庫(kù)房管理管理制度

PAGE11北新房屋有限公司安全生產(chǎn)管理文件FA06-05-2012庫(kù)房管理制度FA06-051范圍1.1目的加強(qiáng)物資、產(chǎn)品的入出庫(kù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理，減少庫(kù)損，促進(jìn)節(jié)約，保障物資、產(chǎn)品的在庫(kù)質(zhì)量，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行。1.2適用范圍本文件適用于公司各部門從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研、技措和工程建設(shè)所需物資及公司各類產(chǎn)品的入出庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。2職責(zé)2.1質(zhì)檢部門（崗位）負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨和公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)與符合性判定，并對(duì)所有產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)收和生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)統(tǒng)一歸口管理。2.2材料庫(kù)負(fù)責(zé)物資（原材料）的驗(yàn)證、驗(yàn)收、入出庫(kù)及貯存管理。2.3成品庫(kù)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)、在庫(kù)保管和出庫(kù)管理。2.4物資領(lǐng)用部門或人員對(duì)所領(lǐng)用物資在領(lǐng)用期間的貯存、維護(hù)、保養(yǎng)、保管和合理使用負(fù)責(zé)。3材料庫(kù)管理制度3.1物資（原材料）入庫(kù)的管理3.13.1.1.1進(jìn)貨物資，按其對(duì)產(chǎn)品的形成和質(zhì)量影響程度的不同，劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見3.1.1.2入庫(kù)的A類和B類物資，必須是從已列入“合格供方名錄”3.1.13.1.1.4規(guī)定為必須經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的原材料（物資）入庫(kù)，須持有“進(jìn)貨檢驗(yàn)單3.1.13.1.13.1.1.73.3.1.物資入庫(kù)前應(yīng)按規(guī)定和程序進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)收，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證驗(yàn)收，或檢驗(yàn)或驗(yàn)證驗(yàn)收不合格不得辦理入庫(kù)手續(xù)。3.a）物資、發(fā)票、質(zhì)量證明材料到達(dá)后，由物資采購(gòu)人員開具物資（材料）驗(yàn)收入庫(kù)單，寫明物資名稱、生產(chǎn)廠家以及物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字，連同質(zhì)量合格證明材料（如進(jìn)貨檢驗(yàn)單、質(zhì)量證明書、材質(zhì)單、磅碼單、裝箱單、說明書等）和發(fā)票交倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員按貨票（送貨單、收料單等）對(duì)物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明材料等逐項(xiàng)核查驗(yàn)證后在物資（材料）驗(yàn)收入庫(kù)單上簽字，將倉(cāng)庫(kù)保管員留存聯(lián)、質(zhì)量證明材料、貨票等相關(guān)驗(yàn)證資料留下登記入賬并收貨入庫(kù)，將其余聯(lián)和發(fā)票退還采購(gòu)員。采購(gòu)員憑發(fā)票及驗(yàn)收入庫(kù)單其余聯(lián)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。其他技術(shù)資料交材料采購(gòu)供應(yīng)部門存檔員存檔備查。b）物資已到，發(fā)票未到達(dá)的，當(dāng)月做暫估入庫(kù)，待發(fā)票到達(dá)時(shí)，用紅筆填寫一張與原暫估憑證相同的入庫(kù)單，將原暫估憑證予以沖銷，再用黑筆重新填寫一張與原暫估憑證相同的入庫(kù)單。做暫估入庫(kù)的物資，材料庫(kù)保管員應(yīng)做好暫估入庫(kù)標(biāo)識(shí)。c）物資已到，質(zhì)量證明等驗(yàn)證材料尚未到達(dá)的，一般情況下不得辦理入庫(kù)手續(xù)，材料庫(kù)可根據(jù)情況做暫存處理，做好暫存待檢標(biāo)識(shí)。