盤點作業(yè)流程-某連鎖超市作業(yè)程序及控制重點

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1.存貨盤點之要旨1.1存貨盤點是全部存貨管理的一部分，而且是店內資產及負債查核的一部分。1.2存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點品質的好壞對一段時期營運績效評估，扮演重要的角色。1.3存貨盤點可避免任何會對未來決策評估之誤導。2.盤點前2.1會議-店2.1.1盤點前15日，由店會議參加人員討論有關之盤點時間、盤點方法、盤點人力安排、文件傳送時間表，事業(yè)部稽核盤點與否相關事項，原則及負責人員，并檢討上次盤點之缺失與行動計劃。（參見附表一、二、三、四、五）2.1.2核單小組及中控臺成員由店助理、店輸入小組或后勤人員組成。2.1.32.1.4-處2.1.5-課2.1.6各課課主管于盤點5日前召開課盤點會議，由該課所有人員及盤點支援2.1.7-核單小組2.1.8核單小組負責人于盤點5-中控臺2.1.9中控臺負責人于盤點52.2準備-營運部門與核單小組2.2.1所有參與盤點人員必須在實際盤點前接受相關教育訓練（包括如何遵循盤點程序、如何盤點等等）（參見附表七—1、七—-電腦部2.2.22.2.32.2.4電腦部必須在盤點當日15：00前關閉系統(tǒng)部分選單用戶的庫存查詢功能（店長、營運部門、店助理、駐店稽核）。-處2.2.52.2.6各處必須準備所有存貨之盤點配置圖。各處處主管須確認賣場與倉庫所有-課2.2.7所有的退貨最遲須于盤點前退出并輸單完畢。2.2.8任何無法銷售且不可退貨之損壞或衰敗品須于盤點當日9:00PM前，以「商品報廢單」登錄后丟棄。2.2.9賣場內除促銷臺、收銀臺以外，原則上盤點時，同一商品應置于同一處所。2.2.10商品排放方式須易于盤點，倉庫中、寄倉不可有零散單品。2.2.11課以每一小貨架為盤點單位，按「由左到右、由上到下」的順序及最小單位（母貨號）之原則填寫「手填存貨盤點單」。（參見附表十）2.2.12各課課主管必須確認所有在倉庫、賣場之商品都已列入「手填存貨盤點單」，然后將之送交店輸入小組。2.2.13各部門商品必須定位，不可再任意移動。2.2.14倘有破損、或季節(jié)性之商品須提列折損，各課課主管須準備「盤點品折損率表」供店長核定。（參見附表九）2.2.15各部門必須在盤點前將核準后「盤點品折損率表」交予財務。2.2.16商管課須將「最后一張單據號碼控制表」呈店長核準后，交予財務（附表三）。-店輸入小組2.2.17店輸入小組依處別及課別輸入「手填存貨盤點單」之店別、部門、盤點日期及陳列區(qū)域貨架編號、貨號，由電腦系統(tǒng)以貨架編號識別自動以課排序，并產生電腦貨架頁碼編號。2.2.18店輸入小組必須列印「存貨盤點單」及「庫存商品無貨架異常表」、「貨架編號統(tǒng)計表」，交由營運各課進行核對與修正。2.2.19將營運核對完畢的「存貨盤點單」及「庫存商品無貨架異常表」、「貨架編號統(tǒng)計表」修正后，列印一式兩聯的「存貨盤點單」、「貨架編號統(tǒng)計表」、「貨架編號起訖號碼控制表」。「存貨盤點單」第一聯為初盤單(白色)；第二聯為復盤單(黃色)。2.2.20所有庫存更正需于盤點當日9:00PM前完成。（如：生鮮內部轉貨、店間轉貨、報廢等）。-盤點中控臺2.2.21每一處別（可依店內樓層、面積實際情況）需設置中控臺。3.盤點中3.1盤點中控臺3.13.2 整理3.23.2.23.2.33.2.4嚴禁查詢電腦庫存量、禁止使用預盤單、預盤。