006.001000.004.00500.002.000.00 產(chǎn)值 銷售收入 國內(nèi)市場規(guī)模 一進(jìn)口 出口0.002010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年圖2-1 2010-2015中國保健品市場規(guī)模(單位：億元)數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014年我國保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是2083.25億元，國內(nèi)保健品 企業(yè)的銷售收入則為1903.51億元，2015年國內(nèi)保健品消費(fèi)市場規(guī) 模相較2014年同期增長39.8%，達(dá)到2912.38億元，市場規(guī)模巨 大。國內(nèi)仍處于保健品消費(fèi)初期圖2-2 2014年中美澳三國人均保健品消費(fèi)量（單位：美元

8、）數(shù)據(jù)來源：Bain，Ibis World相較美國和澳洲國內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。2014年， 國內(nèi)保健品行業(yè)市場規(guī)模為902億元。比較人均消費(fèi)水平，美國和 澳洲分別為56美元和41.6美元，而國內(nèi)市場僅為11.4美元，中國 保健品市場還具有很大的市場潛力。（3）電商行業(yè)發(fā)展推動保健品市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 中國保健品行業(yè)規(guī)模線上保健品零售量中國保健品行業(yè)規(guī)模同比增速一線上保健品零售量同比增速電商滲透率圖2-3中國保健品市場發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元） 我國保健品市場規(guī)模近年來一直處于持續(xù)增長態(tài)勢，在經(jīng)歷了 2013 年的爆發(fā)式增長后，2016年后的保健品市場增長率將穩(wěn)定在8%左 右；隨著電子商

9、務(wù)行業(yè)的不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷 擴(kuò)大，消費(fèi)者開始習(xí)慣于網(wǎng)購商品，保健產(chǎn)品新的市場潛力將被挖掘 出來。1.2.2電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國2009-2015年電子商務(wù)市場交易規(guī) 模不斷擴(kuò)大，到2015年，我國的電商交易規(guī)模達(dá)到16.2萬億元， 同比增長21.2%。圖2-4 2009-2015中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模(單位：萬億元)網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物的便利性和網(wǎng)絡(luò)購物的消費(fèi) 體驗(yàn)不斷提升，再加上移動端網(wǎng)絡(luò)購物平臺的不斷發(fā)展，使大家碎片 化的時間更方便的參與購物，使得中國的網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大倒 20

10、15年，我國的網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 4.13億人。圖2-5 2011-2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模(單位：億人)數(shù)據(jù)來源：中國電子商務(wù)研究中心(3 )1網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據(jù)2015網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)報告，2014年，中國網(wǎng) 絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)到2.8萬億元，增長47.4%,相當(dāng)于社會消費(fèi) 品零售總額的10.6%,年度線上滲透率首次突破10%。到2015年， 網(wǎng)購交易規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的12.3%。網(wǎng)購的使用越來越普 及，人們的購物習(xí)慣正在不斷變化。圖2-6 2011-2015年中國網(wǎng)購交易規(guī)模和線上購物滲透率（單位：萬億元）（4 ）移動端網(wǎng)購交易出現(xiàn)爆

11、發(fā)式增長，占比超過PC端隨著智能手機(jī)的不斷發(fā)展，各大企業(yè)對移動端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重 視不斷加強(qiáng)，再加之流量成本的降低和移動端將人們的碎片化時間更 好的利用。移動端的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2015年中 國移動端網(wǎng)購交易額同比暴漲123.2%至2.1萬億元，在網(wǎng)購總交易 額中的占比首次超越PC端達(dá)到55%。圖2-7移動端網(wǎng)購交易規(guī)模（單位：億元）1.3市場發(fā)展趨勢分析品牌定位將更加年輕化 中醫(yī)養(yǎng)生類保健品將成為市場熱點(diǎn) 相關(guān)立法將逐漸完善 保健消費(fèi)將成為人們的日常消費(fèi)1.4競爭分析第二章項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目定位2.2核心價值2.3產(chǎn)品與服務(wù)2.3.1產(chǎn)品介紹2.3.2銷售方式通過大健康創(chuàng)富在

12、線商城（PC端），消費(fèi)者可享受包括在線購買產(chǎn)品預(yù)售、購物積分、產(chǎn)品競拍等在內(nèi)的多種服務(wù)通過大健康創(chuàng)富在線商城，第三方企業(yè)商家可進(jìn)行入駐，借助本 平臺推廣自身產(chǎn)品。2.4項(xiàng)目優(yōu)勢XXX電商平臺商業(yè)計劃書第三章商業(yè)模式3.1運(yùn)營模式3.2 盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1競爭策略4.2戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期(2016.06-2017.12 )中期(2018.01-2019.12)遠(yuǎn)期（2020年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類服務(wù)體系4.3戰(zhàn)略規(guī)劃4.3.1 近期(2016.05-2017.12 )4.3.2 中期(2018.01-2019.12 )4.3.3遠(yuǎn)期(2020年以后)第五章營銷策略5.1客戶