若因生產(chǎn)急需必須辦理入庫(kù)的，由物資采購(gòu)人員提出報(bào)告并經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，持主管經(jīng)理的批準(zhǔn)報(bào)告到材料庫(kù)辦理暫收入庫(kù)手續(xù)，3.3.3.1.33.1.3.3經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證判定為不合格的物資，對(duì)該批物資3.3.3.1.3.6當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，執(zhí)行放行3.2物資（原材料）出庫(kù)制度3.2.13.2.13.2.13.2.13.2.13.2.1.5一般情況下，物資出庫(kù)應(yīng)遵循“先入先出”原則，先入庫(kù)的物資先出庫(kù)；對(duì)于有保質(zhì)或保存期限的物資，應(yīng)遵循“期短先出”3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.3物資（原材料）退庫(kù)范圍與程序3.3.1具有下列情況者，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)：a）生產(chǎn)任務(wù)完成后剩余的物資；b）生產(chǎn)計(jì)劃的改變?cè)斐傻奈镔Y多余；c）采用新技術(shù)、新工藝帶來的物資多余；d）錯(cuò)發(fā)的物資；e）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)的原材料；f）生產(chǎn)殘余料或尚有利用價(jià)值的廢料。g）工程余料由項(xiàng)目工程部門與材料庫(kù)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，沖減相應(yīng)工程所用材料，前提條件包裝完整，質(zhì)量完好。3.3.2對(duì)完好和／或完整退庫(kù)物資，由材料庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收并辦理退庫(kù)手續(xù)；生產(chǎn)殘余料或有利用價(jià)值的廢料退庫(kù)，應(yīng)由質(zhì)檢或技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后再行辦理退庫(kù)手續(xù)。辦理退庫(kù)手續(xù)，一般可用紅筆在出庫(kù)領(lǐng)料單上填寫退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及退庫(kù)原因。退庫(kù)物資均須入賬。3.4物資（原材料）倉(cāng)儲(chǔ)管理制度3.4.13.4.1.1物資庫(kù)設(shè)立“物資明細(xì)帳”3.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.1.11物資在庫(kù)期間的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)應(yīng)符合相關(guān)操作規(guī)程或管理規(guī)定3.4.1.12物資在庫(kù)貯存碼放，應(yīng)確保留出足夠的搬運(yùn)操作空間和消防安全通道。3.4.23.4.23.4.2a）鋼帶（卷）底部應(yīng)布設(shè)墊條，墊條應(yīng)是采用木質(zhì)或其他適宜材料制成的，長(zhǎng)度應(yīng)在1米到1.2米，厚度8cm,寬10cm。鋼帶兩端應(yīng)用墊條加以卡位固定，以免鋼帶滾動(dòng)發(fā)生危險(xiǎn)。50mm以下的鋼帶應(yīng)平躺碼放，最高4層，每卷間用墊條隔開，方便叉車叉運(yùn)和清點(diǎn)。b）鋼帶應(yīng)按厚度和規(guī)格成列碼放且?guī)?00mm以內(nèi)的鋼帶（卷），碼放應(yīng)加設(shè)有固定裝置，防止鋼卷傾倒發(fā)生危險(xiǎn)。c）所有鋼帶（卷）均應(yīng)有清晰標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格和檢驗(yàn)狀態(tài)。標(biāo)識(shí)執(zhí)行FJ11規(guī)定。d）鋼帶分區(qū)域碼放，除材料負(fù)責(zé)人以外任何人禁止進(jìn)入鋼帶區(qū)域，避免發(fā)生危險(xiǎn)。車間生產(chǎn)必須寫好出庫(kù)單由材料負(fù)責(zé)人給予出料，不準(zhǔn)違背正規(guī)的工作流程。e）鋼帶區(qū)域每列的通道應(yīng)在2m，保證叉車作業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.4.2a）入庫(kù)的板材、木方、擠塑板等材料應(yīng)碼放整齊，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。b）碼放、堆垛要求為：擠塑板、聚苯板、巖棉、玻璃棉等材料碼放高度不得超過4m，石膏板、OSB、木方、輕鋼龍骨等材料碼放不得超過3架，高度不得超過3.5m，碼放寬度以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路為限，且必須留有足夠的安全搬運(yùn)通道。c）OBS、石膏板、木方及硅酸鈣板底部墊條應(yīng)平均放置3根，如放置兩架以上，上下架之間的墊條應(yīng)上下對(duì)齊。4成品庫(kù)管理制度4.1成品庫(kù)管理的一般規(guī)定4.1.1成品庫(kù)設(shè)立“成品明細(xì)帳4.1.24.1.3實(shí)行標(biāo)識(shí)制度，應(yīng)按公司標(biāo)識(shí)管理的相關(guān)規(guī)定做好對(duì)成品的標(biāo)識(shí)4.1.4成品在庫(kù)期間的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)4.1.54.1.64.1.74.1.4.1.4.2產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)4.2.