（盤點時，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實點數，粘貼于外箱的庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無須撕下）3.3放初盤單 3.33.4初盤3.4.13.4.23.4.3初盤負責人須按「由左向右、由上到下」的原則進行初盤，并在「存貨盤點單」初盤聯記載數量及簽名。如發(fā)現貨架上商品未列入「存貨盤點單」上，則手抄貨號及數量于「存貨盤點單」上，并需經核單小組負責人簽名，否則無效。（附表七3.43.4.5初盤數量之更改，須在錯誤數量上劃3.5收「初盤單」、「換單」、放「復盤單」3.53.5.23.5.3若「初盤單」上有手抄貨號品名，需在中控臺人員監(jiān)視下謄寫于3.5.4中控臺人員應將繳回之3.6復盤3.6.13.6.23.6.3復盤人員須按「由左向右、由上到下」的原則進行復盤，并在存貨盤點單記載數量及簽名。(參見附表七3.6.3.6.53.7收復盤單3.7.13.73.8核單3.8.13.83.8.2.13.8.2.2核對初、復盤數量是否一致，將不一致數量劃“×3.8.33.9核單差異點數確認3.93.93.9.23.9.2.2將正確數量記錄在重疊的初、復盤單上“核單數量”3.9.23.10排序3.10.1中控臺需將初、復盤單分開，按流水號排序，并確定所有「存貨盤點單」均已收回，「存貨盤點單」初盤聯交店長室封存，次日由輸入小組人員輸入，復盤聯交店稽核人員封存。3.11盤點通則3.11.1于「存貨盤點單」列印后才到店之新品，可以手抄貨號于「存貨盤點單」上，將之列入盤點。3.113.11.3.11.4倉庫完成盤點程序后，不得移動商品，直至所有存貨盤點工作完成。3.11.3.12生鮮盤點通則3.123.123.12.3盤點庫存更正后次日（次月第一日）列印盤點當月1日至月底最后3.123.12.4.13.12.43.12.43.12.43.12.43.12.43.12.4.7生鮮“設定成本4.盤點后4.1店輸入小組4.1.1店輸入小組于盤點后第一日根據「存貨盤點單」初盤聯輸入存貨數量，并查看「貨架漏盤表」以便進行核對與修正，同時列印「貨架別商品盤點表」與另一輸入小組人員交叉100%核對輸入數量，如有錯誤更正于「貨架別商品盤點表」上并于更正處簽名確認。4.1.2將核對完成之「貨架別商品盤點表」、「存貨盤點單」初盤聯、「貨架漏盤表」于盤點后第二日9:00AM前交營運核對，若有錯誤更正于「貨架別商品盤點表」并于更正處簽名確認。4.1.3依營運課主管核對后的「貨架別商品盤點表」與「存貨盤點單」確認后，于系統(tǒng)中修正無誤，并列印出正確的「貨架別商品盤點表」，于盤點后第三日6:00PM前，送交財務歸檔。4.1.4盤點后第三日列印「分類別盤點差異表」，并進行庫存更正。4.1.5盤點更正后次月1日列印盤點當月之「商品期間損耗表」。4.2電腦部門4.2.1盤點結束后由事業(yè)部電腦部統(tǒng)一進行電腦庫存更正。4.3營運部門4.3.1各課課主管須核對「貨架別商品盤點表」與「存貨盤點單」之存貨數量，若不符則將錯誤更正于「貨架別商品盤點表」上并于更正處簽名，于盤點后第二日12:00AM前，需將「貨架別商品盤點表」與「存貨盤點單」送店輸入小組于系統(tǒng)中修正無誤。4.3.2各課須復核「分類別盤點差異表」及「庫存商品無貨架異常表」，因多盤/漏盤/混盤等造成「分類別盤點差異表」中重大差異品項，分店營運主管應會同店稽核人員再次確認數量，發(fā)函至營運區(qū)負責人并附相應獎懲單，經營運區(qū)負責人簽名核準并送交專員室確認后，店輸入小組于大盤更正后、期間損耗出來之前進行人工庫存更正。4.4店稽核人員4.4.1需檢查所有「存貨盤點單」貨架編號是否與「貨架編