13、行為分析5.1.1客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行 業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等。消費(fèi)者:信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、 實(shí)體店推薦等。5.1.2影響決策因素第三方商家：平臺用戶數(shù)量、平臺知名度、平臺服務(wù)內(nèi)容等。消費(fèi)者：平臺商家入駐數(shù)量、商品價格、商品種類、商品質(zhì)量、 物流配送等。5.2推廣策略5.2.1線上推廣自媒體推廣項(xiàng)目建立自己的PC端商城，宣傳企業(yè)品牌，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道 瀏覽商城時，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人 員聯(lián)系。微做微博推廣項(xiàng)目將建設(shè)微信公眾號等，設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送，提高目標(biāo)客 戶對微信公眾號

14、的關(guān)注和訪問量，有效增設(shè)相關(guān)服務(wù)鏈接，提高客戶 成效轉(zhuǎn)化率。項(xiàng)目將開通新浪、騰迅等微博公眾號，及時發(fā)布養(yǎng)生保健話題微 文，提升公眾號關(guān)注粉絲數(shù)量，提升平臺知名度。搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用SEO、競價排名等方式在影響 力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進(jìn)行平臺服務(wù)宣傳。貼吧/論壇/社區(qū)營銷在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡(luò)社 區(qū)推送宣傳的軟文，與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)無縫雙向交流，不僅效果好，而且 針對性強(qiáng)。養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，引起大家 注意，制造能夠引起話題的新聞，同時對項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，最好能夠引 起大眾對該話題的大討論。5.2.2線下

15、推廣養(yǎng)生保健雜志在國內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺廣告，增加產(chǎn) 品的知名度，建立品牌形象，如：中華養(yǎng)生保健、現(xiàn)代養(yǎng)生、養(yǎng)生保健指南等。戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行平 臺宣傳，由于戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺沖擊，對平臺的品牌標(biāo)識宣傳 作用很大。公益活動推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開展“養(yǎng)生保健講座”公益活動，為社區(qū)居 民提供養(yǎng)生保健知識與服務(wù)，開展此工益活動不僅可以提升平臺知名 度，還塑造了品牌良好的公益形象。加盟商推廣為了擴(kuò)大市場份額，平臺采取加盟的方式推廣平臺。主要通過廣 告招商、業(yè)務(wù)人員走訪招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過朋友圈和 人際關(guān)系進(jìn)行招商）、

16、招商會等方式進(jìn)行招商。5.3渠道策略自建線上渠道消費(fèi)者可以登錄平臺PC端、微信端或者APP進(jìn)行在線注冊， 享受美業(yè)服務(wù)。公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心，客戶通過網(wǎng) 絡(luò)渠道瀏覽本公司時，可直接在線與客服溝通。實(shí)體店渠道在業(yè)務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專柜，充分利用實(shí)體店進(jìn)行平臺推廣和 宣傳，擴(kuò)大市場份額，實(shí)體店會員轉(zhuǎn)化為平臺顧客?？蛻敉扑]渠道公司通過一系列獎勵機(jī)制，鼓勵老客戶推薦新客戶，這樣不僅保 存了原有客戶，還源源不斷引進(jìn)新的客戶群體。第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊6.1組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品編輯立R美工設(shè)計運(yùn)營客 戶中心運(yùn)營總監(jiān)產(chǎn)品編輯立R美工設(shè)計運(yùn)營客 戶中心運(yùn)營總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)零售立R客服關(guān)懷立客服關(guān)懷立R訂單處理

17、立R市場推 廣中心董事長技術(shù)研 發(fā)中心總經(jīng)理商務(wù)合作中心行政管 理中心部人事部售后服務(wù)立R管理總監(jiān)培訓(xùn)部市場推 廣中心董事長技術(shù)研 發(fā)中心總經(jīng)理商務(wù)合作中心行政管 理中心部人事部售后服務(wù)立R管理總監(jiān)培訓(xùn)部財務(wù)部6.2管理團(tuán)隊第七章融資方案（H資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全 國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用 于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊的完善等 方面。根據(jù)測算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守 估計， 萬元作為本輪融資時的項(xiàng)目估值，本輪擬出匕的

18、 股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬 元）投資者1占股 比例出資額度（萬 元）投資者2占股 比例出資額度（萬 元）投資者3占股 比例出資額度（萬 元）第一 輪第二 輪第三 輪7.2資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元。表8-2資金使用計劃序號項(xiàng)目金額（萬兀）占比（%）1234567合計7.3退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價 值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時，投資 者可從資本市場以理想價格退出。上市退

19、出時，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的 股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合， 投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項(xiàng)目 的價值評估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者 通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回 購權(quán)。第八章財務(wù)分析8.1財務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營，預(yù)測期為3年 在此期間， 項(xiàng)目公司所遵循的我國現(xiàn)