塑膠模具工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度原材料與成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理制度全文目錄1.總則 -1-1.1目的 -1-1.2適用范圍 -1-1.3倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo) -1-1.4倉(cāng)管人員工作要求 -2-2.原材料倉(cāng)庫(kù)管理 -2-2.1物料驗(yàn)收 -2-2.3物料入庫(kù) -2-2.4物料存放 -2-2.5物料出庫(kù) -3-3.成品倉(cāng)庫(kù)管理 -3-3.1成品驗(yàn)收 -3-3.2品控試驗(yàn) -3-3.3成品入庫(kù) -4-3.4成品出庫(kù) -4-4.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) -4-5.安全防護(hù) -4-1.總則1.1目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)矩、高效、有序運(yùn)作，保證公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)于物料管理的要求，制定本制度。1.2適用范圍適用于公司一切倉(cāng)庫(kù)，囊括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)、包材倉(cāng)、輔料倉(cāng)庫(kù)管理。1.3倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)職責(zé)：①原料倉(cāng)負(fù)責(zé)公司原材料、包裝物、成品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作；②半成品倉(cāng)負(fù)責(zé)半成品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)及外協(xié)全面工作；③輔料倉(cāng)負(fù)責(zé)公司五金配件，易損類(lèi)，日常用品，行政辦公用品、生活勞保用品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作。負(fù)責(zé)存儲(chǔ)尚有價(jià)值的廢舊物料。目標(biāo)：①高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且契合質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；

②庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，契合貨物貯存和安全管理的要求；

③單據(jù)、存卡管理有序，登記即時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單即時(shí)、準(zhǔn)確；

④定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，即時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；

⑤與供應(yīng)商/客戶及外協(xié)單位即時(shí)關(guān)于帳，即時(shí)查處差異，維持公司利益；

⑥即時(shí)反映和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用；

⑦做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保證倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。1.4倉(cāng)管人員工作要求①熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)矩及操作程序；

②熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；

③具備一定的產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；

④具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；

⑤懂電腦操作。2.原材料倉(cāng)庫(kù)管理2.1物料驗(yàn)收倉(cāng)管人員將供應(yīng)商提供的“送貨單”與本公司采購(gòu)訂單進(jìn)行核關(guān)于，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與公司采購(gòu)訂單相符。①嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和采購(gòu)部并且獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但采購(gòu)部門(mén)必需在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；②嚴(yán)禁超訂單收貨因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并且契合相關(guān)管理規(guī)矩或規(guī)則。③外購(gòu)物料/產(chǎn)品必需經(jīng)品控人員試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)④關(guān)于抽檢不合格即時(shí)向上級(jí)主管反映，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜；查明原因、責(zé)任到人。2.3物料入庫(kù)經(jīng)核關(guān)于供應(yīng)商“送貨單”與公司采購(gòu)訂單確認(rèn)無(wú)誤，且質(zhì)量經(jīng)品控人員確認(rèn)合格，正式辦理物料入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)將物料明細(xì)錄入賬務(wù)系統(tǒng)；“入庫(kù)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)管備查、一聯(lián)留底、一聯(lián)附供應(yīng)商“送貨單”一并且交采購(gòu)核關(guān)于。2.4物料存放①倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理計(jì)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并且做好鮮明標(biāo)識(shí)。

②一切貨物均必需按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求即時(shí)整理。

③物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且即時(shí)更新，擺放于關(guān)于應(yīng)貨物當(dāng)眼鮮明位置。

④倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)則位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