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部門（外協(xié)加工產(chǎn)品由負(fù)責(zé)外協(xié)加工的部門）填寫“產(chǎn)品入庫(kù)單”4.2.2成品庫(kù)對(duì)照成品入庫(kù)單所標(biāo)產(chǎn)品內(nèi)容實(shí)物核查準(zhǔn)備入庫(kù)的產(chǎn)品無誤，并核查檢驗(yàn)員的認(rèn)可簽字后，在成品入庫(kù)單上簽字。成品的入庫(kù)搬運(yùn)、碼放由生產(chǎn)部（工廠）4.2.3成品庫(kù)將留存聯(lián)保留存檔，將其他聯(lián)交回生產(chǎn)部（外協(xié)產(chǎn)品交回外協(xié)加工管理部門）4.3產(chǎn)成品出庫(kù)手續(xù)4.3.14.3.24.3.34.3.44.4金屬?gòu)?fù)合板產(chǎn)品的在庫(kù)管理4.4.14.4.24.4.3金屬?gòu)?fù)合板單垛碼放高度不得超過1.5m，堆垛總高度不得超過3.0m4.4.4堆碼板垛不得有明顯傾斜和錯(cuò)位。端頭墊條距板端頭的距離不得大于300mm，墊條高度必須相同，中間墊條均勻分布（600～1000mm4.4.54.4.6金屬?gòu)?fù)合板配件可按合同分區(qū)堆放，墊條距離1米4.4.7壓型板按合同分區(qū)碼放，壓型板下必須碼放同高度的石膏板墊條。墊條擱置沿板的長(zhǎng)度方向均布，距離為1000mm～1500mm，且墊條距板端頭的距離不得超過300mm4.5建筑鋼結(jié)構(gòu)（焊接鋼結(jié)構(gòu)）產(chǎn)品的貯存管理4.5.14.5.24.5.3產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊、安全，堆垛高度不得超過1.5mm4.5.44.6薄板鋼骨建筑產(chǎn)品的在庫(kù)管理4.6.14.6.24.6.3墻板、屋架存放方式：平放或立放；樓板存放方式：平放。平放垛高：墻板、山墻屋架不大于2米、樓板不大于1.5米，標(biāo)準(zhǔn)梯形屋架不大于1.2米。墊條間距不大于2米4.6.4不制成板塊的鋼骨建筑產(chǎn)品，按規(guī)格用膠帶每根纏繞捆扎后分垛碼放，每垛高度不超過1.3米，總碼放高度在不打包的情況下不超過3米墊條間距不大于2.5米。4.6.55庫(kù)房安全管理制度5.1作為貯存物資、材料、產(chǎn)品的庫(kù)房、庫(kù)區(qū)，應(yīng)場(chǎng)地平整，通風(fēng)干燥。有防雨、防潮、防火等要求的物資、材料、產(chǎn)品等，應(yīng)具備防潮、防雨、防火措施或設(shè)施。5.2材料庫(kù)及堆放易燃物品的庫(kù)區(qū)應(yīng)做好禁止煙火標(biāo)識(shí)，在禁止煙火的庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火。5.3對(duì)易燃、易爆、有毒、有害物品，應(yīng)設(shè)專庫(kù)或?qū)^(qū)單獨(dú)存放并嚴(yán)格領(lǐng)取、出庫(kù)制度，消除不安全的因素，防止意外事故的發(fā)生。5.4庫(kù)房及庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)配置必要種類、數(shù)量的消防設(shè)備、設(shè)施、器材，庫(kù)房管理員應(yīng)注意保護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)消防設(shè)備設(shè)施和器材，確保其完整有效，不許隨意挪用，對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)的不安全作業(yè)或行為應(yīng)嚴(yán)格制止。5.5庫(kù)房管理員對(duì)庫(kù)存物品，對(duì)外有保密責(zé)任，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房，離開庫(kù)房時(shí)應(yīng)關(guān)好、鎖好門窗，防止意外發(fā)生。5.6物資、產(chǎn)品按品類、規(guī)格、合同項(xiàng)目等分類碼放，并作好標(biāo)識(shí)。物品碼放應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)要求，堆垛間應(yīng)留出足夠的搬運(yùn)通道和消防通道。5.7進(jìn)入庫(kù)房和庫(kù)區(qū)的人員應(yīng)聽從庫(kù)房管理員的指揮和管理。5.8庫(kù)房及庫(kù)區(qū)內(nèi)未經(jīng)允許，嚴(yán)禁隨意安裝、使用任何用電設(shè)備，對(duì)供電設(shè)備必須嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。5.9進(jìn)入庫(kù)區(qū)的車輛應(yīng)符合公司安全生產(chǎn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的相關(guān)規(guī)定，聽從庫(kù)