陽光審計圈課件

1、審計部陽光審計圈 QC成果匯報 圈長：姚莊麗輔導員：全詩敏小組簡介圈徽及圈名寓意：象征審計信息的準確性，公開性，透明性，規(guī)范性 顏色：紅色象征著熱量, 活力, 意志力, 火焰 ，代表著公正太陽：永放光芒，象征著光明圈名：因此取名為“陽光審計圈”選定課題主題 提高審計報審資料的完整率選題理由： 有利于規(guī)避審計風險 提高審計工作效率和質量 有利于工作人員優(yōu)化工作方法 有利于節(jié)約時間成本 現(xiàn)狀調查 5月中旬的時候我們對我院部分后勤部門人員做了問卷調查，結果如下圖：員工對審計報審資料完整的認知40%28%32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%不了解、一般了解比較了解非常了解設定

2、目標2、可行性分析：把占60%的不了解、比較了解自身所需要多少繼續(xù)教育學分及政策的這一部分人的認知率提高到85% 80%的員工認為：科室有必要向各相關部門提供報審資料的說明50%的員工認為：通知下達的形式可以更多樣化74%的員工認為：通知或政策下達內容不清晰內部工作人員的業(yè)務培訓改進和員工交流的態(tài)度和方法探索政策解說和宣傳的形式 通過改善達到目標原因分析人環(huán)物法員工對報審資料認知率低的原因員工接受知識的效果差工作人員解釋問題的效果差不愿接受新事物問題涉及面廣工作忙，無時間聽工作量大情緒煩躁缺少服務意識溝通能力欠佳流程變動報審資料多報審部門工作忙宣傳形式單一沒有既定的工作流程沒有約束工作人員的制

3、度制定對策序號要因對策目標措施1工作人員工作量大，情緒煩躁內部人員合理分工，開展內部培訓工作中產生不愉快情緒次數(shù)占接待辦事次數(shù)的比例70%2.全院9-10月滿意度調查高于行政部門平均分1.內部開展責任心教育、服務意識教育2.每月醫(yī)院滿意度中員工對具體員工工作不滿意的，個人需在部門例會上反省和總結3工作人員溝通能力欠佳加強教育1.員工咨詢中對工作人員解析的滿意度60%2.全院9-10月滿意度調查高于行政部門平均分1.內部開展溝通能力培訓2.模擬演練4宣傳解釋形式過于單一合理增加多種形式員工對改進后的宣傳形式滿意度70% 1.留傳統(tǒng)宣教形式2.增加靈活多樣的宣教形式5沒有科學的工作流程，缺少事后反

4、饋完善工作流程員工對部門工作方式的滿意度60%1.總結現(xiàn)有工作流程2.增添人性化跟蹤服務流程實施對策實施一 內部人員合理分工，開展內部培訓（1）內部明確各項工作，合理分配工作量。（2）加強工作人員情緒管理培訓。（3）加強工作人員服務意識、服務態(tài)度培訓。（4）加強工作人員溝通能力培訓。（5）定期例會開展自我總結與評價。 目標：工作中產生不愉快情緒次數(shù)占接待辦事次數(shù)的比例70% 全院9-10月滿意度調查分數(shù)行政部門平均分 員工咨詢中對工作人員解析的滿意度60% 實施對策實施二 合理增加多種宣教形式 （1）自查現(xiàn)有宣傳形式的不足。（2）重新整理科內信息員名單。（3）加強對新進員工的崗前培訓。（4）在

5、各晉升時期對具體人群做更詳細的解釋。 目標：員工對改進后的宣傳形式滿意度70%目標檢查 1、工作中產生不愉快情緒次數(shù)占接待辦事次數(shù)的比例70% 根據改善后問卷調查，實際為78%，達到目標。3、全院9-10月滿意度調查分數(shù)行政部門平均分 根據兩月全院滿意度調查結果，部門滿意度調查分數(shù)均高于行政部門平均分，且在9月份繼續(xù)醫(yī)學教育專職工作人員獲員工點名表揚。達到目少標。目標檢查4、員工咨詢中對工作人員解析的滿意度60% 根據改善后問卷調查，實際為65%，達到目標。5、員工對改進后的宣傳形式滿意度70% 根據改善后問卷調查，實際為80%，達到目標。6、員工對部門工作方式的滿意度60% 根據改善后問卷調

6、查，實際為75%，達到目標。鞏固措施 1、將工作人員情緒管理、溝通能力、服務能力等技能培訓作為定期培訓加以執(zhí)行和鞏固。2、每兩個星期開一次部門例會總結工作和開展自我評價和改進，培養(yǎng)責任意識。3、每接到一項繼續(xù)教育學習任務，都要提前和科室學分管理員溝通和解析，讓其充分理解文件精神并正確傳達到科室；定期和學分管理員了解并解釋本科室員工對繼續(xù)醫(yī)學教育的各種疑問。4、每到一個晉升和年審階段，提前對具體人群做繼續(xù)教育學分認知培訓，找出其目前不足之處，引導其做相應準備。5、把對新員工做繼續(xù)醫(yī)學教育知識培訓作為每年一度的常規(guī)工作。總結與下步打算總結：1、小組成員學會了用PDCA的原理思考問題、解決問題2、提高了衛(wèi)生系列人員對繼續(xù)醫(yī)學教育的認知率3、增強了科內工作人員的整體