⑤現(xiàn)場(chǎng)(囊括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃。2.5物料出庫(kù)公司原材料、成品出庫(kù)必需嚴(yán)格按審批流程操作。①領(lǐng)料指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)：各部確定一個(gè)物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料。②領(lǐng)料部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（內(nèi)部訂單）及BOM清單安排領(lǐng)料計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)單內(nèi)容必需寫(xiě)明，物料名稱/規(guī)格，物料編碼，生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量；領(lǐng)料專(zhuān)員憑車(chē)間主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)；③倉(cāng)庫(kù)主管核關(guān)于“生產(chǎn)領(lǐng)料單”所領(lǐng)物料名稱、型號(hào)、類(lèi)別、數(shù)量是否契合所屬“生產(chǎn)單”領(lǐng)料內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤后辦理物料出庫(kù)；④物料出庫(kù)，領(lǐng)料專(zhuān)員、倉(cāng)管員在“生產(chǎn)領(lǐng)料單”簽字，倉(cāng)庫(kù)留兩聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)；一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)備查；⑤退補(bǔ)料管理規(guī)則：余料退庫(kù):車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)《退料單》，在關(guān)于應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等，如單項(xiàng)材料退料超原耗用計(jì)劃3%的即時(shí)向業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)及主管反饋信息，調(diào)整下批次“生產(chǎn)單”；質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必需經(jīng)過(guò)品控試驗(yàn)員試驗(yàn)，并且注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退料；補(bǔ)料規(guī)則：車(chē)間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車(chē)間主管填寫(xiě)《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)相關(guān)工程師及副總簽字批準(zhǔn)后允許領(lǐng)料；⑦倉(cāng)庫(kù)主管月末向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部上報(bào)月度物料收、發(fā)、存匯總表；3.成品倉(cāng)庫(kù)管理3.1成品驗(yàn)收成品進(jìn)倉(cāng)前倉(cāng)管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接受貯存準(zhǔn)備工作。

憑生產(chǎn)車(chē)間的“生產(chǎn)入庫(kù)單”驗(yàn)收成品，核實(shí)入庫(kù)成品名稱、型號(hào)、產(chǎn)品編碼及數(shù)量；3.2品控試驗(yàn)成品必需經(jīng)過(guò)專(zhuān)職試驗(yàn)員試驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；試驗(yàn)合格品控專(zhuān)員填制“成品質(zhì)量合格單”，成品倉(cāng)管負(fù)責(zé)將合格的成品整理入庫(kù)；試驗(yàn)為不合格的成品，品控專(zhuān)員出具“不合格成品試驗(yàn)單”，交生產(chǎn)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；查明不合格原因，落實(shí)責(zé)任人責(zé)任；3.3成品入庫(kù)全部核實(shí)無(wú)誤后成品倉(cāng)管員在“成品入庫(kù)單”上簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)留下一聯(lián)，文員負(fù)責(zé)錄入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)；3.4成品出庫(kù)成品出庫(kù)必需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)①一切成品出庫(kù)必需與銷(xiāo)售合同一致，業(yè)務(wù)部（跟單員）填制“送貨單”報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)部審核成品出庫(kù)與銷(xiāo)售合同是否一致；總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）根據(jù)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)的“成品發(fā)貨單”簽字批準(zhǔn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；②成品倉(cāng)管憑已審批的“送貨單”核關(guān)于所發(fā)成品名稱、型號(hào)、編碼、數(shù)量。核關(guān)于確認(rèn)后即可安排裝車(chē)出貨，并且跟蹤送貨單的回簽，客戶簽回的送貨單一聯(lián)交財(cái)務(wù)；一聯(lián)交業(yè)務(wù)部；一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底；4.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)4.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)制定物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，確定庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。按月與財(cái)務(wù)關(guān)于帳，每季度盤(pán)點(diǎn)一次。4.2一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.3倉(cāng)庫(kù)管理員收到盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)工作，并且按規(guī)則的日期完成。4.4盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無(wú)損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)，試驗(yàn)后試驗(yàn)員填寫(xiě)驗(yàn)收情況庫(kù)房再根據(jù)試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。4.5盤(pán)點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無(wú)法平衡時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫(xiě)“物料盤(pán)虧盤(pán)盈匯總表”交上級(jí)主管審核，關(guān)于盤(pán)盈盤(pán)虧情況詳細(xì)說(shuō)明原因。4.6財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的“物料盤(pán)虧盤(pán)盈匯總表”，調(diào)整帳目。年終盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整。5.安全防護(hù)5.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)管理5.2倉(cāng)庫(kù)必需按規(guī)則設(shè)置消防器材并且定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材5.3保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作5.4嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。關(guān)于應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于契合安全管理要求的獨(dú)力的庫(kù)區(qū)5.5不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面5.6定期